电力安全检查
××县人民政府
关于电力安全生产隐患排查治理
大会战工作情况的汇报
市督查组：
为了做好今冬明春电力安全生产隐患排查治理工作，有效防范和坚决遏制重特大事故的发生，确保全县电力安全生产平衡平稳运行，我县按照市经信发[201*]283号通知和实施方案要求，结合安全生产实际情况，及时制定下达《汾西县今冬明春电力安全隐患排查治理大会战实施方案》，成立以商信局局长、安监局局长、供电公司经理为组长的电力安全隐患排查治理工作领导组，立足“治大隐患、防大事故”，以隐患排查治理为手段，全方位开展电力安全生产隐患排查治理工作，落实安全责任，强化安全意识、责任意识、风险意识，遏制电力事故发生，保障全县今冬明春电力安全生产状况的持续稳定。通过这一阶段排查整治，取得了初步成效，现将有关情况汇报如下：
一、提高认识，强化领导，切实加强对大会战工作的组织领导
电力安全生产隐患排查治理是保障企业安全生产的一项重要活动，我们充分认识电力隐患排查治理专项活动对维护我县安全生产稳定局面具有的重大意义，高度重视此项工
作的开展，严格按照市经信委工作要求，落实规章制度，完善组织机构，制定工作方案。成立以商信局局长、安监局局长、供电公司经理局长为组长的安全隐患排查治理专项行动领导组，下发了《汾西县今冬明春电力安全隐患排查治理大会战实施方案》，从电网安全隐患、管理性违章、供电安全和供电服务隐患、重大设备隐患、基建安全隐患五个方面出发，全方位开展安全隐患排查。强化各级领导责任，强调各单位部门主要负责人要亲自抓、负总责，分管领导具体抓、协调指挥，层层分解安全责任，层层传递安全压力。把安全隐患排查和安全责任落实到每个环节、每个岗位和每个责任人。
二、落实责任，强化措施，确保隐患排查治理工作有序开展
按照“谁主管、谁负责，谁实施、谁负责”的原则，逐级落实隐患排查责任，各单位各部门各司其职，在各自的职责范围内将电力安全生产隐患排查治理作为近期安全生产工作的中心和主线，结合正在开展的冬季安全大检查，认真落实“以防为主、防治结合”的原则，开展安全隐患排查。将生产系统的安全隐患排查治理作为大会战的工作重点，并将责任落实到股室每个人，进一步深入专项排查行动，包括梳理安全生产管理各项规章则制度，加强设备的技术监督工作，按照设备评价要求，开展设备缺陷检查、评价，罗列缺
陷设备清单，制定设备缺陷整治计划，全面开展典型操作规范化、标准化检查整改，认真做好变电站所用电系统的隐患排查。要求所有参建单位与监理单位每周开展隐患分析排查与安全风险识别与预控工作，形成一周一分析总结、一周一汇报的工作机制，根据重大危险源分析结果，对工程建设中的重大危险因素加强跟踪处理，在安全工作中重点做好合理安排施工，减少交叉作业，严格执行安全施工作业制度，增加安全设施和现场监护；加强对分包单位的安全管理，严格按规定签订分包合同、安全协议。强化施工用电，从各自的部门职能实际出发，开展各自领域的安全隐患排查治理。三、边查边整，抓好落实，确保安全隐患治理工作取得实效
我县将此次电力安全生产隐患排查治理大会战总体分为四个阶段，即部署动员阶段、隐患排查阶段、安全督查阶段、集中总结阶段。部署动员阶段主要抓思想教育，隐患排查阶段主要抓责任落实，安全督查阶段主要以机动式抽查为主，集中总结阶段主要抓经验交流推广。这四个阶段各有侧重，环环相扣。重点围绕对安全管理、电网安全、供电安全和供电服务、重大设备、基建安全、信息安全以及反违章情况等方面开展。
此次隐患排查专项行动到目前为止共排查隐患11处，我们将这些排查出的隐患进行统一归纳和分类，由商信局牵头
专门下文予以整改，由供电公司负责验收、销号，如果限期完不成整改任务的用户，将采取相应的措施。
四、广泛宣传，强化监督，为充分发挥舆论宣传和监督管理的作用
在安全隐患排查治理行动中，我县在电视台开辟了安全隐患排查治理专栏，广泛宣传大会战的重要意义，及时发布安全隐患排查大会战最新动态，并利用12.4法制宣传月活动在县城、社区、厂矿企业等广泛开展电力法和安全用电知识，形成良好的舆论宣传氛围。在这次安全隐患排查治理行动中，我们强化安全隐患排查治理的监督管理，成立以商信局领导为首的安全隐患排查治理督察组，监督、指导、检查各单位部门安全隐患排查治理行动的落实情况，开展不定时地检查和明察暗访活动，督促安全隐患排查工作切实开展。五、下阶段的工作安排
目前，我县的电力安全生产隐患排查治理工作正处于全面深入地进行中，安全隐患排查取得初步成效，但距全面夺取电力安全生产隐患排查治理的胜利，尚任重而道远。下一阶段除了对已排查发现的安全隐患，制定了整改计划，落实了整改措施，加大整改力度外，将继续认真贯彻执行相关会议精神和文件要求，接受市安全隐患排查治理专项行动督察组的监督指导，进一步巩固隐患排查专项活动成果，建立健全隐患排查治理的长效机制，强化全县的安全意
识、责任意识、风险意识，提高我县安全生产管理水平，维护全县安全生产稳定局面。
1、对隐患排查治理工作进行阶段总结，组织各单位部门广泛的相互学习交流，积极推广其中的好经验、好方法。2、继续结合冬季安全大检查，深入开展安全隐患排查治理活动；把安全隐患排查治理作为有效防范安全生产事故的一项重要基础性工作，积极结合隐患排查发现问题的整改，总结经验教训，强化措施落实，努力实现安全生产工作的可控、在控、能控。
3、积极建立健全安全隐患排查管理体系，结合冬季安全大检查、安全性评价工作、安全风险评估等活动，将隐患排查工作做到经常化、制度化，持之以恒地抓下去。4、加强设备技术改造，强化安全基础管理，深入开展安全专项整治，大力开展教育培训和用电安全宣传，全面做好各项安全生产工作，坚决防止电力安全事故的发生，确保我县安全生产保持稳定。
二0一二年元月九日
扩展阅读：某电力公司安全检查表
第一部分安全管理
序号11．1评价项目安全管理安全目标标准分115040查阅企业制定的安全目标、保证措施和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查四个车间和四个班组查证方法（1）企业未制定年度安全目标（2）企业未制定安全目标的保证措施（3）企业未与车间签订“安全生产目标责任书”（4）企业与车间签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法（5）企业安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核（6）车间未制定年度安全目标（7）车间未制定安全目标的保证措施（8）车间未与班组签订“安全生产目标责任书”（9）车间与班组签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任（10）车间安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核（11）班组未制订年度安全目标（12）班组未制定安全目标的保证措施（13）班组安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核（14）班组未与职工个人签订“安全生产目标责任书”（15）班组与个人签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法
