中铁十九局京福铁路客专闽赣III标安全大检查工作总结
中铁十九局京福铁路客专闽赣III标
安全大检查工作总结
根据闽赣公司《关于开展合福铁路闽赣段施工安全大检查的通知》201*-420号调度通知文件要求，我标段项目部统一部署，迅速行动，立即召开了专题会议，认真组织落实，制定积极可行的措施，领导班子深入一线查管理、查隐患、找问题、抓整改，使安全大检查工作真正地落到了实处，标段全体职工在我标段领导的指挥下，坚持‘安全责任大如天，安全工作压倒一切’的安全生产精神，并充分落实相关文件通知的要求，在全工区上下开展了安全大检查活动。在全体员工的共同努力下，如期完成了本次安全大检查工作。具体落实情况如下：
一、加强领导，明确任务。
至接到活动通知后，我标段为保证检查质量，在检查的过程中，必须查准问题，查深危害，查准原因，并围绕问题查管理上的原因，认真执行对照“三点共识”（确立安全工作无小事的意识；树立安全第一的指导思想；明确影响安全的问题必须立即解决的工作要求）和“三个重中之重”。
此次检查重点为我标段内火工品管理、隧道施工安全、桥梁施工安全、机械设备等安全关键环节的风险控制，确保我标段安全生产稳定。
项目部成立了以项目经理为组长的活动领导小组，组织机构如下：
安全大检查领导小组
组长：马南飞
副组长：王孝平、李强、刘华山
成员：于硕、孙彦峰、江山、钟城、赫龙、左卫、吴卫国、王珏、刘仁良二、“安全大检查活动”开展情况。
我项目部9月份接到活动通知后，立即成立了检查小组2个，开展检查3次，覆盖工点35个，其中隧道13座，桥梁8座，路基8段，炸药库5座，梁场一座，大型机械设备18台套。
通过此次活动的开展，现场浮现出诸多不足之处，针对检查中发现的问题，项目部领导对安全工作提出宝贵建议和要求，并责成相关部门尽快落实整改处理，对在安全管理工作中有不负责任、玩忽职守、违章指挥的相关人员，将采取经济与行政双重手段进行严肃处理，并提出切实做好员工的安全管理以及安全教育工作，确保全线安全形式平稳可控。
此次安全大检查活动我标段共计排查出安全隐患问题82个，主要包括以下几个方面：
1、炸药库安全隐患问题7个，主要为库房通风效果较差，温度湿度计损坏未及时更换等问题。
2、大型设备安全隐患问题7个，主要为吊车吊物停车，设备保养维修记录填写不规范，个别涉及安全警示配件孙损坏等问题。
3、桥梁施工安全隐患问题24个，主要为现场氧气乙炔使用不规范，临边防护不到位，现场施工人员安全意识不强，防护措施佩戴不齐全等问题。
4、隧道施工安全隐患问题40个，主要为洞内消防器材过期或缺失，洞内警示标志损坏严重，个别隧道通风效果较差，洞内照明效果差，应急物资准备不齐全，弃碴场挡墙高度不足等问题。
5、路基施工安全隐患问题4个，主要为现场施工人员安全意识不强，防护措施佩戴不齐全等问题。
截止上报总结日期，已完成整改79个，有3个问题仍在整改当中，我标段检查小组将对问题工点逐一进行整改闭合。
三、“安全大检查活动”成效。
通过此次活动的开展，消除了个别工点施工人员安全意识淡薄，桥梁施工防护不到位，工点警示标志不齐全，氧气乙炔使用不规范，大型设备保养不及时、配件更换不到位，火工品签字发放审批不仔细等一大批安全隐患。
活动开展后，全体干部职工齐心协力，严格按照上级工作要求，执行大检查的各项安全工作，目的就是要通过“安
全大检查”工作使全体干部职工的安全意识真正有所提高，为施工人员自己创造一个安全稳定的工作环境，可以放心的工作。施工现场在执行安全制度上真正严格起来，形成良好的综合安全管理氛围。
四、坚持原则，始终如一。
通过此次活动的开展，我标段对安全生产有了更高层次的认识，更加深刻的理解安全生产的极端重要性。本次活动的开展，得到了项目部及各工区领导班子的高度重视和大力支持，得到了项目部各级管理人员的全力响应，活动精神以及要求在一线作业员工当中得到了认真贯彻执行，收到较好的效果。
在今后工作当中，我标段将以此次安全大检查”工作为契机，加大巡查力度，大力开展类似安全活动的宣传教育，营造和谐安全的氛围，使全体人员全面提高安全防范意识，努力做到人人讲安全，事事讲安全。把安全工作真正做到横向到边，纵向到底，使一切安全隐患消除在萌芽状态。
中铁十九局京福铁路客专闽赣III标项目经理部
二一二年十月十八日
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中铁十九局京福铁路客专闽赣III标
风险管理实施细则
