市场网络部201*年度全面风险管理报告
市场网络部201*年度全面风险管理报告
一、201*年度风险管理工作回顾1、风险管理计划工作完成情况
201*年中国重汽商务平台账户管理风险控制工作通过制订严格的风险防控手段，经过相关工作人员的努力取得了较好的成绩，全年未发生违规操作事件，并且根据工作需要，全面落实和梳理经销网点资料，对系统网点资料进行有效维护，保证了网点顺利运用。201*年市场网络部共各新开通中国重汽商务平台账户202家，其中卡车服务站90家，商用车服务站105家，社会经销网点7家。2、专项风险管理情况
针对中国重汽商务平台账户风险管理，本部门专门制定相关管理制度，落实责任到人，专人管理和维护，对开通账户的网点资料进行仔细审核，按照管理制度进行相关部门审批，审批通过后进行网点账户开通工作。二、201*年风险管理工作计划及工作措施1、201*年风险管理工作计划
根据201*年各签约网点的实际运营情况来看，合同承销量完成率较低，全年签约销售中心及社会化专营店共99家，其中仅有30家网点合同承销量完成率高于60%，其他均
未达标，且合同承销量完成率高于80%的网点单位仅10家，甚至有54家网点签约完成率低于50%。从这方面来看，我们必须要求签约网点严肃对待与配件的签约合同，建议并将此工作作为下一步配件部的风险控制点，并严格监督各签约网点的承销量完成。
2、201*年合同签约监督完成的工作措施
201*年配件部要合理有效划分各区域销量指标，营销部门严肃执行区域内网点单位的签约工作，对网点的实际签约承销量进行有效监督并保证实际完成，资源保障及物流部门也要积极配合各网点各期间承销量，并做好积极配合工作，年终配件销售部将各网点实际签约完成率作为年度兑现各项返利及奖励的考核依据，对完成率较底的网点取消各项评优资格，对因此给配件部提供有效组织生产造成损失的区域经理进行考核处理，以此保证配件销售部各项经营指标顺利开展和进行。
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201*年度全面风险管理报告
一、201*年度企业全面风险管理工作回顾（一）企业全面风险管理工作计划完成情况。1．重大风险情况
201*年度公司对重大风险管理采取提前预防、重点控制、专人监控、专项处理的管理策略。公司对风险控制措施得当，运行有效，未发生风险事件。
对于重大风险的应对方案，公司采取演练重大风险发生，寻找处理过程中的不足，对应对方案进行优化和改进，同时加强风险知识学习与经验交流，树立风险意识和危机意识，提前做好重大风险的预防工作。
（二）企业重大风险管理情况。
做好了重大风险预警机制。公司风险管理小组对已确立的风险事件进行监控，定期对风险事件发生的可能性进行评估，当估值达到预警指标值时启动预警机制，根据预警机制对风险事件因素进行处理，防范避免风险事件发生。本企业在201*年度无重大风险情况。
（三）风险管理体系建立运行情况。1、风险管理组织体系
公司经营班子设置总经办，下设综合管理部，生产部、
运输部、质量部和销售部，组织结构图如下：
生产副总总经理销售副总生产部综合部运输部质量部销售部负责人负责人负责人负责人负责人
外勤事务兼风险管理员公司领导对全面风险管理工作高度重视，公司专门成立了全面风险管理小组，总经理和副总经理直接指导，各部门负责人为成员，主管部门为综合部，运输部外勤事务兼任安全员，负责风险管理工作，不断组织和推动公司的风险管理工作。
公司全面风险管理的职责落实到相应的职能部门，由指定人员负责全面风险管理工作的实施。全面风险管理的理念已在逐步树立，风险防范意识也在各级领导及工作人员的思想中进一步强化。
（二）风险管理职能部门和风险管理信息化有关情况。
公司风险管理的职能部门为综合管理部，运输部外勤事务兼职风险管理员。办公室具体履行以下职责：
1、贯彻落实国家有关法律、行政规章；
2、组织公司全面风险管理体系的建立、日常维护及改进，建立健全组织机构、工作流程和规章制度；
3、提出企业风险管理组织机构设置及其职责方案；4、组织收集公司风险管理相关信息，建立风险信息库；5、对公司全面风险管理情况进行动态监控，定期组织系统性风险的辨识、分析、评估及应对，提出全面风险分析报告、风险管理策略和风险应对方案，跟踪方案落实情况，并负责日常监控；
6、按照上级公司的要求，组织撰写并上报公司全面风险管理报告；
7、组织协调全面风险管理日常工作。（三）风险管理相关制度和流程
1、根据上级公司的风险管理相关制度制定了本公司的风险管理规章制度：
《规章制度合法性审核办法（试行）》规定了公司规章制度制定应遵循的原则和审核流程。该办法可进一步提高公司规章制度制定的质量，规范规章制度的合法性审核工作。
《合规风险管理办法（试行）》规定了合规管理的主管部门、负责人和合规管理员的职责。该办法可增强公司的内部控制，规范合规经营，提高公司抗风险能力与发展能力。