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扣分条款扣分标准403010/部门53010/车间8/车间5/班2855555查评依据《安全生产工作规定》（中国华电生[201*]620号）序号1．21．2．1评价项目责任制安全责任制的制定标准分201*0查阅企业责任制文本查证方法（1）企业未制定安全生产责任制（2）责任制制定有漏岗现象（3）责任制没有体现干什么工作负什么责任1．2．2安全责任制的落实16030扣分条款扣分标准405/个1010101051010105510101．《安全生产工作规定》（中国华电生[201*]620号）2．《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》（1996）《安全生产工作规定》、《安全生产工作奖惩规定（中国华电生[201*]620号）查评依据1．2．2．1企业安全生产第一责任者查阅安全文件，查阅安全（1）企业安全第一责任者不能亲自批阅上级安全文件例会记录，查阅“两措”（2）不能按规定亲自主持召开月度安全分析例会计划（3）不能确保安全生产措施费用的落实（4）不能按照规定配备合格的安监人员1．2．2．2车间安全第一责任者20查阅安全文件，查阅安全分析会记录，查阅“两措”计划，查阅班组安全活动记录，查阅安全大检查及不安全事件资料（1）车间安全第一责任者不能亲自阅读上级安全文件，没有按上级批阅组织贯彻落实（2）车间安全第一责任者不能亲自主持召开本部门月度安全分析例会（3）车间领导不组织制定本部门“两措”计划，并落实厂部下发的“两措”（4）车间领导没有按规定参加班组安全活动（5）车间领导不能组织“三措”的制定和落实（6）不能按时组织开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动（7）不组织调查分析本车间发生的事故、异常等不安全事件序号评价项目标准分20查证方法扣分条款扣分标准201*10101510105分/次101010101010《安全生产工作规定》（中国华电生[201*]620号）《安全生产工作规定》（中国华电生[201*]620号）查评依据1．2．2．3班组长查阅班组日志，查阅危险（1）班长不能按照规定组织召开班前会、班后会，进行“交点分析记录，查阅“两措”清工作任务，交清安全措施”计划，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料（2）班长不组织进行危险点分析和相应防范措施的制定（3）班长不亲自主持召开安全日活动1．2．2．4生产副职（总工程师）30查阅有关文件、规程（1）不能每年审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单（2）不能及时组织事故调查分析，制定防范措施并组织贯彻落实（3）不能组织制定、审查“两措”计划，并对执行情况进行检查（4）不能及时组织制定、修改现场运行、检修规程（5）不能每月至少参加一个班组的安全活动1．2．2．5保证体系（生技部、运行分场、检修公司、车间）30查阅有关文件、制度和记录（1）未制定“反措”计划，并分解到月度工作计划中落实，并按季进行总结（2）不能及时组织设备异常运行的分析，提出改进预防措施（3）不能参与事故调查和防范措施的落实（4）不能及时组织制定、修改运行、检修规程和生产管理制度，并每年公布一次有效规程、制度（5）重要项目、非标准项目未制定标准措施或不完善（6）每月不能对“两票”进行抽查、考核
序号评价项目标准分30查证方法查阅有关文件、制度和记录扣分条款（1）未组织编制“安措”计划（2）不对“安措”计划执行情况进行监督检查，并按季进行总结（3）不参与“反措”计划的编制审查（4）车间安全员不能每月对100%的班组安全活动记录进行抽查，并提出评价和改进意见（5）不能坚持落实事故调查“四不放过”原则（6）不能每月对“两票”进行抽查考核（7）不能按时组织开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动（8）不能监督安全检查整改措施计划闭环管理（9）不能每年公布工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单（10）不对安全工器具、起重机具、登高用具、厂内运输设备的定期检测、试验工作进行重点监督和检查1．3安全监督机构20查阅有关文件、记录（1）安监人员配置不符合规定要求（2）安监部门不是由安全第一责任人主管（3）安监人员素质不符合要求（4）生产车间未配专职安监人员（5）不能每月组织召开一次安全网会（6）不能每年公布安全网人员名单（7）安监人员没有经过培训，不能持证上岗（8）不能组织每月召开一次安全分析会-4-
扣分标准10551010105551010510105510查评依据《安全生产工作规定》（中国华电生[201*]620号）1．2．2．6监督体系《安全生产工作规定》（中国华电生[201*]620号）序号1．4评价项目规程制度标准分50查证方法查阅企业提供的安全文件扣分条款（1）车间、班组配备规程制度的清单，实际配备与清单不符（2）没有根据上级安全生产文件及时制定实施细则（3）生产技术规程制度不齐全（4）没有按照《安全生产工作规定》现场规程进行复查、修订（5）不能每年初书面公布继续有效的规程制度（6）规程、制度的补充修订未履行审批程序1．5两票三制80查阅制度文本，抽查两个车间四个班组（1）没有制定“两票”实施细则（2）没有制定设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制制度，制度执行情况记录不符合要求（3）车间没有对“两票”合格率进行审查统计（4）检修工作没有进行危险点分析和制定相应的防范措施1．6“两措”40查阅“两措”计划及大小修工程计划（1）“两措”计划没有列入大修技改工程计划，不能做到资金、人力、设备材料三落实（2）不能按季、年对“两措”执行情况进行分析统计、总结（3）“两措”计划不能分解列入月度计划（4）“两措”计划没有按《安全生产工作规定》的依据编制1．71．7．1教育培训培训计划1201*查阅厂、车间、班组培训文件、计划文本和分解修订资料（1）未制定年度安全教育培训计划（厂、车间、班组）扣分标准201*201*1010505020/车间10/次302020201*1．《电业生产人员培训制度》（1981）2．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）《安全生产工作规定》（中国华电生[201*]620号）《安全生产工作规定》（中国华电生[201*]620号）查评依据《安全生产工作规定》（中国华电生[201*]620号）（2）年度培训计划未按月或季度进行分解5序号1．7．2评价项目新员工入厂教育标准分20查证方法扣分条款扣分标准201*20查评依据1．《电业生产人员培训制度》（1981）2．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）1．《电业生产人员培训制度》（1981）202．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）1．《电业生产人员培训制度》（1981）2．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）查阅新员工入厂教育的（1）未进行三级安全教育有关培训计划、考试资料（2）三级安全教育执行不严格（3）未对实习人员、代培人员、临时工进行三级安全教育1．7．3新员工上岗培训20抽查二个检修车间、一个运行车间新员工上岗的培训计划、考试资料运行、检修、特种设备作业人员未经专业培训合格即上岗1．7．4在岗生产人员培训45检查二个检修车间、一个运行车间有关的培训计划和考试资料，抽查4个班组现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训情况，并进行现场考问（1）在岗生产人员未定期进行有针对性的现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训（2）现场考问、技术问答中无安全方面的内容（3）离开工作岗位连续3个月及以上的运行人员、检修维护人员重新上岗前未经跟班实习和安全考试合格（4）生产人员调换岗位未经适应新岗位的安全技术培训和考试合格（5）生产人员未全部掌握触电现场急救方法、消防器材使用方法，未每年进行1次现场急救、消防演练10105/人5/人201*/人10/人对照事故通报、违章通报抽查查阅有关的培训计划和考试资料事故责任者、违章者再次上岗前未进行规程制度培训、现场实习和考试合格新聘任的生产领导人员未经有关安全工作的方针政策、法律法规、规程制度和岗位安全职责的学习考试-6-