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中铁十九局**III标二一二年八月目录
1、编制依据及目标.......................................12、管理机构及职责.......................................12.1、管理机构..........................................12.2、项目部管理职责....................................22.3、风险管理工作情况..................................23、风险评估与管理.......................................43.1、风险评估与管理全过程..............................43.2、施工阶段的风险评估与管理..........................53.3、风险处理四种基本措施..............................73.4、风险评估方法......................................73.5、风险等级标准和接受标准............................8
风险接受准则与采取的风险处理措施..................103.6、风险处理规定.....................................103.7、风险监测规定.....................................114、危险源辨识..........................................114.1、辨识范围.........................................114.2、辨识方法.........................................124.3、危险评价.........................................4.4、危险源管理.......................................155、考核规定............................................166、附则................................................中铁十九局**Ⅲ标风险管理实施细则
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风险管理实施细则
1、编制依据及目标
1.1开展风险评估与管理，有利于决策科学化，提高施工阶段的风险管理意识和风险管理能力，达到控制、降低和规避风险的目的，实现京福铁路客专闽赣Ⅲ标工程建设安全、质量、工期、环境和投资控制的目标。
1.2为规范京福铁路客专闽赣Ⅲ标风险评估与管理工作，建立风险评估与管理体系，保证项目管理目标的实现，制订本细则。
1.3本细则适用于京福铁路客专闽赣Ⅲ标施工阶段的风险评估与管理工作，各分部积极实施风险管理，结合工程实践，认真总结和积累资料，优化组合各种风险管理技术，对工程实施动态、风险控制跟踪管理。
1.4《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设[201*]162号）。
2、管理机构及职责2.1、管理机构
京福铁路客专闽赣Ⅲ标风险管理采用由局指挥部主持、项目工区及架子队为实施主体的三级管理体系。为对京福铁路客专闽赣Ⅲ标风险有效管理成立风险评估与管理领导小组。
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风险管理小组的人员组成如下：组长：马南飞
副组长：李强、王孝平、刘华山、
组员：于硕、孙彦峰、刘仁良、王景龙、陈守昭、金成哲姜大普、王成军、王兵、孙茂明、杨雷、刘义2.2、项目部管理职责
⑴全面组织和协调京福铁路客专闽赣Ⅲ标施工阶段期间总体风险评估与管理工作；
⑵制定风险管理计划，为整个标段施工建设中的风险识别、风险估计、风险评价、风险处理、风险监测和形成最终风险评估报告等风险管理全过程指导；
2.3、项目部风险管理工作情况
1、隧道工程
⑴北武夷山隧道（属于高风险隧道），主要存在变形塌方或坍塌冒顶、掉块、涌水、岩爆、环境影响、放射性、危岩落石、地温及第三方风险事件。