《法律风险管理办法（试行）》规定了法律风险管理的
目标、管理机构及其职责、工作内容和流程等。该办法可提高公司的法律风险管理水平及抗风险能力。
《法律纠纷案件管理办法（试行）》规定了公司在遇到法律纠纷案件时的处理流程。该办法可规范各类法律纠纷案件的管理，促进公司建立健全法律风险防范机制，维护公司的合法权益。
2、对风险管理分成五个步骤：风险识别、风险分析、风险计划、风险监控、和风险应对。
（1）风险识别过程是将本公司存在的不确定性风险转变为明确的风险陈述。根据上级公司的风险资料库、项目进行过程中发生的重要事件、定期会议以及经验交流等方式对项目进行过程中可能存在的风险进行识别明确。
（2）风险分析过程是将风险陈述转变为按优先顺序排列的风险列表。根据公司对风险级别的划分对项目已识别的风险进行评定。
（3）风险计划过程是将按优先级排列的风险列表转变为风险应对计划。公司根据风险分析结果制定相应的风险应对措施。
（4）风险监控过程包括监视风险状态以及发出通知启动风险应对行动。
（5）风险应对过程是执行风险行动计划，以求将风险降至可接受程度。公司对风险事件作出反应，并根据已制定的
应对措施实施风险行动计划，并做好风险处理过程记录及总结。
（四）应急和事故处理机制
为贯彻落实安全生产工作要求，进一步完善企业应急预案体系建设，我司根据自身情况完善应急预案体系，组织定期演练，加强规范管理。
公司风险管理人员负责风险事故的应急处理工作。各项事故应急预案总计5份，包括以下内容：伤害事故应急预案、火灾事故应急预案、生化事故应急预案、台风灾害应急预案、汛期水灾应急预案。应急预案明确了应急和事故处理组织和责任处罚等内容。
（五）全面风险管理专项提升工作情况。
公司在上述工作的基础上，以重大风险、重大事件和重大决策、重要管理及业务流程为重点，对风险管理初始信息、风险评估、风险管理策略、关键控制活动及风险管理解决方案的实施情况进行监督。公司各有关部门和业务部门定期对风险管理工作进行了自查和检验，及时发现缺陷并改进。
公司关注风险管理的目标、深思熟虑的对风险管理进行分析、集中发现关于重大风险、重大事件、重要管理及业务流程的风险管理的缺陷、并根据变化情况进行改进，持续提升风险管理水平。
综上所述，本年度在上级公司大力支持下，针对辨识评
估出的风险，公司集体讨论、研究，初步掌握了风险的管理现状，并将资金和工程建设等方面的管理作为突破口，对与其相关的管理制度和流程进行梳理、分析，进一步明确管理上的薄弱环节和不足之处，以控制风险为主线，各项工作取得了明显成效。
二、201*年度企业风险评估情况
（一）公司面临的重大风险1．重大风险描述
公司在建的项目，目前均已开工，进入正常的施工建设阶段。预计201*年度，我司不存在重大风险。
2．风险坐标图
按照上述风险发生的可能性及发生后对经营目标的影响程度两个维度，上述或有风险编号为①、②、③，将公司201*年度面临的重要风险绘制成风险坐标图如下：
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三、201*年度全面风险管理工作安排和相关计划：结合本年度工作中存在的问题与不足，我司对201*年的风险管理计划如下：
1、公司要进一步加强对于合同风险、资金风险、安全生产、质量控制等方面的管控，尤其要做好与施工单位的沟通工作，共同努力做好、落实风险控制工作。
2、公司目前已制定了多项风险管理办法，在具体工作执行过程中，针对实际问题，还要不断完善相关规章制度。
3、公司要建立风险数据库，各部门要搜集可能存在的风险事件，不断完善，为风险事件确立提供参考依据。（二）201*年度重大风险管理工作安排。
（1）重大风险描述。
公司在建的项目，目前均已开工，进入正常的施工建设阶段。预计201*年度，一是机楼检修时，违规操作危急人生安全，二是车队运输存在车较大的交通安全隐患。
（2）风险解决方案。一是机楼检修时，悬挂醒目的提示牌，切断电源，必要时安排专门的人员守护供电开关；二是增加司机的交通法规学习，加大力度进行各方面的技能考核和业务理论学习。
（3）监督保障机制。各部门制定相关的风险预防措施和保障机制，由公司购置相关专业设备，综合部负责督促生产、运输、质量等相关部门，抽查相关设备和车辆的卫生、性能和严查超速等工作，采取激励机制，奖优罚劣等。。
四、有关意见和建议
在我司的全面风险管理工作中，领导高度重视，职责落
实到相应的职能部门，由专门人员负责实施。但由于项目工作繁杂，风险管理工作往往由部门人员兼职，对于风险管理知识缺乏系统学习，认识并不全面，建议国资委或上级公司多开展相关的业务培训，下拨相关经费、配置专职人员，以便于公司风险管理工作更加顺利的开展。
201*
8元月18日
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