序号1．7．5评价项目定期安全教育培训标准分25查证方法查阅有关活动计划和培训考试资料，抽查两个车间的大修前安全考试资料扣分条款（1）未开展冬季安全培训活动、安全生产月活动（2）冬训工作、安全生产月活动无相应的计划和明确的培训内容（3）冬训期间未对生产管理人员和一线生产人员进行考试（4）未按安全生产月活动计划开展各项安全宣传教育活动（5）冬训及安全月结束后未进行总结1．8例行工作350150查阅有关文件和记录（1）不能按时组织开展季节性安全大检查（2）安全大检查不能落实班组自查、车间复查、厂部抽查的要求（3）没有制定安全检查表，不能按检查表逐项落实（4）厂、车间、班组不能逐级制定安全大检查整改措施、计划（5）整改措施计划不能实现闭环管理（6）安全大检查没有总结1．8．2安全例会40查阅制度、记录（1）没有制定安全分析例会制度（2）厂、车间不能每月召开一次安全分析例会（3）安全分析例会没有纪要，或有纪有但没有发给有关车间班组学习（4）安全分析例会要求制定的措施没有得到落实1．8．3班前会、班后会50查阅班组工作日志抽查二个检修车间、一个运行车间的6个班组（1）不召开班前会和班后会，或没有记录（2）班前会没有做到“两交清”、交待任务和安全措施（3）班后会未总结安全情况-7-
扣分标准15/项10/项1555/项502050505/条10204020201*/班5/项5/班查评依据1．《电业生产人员培训制度》（1981）2．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）《安全生产工作规定》（中国华电生[201*]620号）1．8．1安全专项检查《安全生产工作规定》（中国华电生[201*]620号）《安全生产工作规定》（中国华电生[201*]620号）序号1．8．4评价项目班组安全活动标准分60查证方法扣分条款扣分标准5/班5/班155/人次5/次5/次3020302030205/种15103010/次5/项5/次10/次《安全生产工作规定》（中国华电生[201*]620号）和《中华人民共和国安全生产法》1．《电业生产事故调查规程》（201*）2．《安全生产工作规定》（中国华电生[201*]620号）第八条《安全生产工作规定》（中国华电生[201*]620号）《安全生产工作规定》（中国华电生[201*]620号）查评依据《安全生产工作规定》（中国华电生[201*]620号）查阅班组安全活动记录，（1）不能保证每周或每个轮值两小时的安全活动时间抽查四个车间，6个班组（2）没有按照安监部、车间要求学习的内容组织学习（3）厂、车间没有提前一天布置学习内容（4）各级领导没有按照规定参加班组安全活动（5）车间领导、安全员没有按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求（6）安监人员没有按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求1．8．5安全监督网例会月报简报20查阅例会记录（1）不能每月召开一次安全网例会（2）安全网例会没有记录1．8．630查阅月报、简报（1）不能做到每月出版一期安全简报（2）不能及时转发上级的安全周报、通报、简报（3）对厂里发生的不安全事件不能及时分析、通报（4）未按时向上级主管部门报出日常报表和停机汇报1．9应急预案30查阅制定的应急预案文本和定期演练、培训计划、有关记录（1）应急预案不全面：防汛、地震、人身伤亡事故、设备事故、火灾事故、黑启动方案等（2）应急预案内容不符合规定和实际情况（3）未对应急预案进行定期培训、演练1．10事故调查分析30查阅当年发生的各类事故、不安全情况，检查“四不放过”落实情况（1）未对事故原因进行分析（2）原因分析不清楚（3）未对深层次的原因（即原因的原因）进行分析（4）未对责任人员进行处理（5）未根据原因分析制定整改措施第三部分劳动安全和作业环境
序号33．13．1．1评价项目劳动安全和作业环境劳动安全电气安全标准分12807002206015检查运行和检修各2个班组，按照清册全数查评查证方法（1）班组、现场无清册，清册同实际不符（2）无试验合格证或超过有效期使用（3）现场放置的工器具中有报废品（4）验电器的自检功能不正常（5）存放、放置混乱（6）绝缘手套漏气、有机械损伤、绝缘靴老化（7）绝缘部分表面有裂纹、破损或污迹（8）存在其他一般问题(2)携带型短路接地线15抽查运行部门及两个班组，检查现场接地线使用情况（1）班组、现场无清册，清册与实际不符（2）无试验合格证、超过有效期使用（3）编号不齐全、不清晰（4）存放位置与编号不对应（5）使用中的接地线模拟图板标示、工作票（操作票）、装设地点三处编号不一致（6）接地线绝缘部分表面有裂纹、破损（7）接地线未进行短路容量计算-9-
扣分条款扣分标准15151515151010315151510105/条5/条查评依据3．1．1．1电气安全用具（1）绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器序号评价项目标准分查证方法扣分条款（8）现场使用接地线与接地容量不符（9）携带型接地线导线、线卡、连接部分不牢固、导线断股、螺丝松动（10）存在其他一般问题（3）运行人员使用安全用具（4）电气安全用具购置（5）电气安全用具定期检查和试验3．1．1．2手持电动工具（1）手持电动工具（手电钻、手砂轮等）10现场抽查考问5名运行人员（1）不完全掌握（2）现场发现不按规定使用或使用方法不正确扣分标准加扣103/处32/人105/件1055/班5/台5/台5/班5/台54/处3/台3/台查评依据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》（国电发[201*]589号）17.1条1010抽查一个部门电气安全用购置的电气安全用具没有三证具的厂空合格证、制造厂有许可证、验收合格证抽查两个班组定期检查（1）没有有关定期检查和试验制度和试验记录（2）检查试验无记录或记录不全抽查不同部门的四个班组，按清册全数查评（1）班组无清册，清册与实际不符（2）无试验合格证，超过有效期使用（3）无试验记录（报告）（4）没有借用、检查的技术档案或清册（5）机械防护部分不完整（6）没有规范的存放点（7）保护接地（零）连接不正确、不牢固、不可靠（8）电源线未使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按I类工具：单相设备采用三芯电缆，三相设备采用四芯电缆（9）外壳及手柄有裂纹、破损4020