甘溪岭隧道，设计为瓦斯隧道，瓦斯对施工安全影响较大。采取的相应对策：
⑵北武夷山高风险隧道，我们按照风险管理条目，按照设计对策，在施工中采取多种防范措施，如采取超前地质预报、超前水平钻预测等，并配备了视频监控系统等等。但也存在不足之处。长大隧道通风
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困难，排烟效率差，空气污浊，影响职业健康。
⑶甘溪岭隧道，设计为低瓦斯隧道，我们采用便携式瓦斯监测仪每工班进行瓦斯监测一次，目前监测数据表明，暂无瓦斯超标情况。
2、桥梁工程
⑴丰溪河特大桥跨路、跨河连续梁共6联，主要是特殊结构及跨路跨河风险工程。
⑵下村大桥、张屋岭2#大桥、东坑大桥、螺丝排特大桥、下高洋大桥、高洋街特大桥及项家大桥等7座桥移动模架现浇简支梁，主要是特殊结构风险工程，存在高处坠落，起重事故，机械撞击等风险事件。
采取的相应对策与不足：
⑴移动模架制梁采取首孔梁预压，移动模架安装检验，加强岗前培训和安全管理，特种工持证上岗，施作安全防护网等对策，减小规避了施工中的安全风险。梁体上部按照防护要求均对梁面进行挂网防护，减小了高空坠落、掉物打击的风险。其中下村大桥、项家大桥已完成，施工风险已基本排除。
⑵连续梁施工采取0#块预压及全桥线型监控，加强岗前培训和安全管理，特种工持证上岗，施作安全防护网等对策减小规避了施工中的安全风险。其中丰溪河特大桥48+80+48跨排洪河道连续梁已基本施工完成，施工风险已排除。
⑶跨路连续梁结构全线共3联，分别是丰溪河特大桥（跨上广公路、乡村公路）及五府山特大桥（跨乡村公路），五府山特大桥连续
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已按上报方案搭设了防护棚架，确保了施工过程中风险控制。丰溪河特大桥上广公路连续梁还未开始施工，皂头镇跨公路连续梁目前已按公路局批复的防护棚施工方案开始施工。
⑷目前桥梁高空作业、临边防护普遍存在的问题有：梁面、高墩安全围挡高度不够。安全防护网损坏后重新加固不及时。连续梁端部防护存在坠落点，现场采取挂安全带的形式难以规避风险。个别点安全管理人员技术薄弱，现场控制力度不强；安全技术交底不全面、针对性不强。3、风险评估与管理
3.1、风险评估与管理全过程
京福铁路客专闽赣Ⅲ标施工阶段风险评估与管理全过程框图1如下：
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制定风险管理计划，确定风险评估的目标和准则识别所有潜在的风险因素概率估计损失或不利后果分析风险等级风险接受准则风险接受风险减轻风险转移风险规避风险监测和检查风险处理措施判断风险是否在接受范围内是结束图1风险评估与管理全过程
3.2、施工阶段的风险评估与管理
⑴施工阶段风险评估与管理的实施主体是项目分部及各架子队，按照局指挥部相关规定和要求实施风险管理。施工阶段开展以安全风险与管理为重点，注重环境风险，兼顾质量、工期、成本控制等风险管理，根据不同施工阶段的任务、目标和要求，针对管段内不同的工程技术特点，确定评估与管理对象、目标和方法。
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⑵施工阶段风险评估与管理要点
①施工阶段应在施工图阶段的风险评估结果基础上，结合实施性施工组织设计，对管段工程侧重于断层破碎、浅埋偏压、突泥突水、岩爆、高地温等典型风险进行评估。
②施工阶段风险评估内容和成果应满足指导施工中进行风险控制的基本要求。
③施工阶段典型风险管理可参照《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设[201*]162号）。
④施工阶段应根据设计阶段风险评估结果，依据施工资源配置及实施方案进行再评估，提出相应的施工措施，着重于施工管理、措施评价和落实，主要工作包括：
a、在施工过程中，应根据施工揭示资料情况对风险进行动态评估，对中度等级的风险予以监测。若采用原设计方案不能有效减低风险等级到可接受的水平，应及时上报，经共同研究决策后采取更为有效的应对措施；
b、在设施工图纸的基础上，结合环境和施工工艺、设备、施工水平、经验和工程特点等，对新出现的风险进行识别。再结合风险评估结果，针对各类风险目标提出风险应对措施，并对识别且处理后的风险进行风险监测；
c、施工中应对风险跟踪管理，定期反馈，随时与相关单位沟通；d、在施工现场公示识别的风险，其内容包括风险描述、监测方案、应急预案、责任人等。