序号（2）手持电动工具安全操作规程（3）有关人员掌握手持电动工具正确使用方法3．1．1．3移动式电动工具（1）抽水泵、砂轮锯、空压机、切割机等评价项目标准分10抽查两个部门、班组制度文本查证方法扣分条款（10）插头、电源线不完整、有破损（11）存在其他一般问题无根据GB3787-93《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》制定本单位手持电动工具安全操作规程（1）不完全掌握（2）现场发现不正确使用3010扣分标准2/台3《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB3787-1993）第4条查评依据1010现场考问不少于5人2/人1010555554/台3/台3/台2/台3检查四个有关部门、班组（1）清册编号与实际不符（2）无试验合格证，超过有效期使用（3）无试验记录（4）没有借用、检查的技术档案或清册（5）机械防护部分不完整（6）无规范的存放点（7）保护接地（零）连接不正确、不牢固、不可靠（8）外壳及手柄有裂纹、破损（9）电源线未使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按I类工具：单相设备采用三芯电缆，三相设备采用四芯电缆（10）插头、电源线不完整、有破损（11）存在其他一般问题-11-
序号评价项目（2）移动式电动工具安全操作规程（3）有关人员对移动式电动工具正确使用方法的掌握标准分10查证方法抽查两个部门、班组制度文本现场考问工作人员3人以上扣分条款无随机同行的本单位制定的安全操作规程105105555《漏电保护器安装和运行》GB13955-92《漏电保护器安装和运行》GB13955-925.1、5.5、5.6条《漏电保护器安装和运行》GB13955-924.5、4.6条扣分标准查评依据10（1）不完全掌握（2）现场发现不正确使用3．1．1．4漏电保护器（1）漏电保护器的制度3010检查有关部门或班组制度文本（1）无GB13955-92《漏电保护器安装和运行》标准（2）未制定本单位漏电保护器现场安装和使用管理规定（3）漏电保护器运行参数选择不符合要求（4）漏电保护器没有国家认证标志（1）属于I类的电气设备及手持式电动工具、安装在潮湿或强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备、暂设临时用电的电器设备、生产办公楼等房间内插座回路、安装在水中的供电线路和设备没有安装漏电保护器（2）用于消防设备的电源，没有安装报警式漏电保护器（3）漏电保护器安装接线不正确（2）漏电保护器安装10现场检查安装情况2/处2/处2/处551055(3)漏电保护器的运行和管理10抽查5台漏电保护器的记录（1）漏电保护器无定期检查试验记录（2）存在其他一般问题《漏电保护器安装和运行》GB13955-926.1.4运行记录样式参见GB13955-92《漏电保护器安装和运行》附录C《漏电保护器安装和运行》GB13955-927.103．1．1．5检修电源箱、照明配电箱10检查台帐，现场检查动力、照明箱不少于10个（1）用铜丝（非保险材料）代替保险丝（管）（2）现场配电箱无标志或标志与实际不符（3）没有台帐或台帐与现场实际不符序号评价项目标准分查证方法扣分条款（4）熔丝（片）容量不符合规程要求（5）各路配线负荷标志不清晰（6）保护接地（零）系统连接不符合安全要求（7）箱体未接入接地网，单独接地的接地电阻大于4（8）箱体下部穿线孔无保护胶圈，电缆直接与箱体接触（9）箱门不完好，内部有杂物（10）室外电源箱未设防雨设施或不完整（11）箱内中性线、相线接线端子标志不清楚（12）箱内插座、中性线、相线布置凌乱不符合安全要求（13）箱内开关外壳消弧置不齐全（14）内部器件安装及配线工艺不符合安全要求（15）将临时线接在刀闸或开关上口（16）检修电源箱未安装符合要求的漏电保护器（17）存在其他一般问题3．1．1．6保护接地及接零（1）生产及非生产用电机、电气设备等应接零或接地的部分应有可靠的保护接零或接地201*现场查评（1）电机、电气设备未接地5/处扣分标准2/处2/处2/处2/处2/处2/处2/处2/处2/处2/处2/处2/处103查评依据（2）电机、电气设备接地不规范2/处序号评价项目（2）现场电气设备接地、接零保护规定标准分10查证方法查阅生技部、电气专业制度文本和执行情况扣分条款（1）无本单位相关执行规定（2）发现有与规定不符的15查阅制度文本，现场随机检查三处以上临时电源（1）无管理制度文本（2）在有爆炸和火灾危险场所架设临时线，未采取安全措施（3）现场发现与制度不符（4）临时增加的检修电源箱无手续，无记录（5）临时电源线室内架空高度小于2.5m，室外架空高度小于4m，跨越道路的小于6m（指最大弧垂）（6）临时电源开关、保护设备，外壳不完整，操作不灵活，动作不正常（7）将临时电源线缠绕在护栏、管道及脚手架上，或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及脚步手架上（8）地面敷设的临时电源无保护措施（9）存在其他一般问题3．1．1．8所有工作人员掌握触电急救及心肺复苏法3．1．2高处作业安全（1）安全带保管、存放15查阅培训计划和培训记录，现场抽查10人（1）无培训计划或一年未举办急救培训班（2）抽查10人中有3人及以上未掌握（3）急救培训班没有经过模拟人培训（4）无培训记录903015抽查2个车间，4个班组的8条安全带（1）厂、部门、班组无安全带的配备情况资料-14-
扣分标准105151555/处3/处3/处3/处3/处3151510510查评依据《系统接地的型式及安全技术要求》（GB14050-1993）3．1．1．7施工现场临时电源临时电源管理要达到有人管理、有人负责、负责到人3．1．2．1安全带《安全带》（GB6095-1985）序号评价项目标准分查证方法扣分条款（2）安全带无“三证”，无检查试验记录（3）车间、班组无清册，有清册无编号或统计与实际不符（4）安全带组件不完整、不齐全、有破损（5）绳索、编织带脆裂、断股或扭结（6）皮革配件不完整、齐全、有破损（7）金属配件有裂纹，严重锈蚀（8）挂钩的钩舌咬口不平整、错位，保险装置不完整、可靠（9）活梁卡子不灵活，表面滚花磨损严重（10）铆钉明显偏位，表面不平整（11）无定期试验记录、无合格证、超期使用（12）存放不规范（13）配备的防坠器制动不可靠（2）安全带的使用15考问5人以上，现场检查使用情况（1）一年内发生因不系安全带造成高处坠落不安全事件（2）现场发现1人不按要求使用安全带（3）未掌握安全带使用方法3．1．2．2脚扣（1）脚扣保管、存放105抽样检查不少于5付，不足5付全数查评，对库存未发放用品全数检查（1）车间或班组无清册无编号或统计与实际不符（2）新脚扣无“三证”及验收记录（3）无定期检查记录（4）橡胶防滑不完整，有破损（5）皮带有裂缝、霉变或严重变形-15-
扣分标准1053/条2/条2/条2/条2/条2/条2/条5/条55/条加扣10154/人5552/付2/付查评依据《安全带》（GB6095-1985）序号评价项目标准分查证方法扣分条款（6）脚扣金属母材及焊缝有裂纹及可目测的变形（7）小爪连接不牢固，活动不灵活（2）脚扣的使用5了解有关人员，现场考问2人（8）存放混乱或存放地点环境恶劣，存放、保管不符合要求（9）存在其他一般问题（1）一年内发生因脚扣使用或检查不到位或使用不当造成轻伤、未遂及以上不安全事件（2）不会正确使用脚扣（3）不掌握脚扣日常检查内容3．1．2．3脚手架及安全网（1）脚手架组件[木质或竹质脚手杆（管）、脚手板、扣件、吊架等在用品]及安全网保管、存放3010每组组件抽查5%，不少于20个，少于20个全数检查（1）在用品中混有报废品（2）存放混乱或存放地点环境恶劣（3）现场木、制构件有腐蚀、折裂、枯节、严重化学或机械损伤（4）金属组件有裂纹、严重腐蚀、严重变形、螺纹部分损伤（5）木竹制脚手板厚度小于40mm（斜道板及跳板为50mm）（6）金属管有弯曲、压扁或裂缝的现象（7）安全网、绳未按期试验合格，超期使用（2）现场搭设的脚手架和安全网使用-16-
扣分标准2/付221加扣102/人2/人105552221010查评依据10现场随机抽查（1）脚手架（含依靠的支持物）整体固定不牢固，有倾倒、塌落危险，用管道或护栏做支撑物（2）脚手架上有单板、浮板、探头板、组件不合格《电业安全工作规程》（热力和机械部分）序号评价项目标准分查证方法扣分条款（3）在电气线路及设备附近搭设的脚手架未采取安全措施，安全距离不符合安规要求（4）施工脚手架上堆放材料过多，其重量超过计算载重（5）施工脚手架未设工作人员上下的梯子或通道（6）利用脚手架起吊或悬挂重物，脚手架的构件与起吊重物装置相连接（7）脚手架工作面的外侧未设1000mm高的护栏或下部未设180mm高的护板（8）脚手架上乱拉电线，木竹脚手架电气设施未加绝缘子，金属管脚手架上电气设施未加木横担（9）安装在进水口、调压井等处的脚手架未经专门设计和安质副总或总工批准（10）使用前脚手架未进行验收合格（11）现场不使用的脚手架和安全网未及时拆除（12）存在其他一般问题（3）脚手架制度10查阅制度文本，现场检查（1）不能提供脚手架使用管理制度文本（2）一年内发生因脚手架搭设质量问题发生不安全事件（3）现场发现有与制度不一致的3．1．2．4移动梯、台（1）保管存放、使用201*抽查四个班组，现场检查（1）车间或班组无清册，或有清册、编号但与实际不符（2）新购置的没有“三证”和验收签字-17-
扣分标准1010101055555510加扣10555查评依据《电业安全工作规程》（热力和机械部分）《电业安全工作规程》（热力和机械部分）序号评价项目标准分查证方法扣分条款（3）无试验合格证，超过有效期使用或无定期检查试验记录（4）电气部分绝缘电阻不合格，未装设可靠的漏电保护装置（5）无电气及机械部分检查记录，缺陷不能够及时消除（6）防滑装置不完整，不可靠（7）移动式平台四周无栏杆，高度低于1.2m（8）升降机构不牢固、不完整，升降不灵活（9）木竹制构件连接不牢固，腐蚀变形（10）金属组件连接不牢固，腐蚀变形（11）液压操作机构不完整，有缺陷（12）存在其他一般问题（2）管理制度及执行情况10检查制度文本，现场检查（1）无制度文本（2）制度内无责任制内容（3）现场有与制度不相符的情况（4）现场检查发现人员登在距梯顶少于1m的梯蹬上工作（5）存在其他一般问题3．1．3起重作业安全12025根据清册随机抽样检查不少于5台，总数少于5台的全数查评（1）未经专业检测部门检验合格，无检验记录及资料，超过检验周期使用（2）司机室未装设空调，室内未铺绝缘垫，未配置灭火器（3）警铃失效，室外设备的电气装置无防雨设施（门3．1．3．1各式起重机式、桥式、汽车、斗臂车和其他流动式起重机）-18-
扣分标准55554333331053/处5310/台3/处3/处查评依据《电业安全工作规程》（热力和机械部分）《电业安全工作规程》（热力和机械部分）附录III序号评价项目标准分查证方法扣分条款（4）未对钢丝绳进行定期试验和检查（5）用卡子固定的钢丝绳（升端）卡子数少于3个，压板未在长绳（负荷）侧（6）钢丝绳有扭结、有灼伤或明显的散股，断丝、缺油（7）各式起重机卷筒上固定的钢丝绳，当吊钩在最低位置时，卷筒上少于5圈（8）起重设备吊钩有裂纹、危险断面磨损超过原高度的10%（9）吊钩扭转变形超过10度、危险断面及吊钩劲部产生塑形变形（10）钢丝绳与电焊机的导线或其他电线相接触通过滑轮或卷筒的钢丝绳有接头（11）吊钩补焊、钻孔、无防脱钩装置（12）滑轮轮缘有裂纹、严重磨损，滑轮直径与钢丝绳直径不匹配（13）各种应有的保险装置、限位开关、闭锁装置功能不正常，随意解除（14）电气设备金属外壳及金属结构无可靠的接地（零）（15）电气设备保护装置及开关设备不完整（16）卷筒的直径小于钢丝绳直径的20倍，随意改动卷筒的固定方式（17）液压系统严重渗漏（18）刹车及控制系统不灵活、不可靠（19）轨道终端的行程开关和缓冲器不完整
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扣分标准3/台3/处3/处3/处3/处3/处3/处3/处3/处3/处3/处3/处3/处3/处2525查评依据《电业安全工作规程》（热力和机械部分）附录III序号评价项目标准分10现场检查不少于10台，总数少于10台的全数查评查证方法扣分条款（20）转动部分及易发生挤伤部分的防护罩（遮拦）不完整，固定不牢固或存在其他一般问题（1）无清册、试验报告（2）垂直升降机（载物）未设防坠装置（3）不定期检验、记录不齐全，超期使用（4）按钮联锁装置功能不可靠（5）轨道上的止挡器不好或失效（6）车轮踏面和轮缘有明显的磨损痕迹（7）电气设备系统绝缘电阻小于0.5M？，无定期测量记录，超期使用（8）电气设备无可靠的保护接地（零）（9）卷扬机固定不牢固，钢丝绳与其他物体有明显摩擦痕迹（10）电动葫芦的盘绳器不齐全、失效（11）额定起重负荷标志不清晰（12）起升限位器动作不灵敏、不可靠，上极限位置距离卷筒小于50cm（13）制动器及控制系统功能不可靠，动作迟缓（14）存在其他一般问题3．1．3．3手动葫芦（倒链）、千斤顶、手摇绞车等-20-
扣分标准3/处55/台5/台2/台2/台2/台2/台2/台2/台2/台2/台2/台2/台3101010查评依据《电业安全工作规程》（热力和机械部分）附录III《起重机械安全监察规定》（劳动部1990）第二十四条3．1．3．2各式电动葫芦、电动卷扬机、垂直升降机（载物）10抽查三个班组，检查不少于10台，总数少于10台的全数查评，现场考问工作人员（1）无清册、试验记录（2）吊钩有裂纹，有明显变形和损伤（3）无定期验收记录，未验收签字在现场使用序号评价项目标准分查证方法扣分条款（4）环链有裂纹，有明显变形，节距伸长或直径磨损（5）千斤顶底座不平整、不坚固、不完整螺纹、齿条及其承力部件有明显磨损或裂纹等缺陷（6）缺少或没有防脱钩卡子（7）手动葫芦（倒链）铭牌上制造厂家、制造年月不清楚，额定负荷标志不清晰（8）液压工具液压缸部分有渗油或漏油（9）使用人员不熟悉工具性能（10）无负荷上升运转时没有棘爪声，下降时制动不正常（11）存在其他一般问题3．1．3．4起重用钢丝绳、纤维绳（麻绳、棕绳、棉纱绳）、吊钩、夹头、卡环、吊环等15抽查三个班组的实物，查阅检查、试验记录（1）一年内发生因未定期检查、试验，致使该发现的问题没有造成断绳、断卡等问题（2）无台帐（3）定期试验存在漏项（4）没有出厂合格证（5）没有按照规定定期检查试验（6）存在其他一般问题3．1．3．5起重机械、机具25查阅两个部门制度及责任制文本，查阅四个班组定期检查维护记录（1）无管理制度或无责任制（2）未按规定定期检验（3）没有出厂合格证（4）无台帐（5）日常维护检查未进行或检查后无记录（6）专业部门检验后存在问题未及时整改