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3.3、风险处理四种基本措施
⑴接受风险：也称风险自留，是指项目参与方自己承担风险带来的损失，并做好相应的准备工作；
⑵减轻风险：是指减少风险发生的概率或控制风险的损失，或者增加风险承担者，将风险各个部分分配给不同的参与方；
⑶转移风险：是指当有些风险无法回避、必须直接面对，而自己的承受能力又无法有效地承担时，采用某种方式将某些风险的后果连同对风险应对的权力和责任转移给他人，其中转移风险的方法很多，主要包括非保险转移和保险转移两大类；
⑷规避风险：是指风险评估后，项目风险发生的概率很高，而且可能的损失也很大，又没有其他有效的对策来降低该风险，这时应采取放弃项目、放弃原有行动计划或改变目标的方法。3.4、风险评估方法
风险评估和评价可采用专家调查法、风险矩阵法、层次分析法、模糊综合评估法、蒙特卡罗法、敏感分析法等办法。本标段主要使用核对表法。
核对表法是在系统分析的基础上，找出所有可能存在的风险，然后以提问的方式将这些风险因素列成表格进行核对的一种方法，一般步骤为：
将工程风险系统分解为若干个子系统→运用事故树，找出引起风险事件的风险因素，作为检查表的基本检查项目→针对风险因素，查找有关控制标准或规范→根据风险因素的风险等级，依次列出风险清
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单。
3.5、风险等级标准和接受标准
⑴事故发生概率的等级
事故发生概率的等级分成五级，见下表1：
表1概率等级标准
概率范围>0.30.03~0.30.003~0.030.0003~0.0031000很严重的4300~1000严重的3较大的2轻微的1中铁十九局**Ⅲ标风险管理实施细则
②人员伤亡是指在参与施工活动过程中人员所发生的伤亡，依据人员伤亡的类别和严重程度进行分级，如下表3所示：
表3人员伤亡等级标准
后果定性描述灾难性的很严重的严重的后果等级人员伤亡F>9数量(人)SI>101中铁十九局**Ⅲ标风险管理实施细则
表5风险等级标准
后果等级轻微的概率等级很可能5可能偶然431高度中度中度低度低度较大的2高度高度中度中度低度严重的很严重的灾难性的3极高高度高度中度中度4极高极高高度高度中度5极高极高极高高度高度不可能2很不可1能⑷风险接受准则与采取的风险处理措施如下表6所示：
表6风险接受准则与采取的风险处理措施表
风险等级接受准则低度中度高度处理措施可忽略此类风险较小，不需采取风险处理措施和监测。可接受此类风险次之，不需采取风险处理措施，但需予以监测。此类风险较大，必须采取风险处理措施降低风险并加强监测，不期望且满足降低风险的成本不高于风险发生后的损失。此类风险最大，必须高度重视并规避，否则要不惜代价将风极高不可接受险至少降低到不期望的程度。3.6、风险处理规定
⑴根据项目的风险评估结果，按照风险接受准则，提出风险处理措施，其中风险处理基本措施包括风险接受、风险减轻、风险转移、
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风险规避；
⑵根据风险处理结果，提出风险对策表。风险对策表的内容应包括初始风险、设计或施工应对措施、残留风险等；
⑶对风险处理结果实施动态管理。当风险在接受范围内，风险管理按预定计划执行直至工程结束；当风险不可接受时，应对风险进行再处理，并重新制定风险管理计划。3.7、风险监测规定
⑴制订风险监测计划，提出监测标准；
⑵跟踪风险管理计划的实施，采用有效的方法及手段，监测和应对风险；
⑶报告风险状态，发出风险预警信号，提出风险处理建议。4、危险源辨识4.1、辨识范围
⑴危险源辨识覆盖京福铁路客专闽赣Ⅲ标建设范围内的施工产品及服务活动的全过程，包括所涉及的作业场所内的设备、设施、施工过程、工作环境、人员活动、临时构筑物、辅助设施等。
⑵考虑7种危害因素：
①化学危害：各种有毒有害化学品的挥发、泄露所造成的人员伤害、火灾；
②物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；③机械危害：造成人体扎伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、
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擦伤、骨折、扭伤、冲击伤、切断伤；