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扣分标准5/台2/台2/台2/台2/台2/人5/台5106655/件310/部门5/台2/台5/班5/班3/条查评依据《起重机械安全监察规定》（劳动部1990）第二十四条、第九条、第十七条《起重机械安全监察规定》（劳动部1990）第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十四条序号评价项目标准分15查证方法现场检查、试验，全数查评扣分条款（1）安全防护装置功能失常（2）电梯操作人员没有持证上岗（3）检修后和日常未定期经地方专业检验部门检验合格，未张贴合格证（4）层门、轿箱门的机械或电气联锁装置功能不正常、不可靠（5）电气设备无可靠的接地（零）保护（6）电梯井道灯（每10m1个）不正常（7）电梯中的照明损坏（8）层站呼唤按钮、指层灯缺损，功能失常（9）载人电梯的通信设施或紧急呼救装置失效3．1．3．7电梯管理制度10查阅制度文本，现场检查（1）无管理制度、维修责任制文本（2）没有定期进行保养和维护（3）维护无记录（4）维修单位没有相应资质3．1．3．8电梯技术管理10查阅有关规定、技术台帐、资料，现场检查（1）无技术资料、台帐、检验报告（2）技术资料、台帐、检验、验收报告不完善（3）无专人负责管理工作（4）存在其他一般问题3．1．4焊接安全4015抽查相关车间、班组不少于10台，总数少于10台的全数查评（1）无台帐（2）台帐与实际不符（3）电源线、焊机一、二次线电焊机接线端子无屏蔽罩，没有采用多股软铜电缆-22-
扣分标准加扣10155/台5/台3/台2/台2/台3/处10/台101055106645/部门5/部门5/处查评依据1．《电业安全工作规程》（热力和机械）2．《起重机械安全监察规定》（劳动部1990）3．1．3．6电梯（生产用载人、载物）《电业安全工作规程》（热力和机械）《电业安全工作规程》（热力和机械）3．1．4．1交、直流电焊机序号评价项目标准分查证方法扣分条款（4）无检验记录或超期使用（5）未经检验合格，并张贴合格证（6）室外使用的电焊机没有防雨雪措施（7）存在其他一般问题3．1．4．2电焊机管理制度3．1．4．3电焊机一、二次接线及二次线与焊接物接线规范，焊接作业环境符合要求10查阅电焊机使用管理、定期检查试验规定及责任制文本现场检查（1）无电焊机使用管理有关规定（2）无维护责任制（1）电焊机工作环境不符合规定且没有采取防范措施（2）焊接场所与易燃、易爆物品距离过近，未采取可靠的防护措施（3）高处焊接作业时，下方未设警示区，未采取火花下落措施（4）多台电焊机共用一台电源开关（5）电焊机一次电源线长度超过3米没有采取必要措施的（6）电焊机外壳接地线未用螺丝固定（7）电焊机焊接电缆未采用快速接头，金属线裸露，压接不牢固、接触不良（8）存在其他一般问题3．1．5机械安全7010检查分管部门，按清册随机抽样检查不少于4台（1）无设备台帐和清册（2）设备台帐不完善或清册与实际不符（3）电动机外壳无保护接地（4）限位装置失灵（5）各转动部分的防护罩存在不完整-23-
扣分标准5/台5/台5/台210101515155/处5/处5/处3/处210510105查评依据《焊接与切割安全》（GB9448-1988）3.1.4、3.1.5.3、3.2.4《焊接与切割安全》（GB9448-1988）《焊接与切割安全》（GB9448-1988）3.1.3、3.1.5、3.1.5.3153．1．5．1主要木工机械（圆锯、刨床）《电业安全工作规程》（热力和机械部分）33条序号评价项目标准分查证方法扣分条款（6）锯条、锯片及其他刃具有裂纹、伤痕或其他变形缺陷（7）夹紧装置不完整、不可靠（8）未清楚标出主轴或刀具的旋转、运动方向（9）存在其他一般问题3．1．5．2台钻、固定式砂轮机等10抽查相关部门不少于5台（1）无技术台帐或清册或清册与实际不符（2）无安全防护设施和存在缺陷（3）电动机外壳未接地（4）设备上或附近未张贴安全操作要求（5）卡头有缺陷（6）未备有清除切削的专用工具（7）未采用安全电压照明灯具（8）存在其他一般问题3．1．5．3各类机加工设备（冲、剪、压机械、车床、铣床、磨床等）10按清册全数查评（1）无设备台帐或清册（2）各种安全防护装置及安全保护控制装置失效（3）制动器不灵活、不可靠（4）紧急停止按钮失效（5）电动机外壳未接地（6）照明灯未采用安全电压（7）踏脚板无防滑装置（8）离合器动作不灵活、不可靠（9）防夹具脱落装置失效（10）限位、联锁、操作手柄不灵敏、不可靠-24-
扣分标准55535555222210101010333333查评依据《电业安全工作规程》（热力和机械部分）33条序号评价项目标准分20现场检查查证方法扣分条款（11）设备上或附近无明显的安全操作要求（12）存在其他一般问题（1）安全护罩、遮栏不完整（2）无安全护罩、遮栏或严重缺损（3）无转动方向标志20查阅制度文本，现场检查，现场考问（1）无规定或规定不完善（2）工作人员违规操作（3）工作人员不熟悉安全操作规程6020全数查评（1）锅炉三证（登记薄、许可证、年检证）不齐全（2）安全阀不可靠、未定期检验（3）水位计不清晰、显示不正确（4）压力表不灵敏、不正常、未定期检验（5）给水泵不可靠（6）无水质处理设施和化验仪器（7）停炉未采用适当的保养方式（8）常压锅炉未定期检查排汽管，结垢（9）存在其他一般问题3．1．6．2压力容器15全数查评（1）超过检验周期内使用（2）技术资料不齐全（3）安全附件不齐全-25-
扣分标准325/处10/处515155/人15201*105555315515查评依据3．1．5．4机械转动部分安全护罩、遮栏等安全要求3．1．5．5各类机械设备现场使用情况3．1．6非生产用小型锅炉、压力容器及空压机3．1．6．1小型锅炉《关于加强非电力生产用压力容器和以蒸汽为能源的常压换热等容器安全管理的通知》（安监部[1994]10号）《电业安全工作规程》（热力和机械部分）《电业安全工作规程》（热力和机械部分）序号评价项目标准分查证方法扣分条款（4）零部件有严重锈蚀（5）结构设计不合理，焊接工艺不符合安全要求（6）常压容器汽源压力超过允许限值（7）排汽管管径设计不合理，未直通大气，有阀门（8）存在一般问题3．1．6．3空压机10查台帐，查现场，全数查评（1）无清册或设备台帐（2）贮气罐未定期检验合格，无记录，超过检验周期内使用（3）安全阀、压力表不可靠、未定期检验（4）自动装置动作不可靠（5）防护装置不牢固不完整（6）电动机外壳未接地（7）运行中有剧烈振动现象（8）存在其他一般问题3．1．6．4锅炉、压力容器及空压机管理使用规定3．1．7特种作业及防护用品
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扣分标准10101010510105/台5/台5/台5/台53101010查评依据《电业安全工作规程》（热力和机械部分）15查阅规定文本，现场考问有关人员5人以上（1）无管理制度（2）有规定，但仍发现有不符合规定的情况，且没有防范措施（3）现场抽查有2人及以上对安全规定不熟悉的序号评价项目标准分20查证方法查阅特种作业人员清册和特种作业操作证扣分条款（1）无特种作业人员清册（2）没有定期复审（3）无证上岗（包括检修人员中的II工种、厂内机动车驾驶员）3．1．7．2劳动保护及个体防护用品发放和使用20查阅规定文本，现场检查（1）无具体规定（2）未按要求落实（3）职工在现场未能正确使用保护用品（4）工作服不符合工种的要求（5）劳动保护及个体防护用品不是由具有生产许可证的厂家生产（6）劳保用品不按安全规程有关规定配备发放，从事特种作业的，没按特种作业的规定配发（7）劳保用品没有出厂合格证书（8）存在其他一般问题3．1．7．3安全帽10检查总数不少于20顶（1）无生产许可证的厂家生产的不合格产品，未经过安全技术检验未贴有安检标志（2）5顶以上有明显老化，但还没有更新计划（3）帽箍、顶衬、后箍、下额带等组件有缺陷（4）顶部缓冲空间小于20mm~50mm（5）其他一般问题3．1．7．4正压式空气呼吸器10查阅责任制文本及定期检查记录，现场检查考问有关人员2人以上（1）配备正压式空气呼吸器少于2台（2）定期检查无记录（3）现场抽查2人不会使用（4）无管理制度-27-
扣分标准10155/人加扣10102/人10101010310102/顶2/顶1/处10555查评依据《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5306-1985）3．1．7．1特种作业人员持证上岗序号3．1．8安全标志及遮拦评价项目标准分4030现场检查查证方法扣分条款（5）存放地点不合理（6）使用人员没有培训（1）生产现场安全标志缺损（2）生产厂房各入口处安全标志缺损（3）重点防火部位等处安全标志缺损（4）遮拦不符合要求（5）其他不符合《安全生产设施标准化》要求3．1．8．2厂区车道限速标志3．23．2．1作业环境生产区域照明10现场检查（1）无限速标志（2）限定速度不符合实际情况1806010现场检查（1）照明设施有缺陷（2）无事故照明的8现场检查照明设施有缺陷2/处10现场检查照明设施有缺陷2/处8现场检查，尽可能夜巡照明设施有缺陷2/处扣分标准332/处3/处5/处3/处3/处5/处5/处2/处10《工业企业厂内运输安全规程》（GB4387-1984）《电业安全工作规程》（热力和机械部分第十六条，第5.0.1-4《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-1991）查评依据3．1．8．1生产区域安全标志和遮拦3．2．1．1控制室照明（含事故照明）3．2．1．2主厂房照明（含事故照明）3．2．1．3母线室、开关室照明（含事故照明）3．2．1．4升压站照明（含事故照明）
序号评价项目标准分8查证方法现场检查，尽可能夜巡照明设施有缺陷2/处8现场检查扣分条款扣分标准查评依据3．2．1．5煤场及卸煤机、翻车机房照明（含事故照明）3．2．1．6油区、制氢站照明（含事故照明）3．2．1．7楼梯间照明（含事故照明）3．2．2生产区域梯台3．2．2．1钢斜梯（1）照明设施有缺陷（2）照明灯具未使用防爆灯具2/处82/处5/处5/处5/处5/处5/处5/处5/处5/处5/处5/处5/处《固定式钢斜梯安全技术条件》（GB4053.2-1993）4，4.1-12，58现场检查照明设施有缺陷4515现场抽查（1）梯宽小于600mm或大于1100mm（2）梯高大于5m时，梯间未设平台，未分段设梯（3）梯体未全部采用焊接连接，有开焊、漏焊、虚焊现象（4）梯体不完整，严重锈蚀3．2．2．2钢直梯15现场抽查（1）梯梁材料使用小于50505（mm）角钢或608（mm）扁钢（2）踏棍材料使用小于ф20mm的圆钢，间距大于300mm，不等距离分布（3）梯段高度大于3000mm时，未设护笼（4）梯体未全部采用焊接连接，有开焊、漏焊、虚焊现象（5）梯体不完整，严重锈蚀《固定式钢直梯安全技术条件》（GB4053.1-1993）4，4.1-16，5，5.1，5.23．2．2．3钢平台（含步道）15现场抽查（1）平台边缘未设置安全防护栏杆或栏杆低于1050mm（2）平台底部未设1002（mm）及以上扁钢护板-29-
《固定式工业防护栏安全技术条件》（GB4053.3-1993）4，4.1-10，序号评价项目标准分查证方法扣分条款（3）平台支架不牢固，支撑结构有缺陷（4）平台钢梁、铺板有斜扭、翘曲缺陷（5）平台未全部采用焊接连接，有开焊、漏焊、虚焊现象（6）平台不完整，严重锈蚀3．2．3生产区域楼板、地面4530现场抽查（1）在楼板、结构上打孔洞未履行审批手续（2）临时打的孔、洞工作结束后，未及时恢复原状（3）现场栏杆高度低于1050mm（原有高度1000mm的栏杆可不作改动），立柱间隙大于1000mm，横杆与上下构件净间距大于380mm，底部未设1002（mm）扁钢护板（4）现场打开的盖板未设临时围栏，工作结束后，未及时恢复原状（5）在离地高度小于20m的平台，通道及作业场所的防护栏杆高度低于1000mm，在离地高度等于或大于20m高的平台、通道及作业场所的防护栏杆低于1200mm（6）通道上临时放有容易使用人绊跌的物件未设置明显的警告标志（7）地面上有灰浆、泥污、油迹，未及时清除（8）存在其他一般问题3．2．3．2厂内车道、消防通道、人行道15现场抽查（1）厂内车道、消防通道不畅通（2）厂内车道、消防通道有易碰伤人员、影响车辆通行的障碍物、工业垃圾等（3）存在其他一般问题-30-
扣分标准5/处5/处5/处5/处5/处5/处5/处查评依据《固定式工业钢平台》（GB4053.4-1983）4，4.1-16，5，5.1，5.23．2．3．1楼板、地面孔洞《电业安全工作规程》（热力和机械部分）第9条至15条5/处5/处5/处5/处3/处5/处5/处3《电业安全工作规程》（热力和机械部分）第9条至15条序号3．2．4评价项目防尘标准分3015查证方法扣分条款扣分标准1510515530605/辆5/辆5/辆5/辆5/辆15/辆5/辆5《火力发电厂设计技术规程》（DL5000-201*）19.5《工业企业厂内运输安全规程》（GB4387-1994）《火力发电厂设计技术规程》（DL5000-201*）19.5、19.5.1、19.5.2查评依据3．2．4．1输煤系统扬尘点查阅测量报告，实地抽查（1）在输煤现场无粉尘检测点或未定期检测，无测量数据（2）煤尘中含有10%以上游离二氧化硅时，空气中含尘浓度大于2mg/m3，除尘系统向室外排放浓度大于60mg/m3（3）煤尘中含有10%以上游离二氧化硅时，空气中含尘浓度大于10mg/m3，除尘系统向室外排放浓度大于120mg/m33．2．4．2输煤系统各扬尘点除尘装置3．33．3．1交通安全各种机动车辆（含厂内机动车）安全要求15现场抽查（1）现场未装设除尘设施，且空气中煤尘含量超标（2）已安装除尘装置并投运，但效果不好11060按清册随机抽样检查不少于10辆（1）抽查单位无各类机动车辆（含电瓶车、叉车、铲车等）清册（2）评价期内发生了因车辆不合格造成的交通事故（3）转动装置调整不当，操作不便、不灵活不可靠（4）离合器分离不彻底，结合不平衡可靠，有异常响声（5）燃油、机油有渗漏现象（6）喇叭、灯光、雨刷和后视镜不齐全或失效仪器、仪表信号失灵，性能不良（7）未经专业检测部门检测合格，超检测周期使用（8）液化气、油罐车无防静电接地链，槽、罐未有防火标志，专用槽车排气管不是装在车前（9）手、脚制动器调整不当，制动距离不符合要求（10）存在其他一般问题序号3．3．2评价项目机动车辆管理制度（含外包施工单位在厂区内行驶的机动车）厂内铁路安全设施标准分30查证方法查阅文本，现场抽查3个机动车驾驶人员扣分条款（1）无机动车辆管理制度（2）存在无证驾驶现象10现场抽查（1）道口无安全标志（2）道口无鸣笛标和照明设施（3）道口未设置“小心火车”警标（4）存在其他问题3．3．4厂内铁路道口及接卸车辆管理制度消防管理消防规章制度落实10查阅文本，现场检查（1）无管理制度文本（2）内容不完善1705010查阅文件及培训记录（1）没有成立防火安全委员会（2）没有配备专职消防人员（3）专职消防人员没有经过专业培训3．4．1．2防火责任制10查阅制度文本，对落实情况进行检查查阅有关资料现场抽查（1）无责任制文本（2）责任制情况落实不好（1）群众性消防组织不健全、未开展活动（2）活动开展无记录（3）没有进行防火演习（4）抽查1人不会使用-32-