④电气危害：设备设施安全装缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损坏等；
⑤人机工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害；
⑥生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染；⑦施工过程中的设施危害等。⑶覆盖三种时态：
①过去：作业活动系统或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；
②现在：作业活动系统或设备等现在的安全控制状况；③将来：作业活动发生变化，系统或设备等在发生改进、报废、退役后将会发生的危害因素。
⑷考虑三种状态：
①正常：作业活动、系统或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；
②异常：作业活动、系统或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；
③紧急情况：发生火灾、坍塌、倒塌等状态。4.2、辨识方法
采用安全检查表、现场观察和座谈会相结合的方法，在引进新工艺、新设备时使用预先危险分析法。
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⑴安全检查表：将项目建设的过程分成若干个系统、设备和工种，确定检查项目，按单元、层次、设备、工种的组成顺序编制表格，列出系统、设备、工种的危险源；
⑵现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转过程中存在的危险源；
⑶座谈：召集相关安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动和设备运转过程中存在的危险源，对通过安全检查表和现场观察分析出的危险源进行补充和确认；
⑷预先危险源分析：新系统、新设备或新工艺采用前应预先对存在的危险源类别、危险产生的条件、事故后果等概略地进行类比分析和评价。4.3、危险评价
⑴资料收集
工区收集、整理所在地的法律法规和其他要求，已有的事故及事故记录、类似组织发生的事故和事故的信息，以及指挥部提供的相关资料。
⑵危险评价方法
①危险等级：危险评价结果分为不可容许危险、重大危险和一般危险三级。评价准则如下：
a、导致十万元及以上重大财产损失的事故结果评价为不可容许风险；
b、违反法律、法规，预计可能导致事故结果在重伤或重伤以上
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的评价为不可容许危险；
c、经发生过且无良好控制措施的事故或危险事件，评价为不可容许危险；
d、紧急状态下的危险事件，评价为重大危险；
e、违反法律、法规，预计可能导致的事故结果在重伤以下的，评价为重大危险；
f、曾经发生过，已制定良好的控制措施的事故或危险事件，评价为一般危险。
②LEC半定量评价方法：如果采用定性评价无法判断危害的危险级别，则采用LEC评15价法。危险级别=L×E×C，如下表：
表7E（暴露于危险环境的频率）
分数值106321E（暴露于危险环境的频率）连续暴露在潜在危险环境每日一次或数次在工作时间内暴露每周一次或偶然地暴露每月暴露一次每年数次暴露表8L（事故或危害事件发生的可能性）
分数值10631L（事故或危害事件发生的可能性）完全可能，可被预料到相当可能可能，但不经常极度不可能中铁十九局**Ⅲ标风险管理实施细则
表9C（后果的严重程度）
分数值100401531C（后果的严重程度）灾难性的：可能导致有人死亡非常严重：可能导致有人重伤严重：可能导致暂时性重伤一般：轻微可恢复性的伤害引人注目：不利安全健康表10L*E*C（危险级别）
分数值3201*0-32070-16020-70中铁十九局**Ⅲ标风险管理实施细则
须满足降低或使危险处于有效控制中，而且不会带来新的不可容许或重大危险。5、考核规定
项目部实行月度检查考核形式，风险评估纳入局指挥部对各工区每月的综合评比工作内容中。对各工区风险评估与管理工作进行考核。6、附则
⑴本实施细则由项目部安质部负责监督实施。⑵本实施细则自公布之日起施行。
中铁十九局**III标项目部
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