扣分标准3010/人1055310510101010510555/人查评依据3．3．3《工业企业铁路道口安全标准》（GB6389-1997）《工业企业铁路道口安全标准》（GB6389-1997）《电力设备典型消防规程》（DL5027-1993）3．43．4．13．4．1．1消防组织《电力设备典型消防规程》（DL5027-1993）《电力设备典型消防规程》（DL5027-1993）3．4．1．3群众性消防组织序号评价项目标准分10查证方法查阅制度文本及动火工作票的执行情况，现场抽查查有关资料扣分条款（1）无动火作业管理制度和动火工作票管理制度文本（2）评价期内发现应开动火票而未开票的作业（3）发现不合格动火工作票3．4．1．5防火档案和灭火预案3．4．2消防器材管理10（1）无防火档案（2）无灭火档案7010查阅有关资料并进行现场核实（1）无消防器材清册、配置或与典型消防规程不符（2）定期检查无记录或无标志（3）现场设备不清册不符（4）现场发现消防器材定检过期（5）存在其他一般问题3．4．2．2消防泵20查阅制度文本、轮换记（1）无远方启动装置录、试验记录，现场检查、（2）无定期试验制度试验（3）消防水泵房没有防止结冰的措施（4）备用泵不定期切换或切换无记录（5）不能保证全厂停电情况下不中断消防水（6）未经过批准消防泵当作其他水泵使用（7）存在其他一般问题3．4．2．3消防水系统、设施（含高位水箱）10现场检查，查阅有关图纸资料（1）消防给水管网没有设成环网、进行网的输水管少于两条（2）设置高位水箱的而不能投入（3）消防水压力不能满足需要[一般不能低于101/（minm2）]-33-
扣分标准10105/份101010552/具320201*10加扣30205101010查评依据《电力设备典型消防规程》（DL5027-1993）3．4．1．4禁火区（含电缆夹层）管理制度3．4．2．1消防器材配备《火力发电厂设计技术规程》（DL5000-201*）《火力发电厂生活、消防给水和排水设计技术规定》（DLGJ-1991）《火力发电厂设计技术规程》（DL5000-201*）20.2.6、20.2.8、20.3.序号评价项目标准分20现场检查，查阅有关文件、记录查证方法扣分条款（4）电气设备、电缆、油系统、运煤系统没有设置符合本专业要求的专用消防装置（5）存在其他一般问题3．4．2．4火灾报警及自动灭火、隔离系统（1）无管理制度文本和责任制文本（2）自动报警装置未投入或存在缺陷（3）自动灭火系统不能正常投入运行（4）无台帐、检修、检查试验记录3．4．2．5重点防火部位（主控室、制氢站、燃油泵房及油罐区、电缆间及隧道、机炉房油系统、通信机房、计算机房等）消防器材配置3．4．3防火、防爆10现场检查，查阅有关文件、记录（1）无重点防火部位管理规定，未在现场张贴（2）没有明确重点防火部位或无明显标示（3）重点防火部位消防器材配置不齐全，数量未按要求配置（4）消防器材未定定期检验，超期使用（5）没有检查、检验记录5010扣分标准1031510/处202085552105/处10105531．《火力发电厂设计技术规程》（DL5000-1994）2．《建筑设计防火规范》（GBJ16-1995）1．《火力发电厂设计技术规程》（DL5000-1994）2．《石油库设计规范》（GBJ-1984）3．《仓库防火安全管理规则》（1980）《火力发电厂设计技术规程》（DL5000-201*）《火力发电厂设计技术规程》（DL5000-201*）查评依据《火力发电厂与变电所设计规范》GB502993．4．3．1易燃、易爆物品的管理查阅制度文本，现场核查（1）无管理制度（2）违反管理制度3．4．3．2存放易燃、易爆物品的库房，建筑设施防雷系统10现场检查，查阅有关记录（1）安全间距、建筑防火等级不够（2）防雷系统不符合要求、防雷系统未经定期检测（3）存放易燃、易爆物品库房不符合防火、防爆等级要求，如灯具未使用防爆灯具等（4）易燃、易爆气体未分开存放在库房内（5）存在其他一般般问题序号评价项目标准分10查证方法现场检查，判定（重点检查氧气、乙炔、氢气、六氟化硫气瓶的使用）扣分条款（1）未定期检验，超过检验周期（2）自备气瓶未经专业检测部门进行检测、检验，无检验标志（3）有严重腐蚀或严重损伤（4）无明显、正确的漆色和标志（5）空瓶剩余压力小于0.1Mpa~0.2Mpa（6）气瓶安全装置不齐全（7）氧气瓶、乙炔气瓶、氢气瓶同时混装运输或存放（8）气瓶在存放和运输过程中未佩戴防护帽，防震胶圈不齐全（9）乙炔气瓶使用的工具为含铜的操作工具（10）存在其他一般问题3．4．3．4工作人员熟悉氧气、氢气、乙炔、六氟化硫等有关气体的物理、化学特性3．4．3．5蓄电池室、油罐室、油处理室3．53．5．1防汛汛期前工作10现场考问超过3人对有关气体特性不熟悉10扣分标准105/瓶5/瓶5/瓶2/瓶2/处5/次2/处531．《电力设备典型消防规程》（DL5027-1993）2．《电业安全工作规程》（热力和机械部分）《电业安全工作规程》（热力和机械部分）《中华人民共和国防汛条例》（1991）第八条，第十二、十三、十四、十七条查评依据1．《焊接与切割安全》（GB9448-1988）2．《电业安全工作规程》（热力和机械部分）3．4．3．3高压气瓶10现场检查（1）不符合要求或未配备防爆工具（2）没有采用防爆型的照明和通风设备10101515105015查阅有关文件，现场查询（1）评价期内发生过事故，未认真吸取教训，未制定防范措施（2）责任不明确（3）工作无计划，措施不全面序号3．5．2评价项目防汛器材管理、维护责任制供水泵房、厂房、零米以下部位等永久性防汛措施防汛方案标准分10查证方法现场调查了解扣分条款（1）防汛器材、物资无人管理，无制度（2）管理不完善，有丢失、损坏现象10现场调查了解（1）供水泵房、厂房、零米以下部位等永久性防汛设施存在一般问题（2）存在严重问题15查阅文件（1）未制订方案（2）制定的方案不切合实际（3）制订方案不具体3．63．6．13．6．2抗震抗震鉴定抗震鉴定不合格建筑物501020扣分标准10541015155102051031061071010《中华人民共和国防汛条例》（1991）第八条，第十二、十三、十四、十七条《电力企事业单位抗震防灾工作规定》（1991）《工业设备抗震鉴定标准》（国基建抗字539号文）第三部分查评依据《中华人民共和国防汛条例》（1991）第二十条《中华人民共和国防汛条例》（1991）第二十六条3．5．33．5．4查阅有关资料，现场检查主要厂房、建筑物及构筑物没有进行抗震鉴定查阅有关资料，现场检查（1）没有采取抗震措施（2）仅主要建筑物采取了措施（3）有隐患，老旧厂房未检测、维修（4）厂房房顶有杂物3．6．3主变压器、蓄电池及其他有关设备采取的抗震措施防灾、抗灾措施预案放射源管理放射源管理制度接触放射源的人员10查阅有关资料、文件及现场检查（1）根据地震预报及有关部门要求，未对主变压器、蓄电池及其他有关设备采取抗震措施（2）落实较差3．6．410查阅有关资料（1）未制定措施和预案（2）制定措施和预案不具体、不切合实际3．73．7．13．7．2201*10查阅制度文本查阅有关资料无放射源管理制度接触放射源的工作人员无证上岗
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