KTV超市人员工作须知
维多利亚会所KTV超市日常工作须知
超市理货工作须知：
协助超市负责人做好相应工作安排，及每日上线后做好超市所管区域卫生，确保货架上的商品摆放整洁，购物篮、小吃篮内无杂物等；及时报备超市负责人需要补备的货物种类、数量等，积极做好相应销售工作；不忙时站位，严禁聚集聊天等；每日晚清后及时补足货物做好销售登记工作等，发现超市内部问题及时报备负责人或领班。
相关细则如下：
1．每日上线后，及时做好货物补充、保持货架（货物）表面无明显灰尘，货架商品摆放要求整齐、无杂物。
2．理货员须定时检查所售商品是否变质、是否要到保质期（一般离保质期在3个月以内要上报）对待销或销售不好的商品及时做好分类统计，有针对性的做好相关促销。及时做好新品、新到货物的入柜（备货工作）。
3．定期对超市购物栏、小吃栏、电器等资产做好清洁（盘点工作），每日商品入货登记、报表的填写要求工整，所单据(转货单、寄存返售单等)不能随意修改。
4．工作时间内务必保证超市销售区有人看管、服务用言及个人仪表、仪容要求得体规范，严禁在工作时间内无故离场。送货过程中要做好与客人、区域人员等相关交接，若因个人原因交接不到位造成损失的一律由自己负责。
5．每日收市前及时将当日酒水单销售、提成登记等登录到指定的电子表格内、不可错登、漏登。
收银员工作须知：
上线后做好收银的相应准备工作，收银柜内严禁放私人财物，做好客人的酒水寄存登记工作（所有寄存酒水的保管、存放工作）、会员积分统计汇总、员工提成登记及汇总、超市酒水单明细登记及不忙时协助超市或柜台收银做好相应工作等。
负责人工作须知：
1对超市所有事务负责，
每日入库（所进商品存入库房）、入柜（售买商品入超市台架）的登记a所进商品到货须由超市当值人员和财务人员签收确认有效，相关单据由超市负责人返交分管领导处理。所进商品到货清点后、由超市负责人组织人员及时对入库商品分类堆放；库房商品应分类摆放、做好相应库存登记
b安排理货人员将入柜商品及时做好入柜登记（早晚班交接时须清点柜架所有货物数
量，认真做好入柜、销售、柜存登记工作。）
c所有登记资料当晚须交于领班核查。
2日常事务
a库房的钥匙的保管理货人员一次性领取补足货物后钥匙归还负责人放置。库房内严禁存放私人物品，如有发现记过失一次。
b负责晚班人员上线后，清点柜架物品数量，及时领取补足货物。（要求理货人员一次性备足货架上的常销物品）因特殊情况需要中途补充货物的，要报备。
c超市负责人应对所有超市货物认真负责，对快要过期商品、有质量问题的商品、报损商品做好登记报备。当天的特殊情况须及时报备处理，如有登记不实、查实后须做处理。
d超市负责人在早晚班交接完清点后、负责组织人力做好所管区域的卫生工作。e填写好当日的交接本、晚班下线交与领班。
f.负责监督安排超市理货员收银员的相关工作，定期对超市寄存酒水进行盘存、相关情况报领班处理。
商品叫货须知
1.超市负责人根据超市生意状况、商品备存量来定叫货数量
2.注明所申购商品品名、数量、规格、克数等，销售好的商品一般多备5-7天的量，销售不好的商品一般少备。叫货人签字后报部门主管审核后投入指定点。3.每月有三次叫货时间、一般10天叫一次货、月底前3天一般为盘存时间一般不叫货。4.非超市人员叫货无效。5.
商品收货须知
1．所收货品是否为所申购商品、规格是否与以前一致，确定是否临近保质期、是否存在质量问题等。
2．如实登记好商品全称品名、规格、克数、数量等。
3．清点好数量后、与到货单进行核对，如有问题及时解决；审对完毕后与公司出货单进行最后审核，确定无误后签字确认。
4．收货完毕后及时做好入货登记。一定要注明品名、数量、规格、克数等。5．所有收货务必有超市人员在场、清点人为超市人员签字生效；否则视无效。
部门转货须知
1.部门间的转货一定要按正常程序进行，即：开转货单一式二联，一联交于转入部门、一联本部门备存。
2.转货单上应注名品名、数量、规格、转出、入部门全称（转货必须得到主管以上干部确认后方能转出、严禁自作主张）、转入、转出人签字确认、注明转出日期等。3.所转出商品如为部门小库房内商品、要求及时做出转出登记（小库房登记表），如为销售区商品要求立即减库存。
4.转货单据要求保管好、月底随当月超市盘存表一并上交财务核查。
寄存、回收酒水处理须知
（相关附件）
盘存须知
1.本部门盘存分日盘存和月盘存两种、日盘存即每日收市后销售区盘存（超市小库房一般半月实盘一次），月盘存即每日最后一天收市后实物盘存（为销售区、小库房两处数字之和）或次月1号早班上线前实物清点。
2.月底盘存由财务人员及超市人员组成盘点组、双方务必有专人到场清点。盘存时间由财务人员与超市人员共同订。
3.盘存数量务必保证真实有效、盘存人员要求如实清点货物数量，确保盘存数量损溢数量在可控范围内；对于弄虚作假的一律给予警告处理、情节严重者给予重罚。
4.月盘存完毕后要求如实将盘存数量登记入电脑账以便次日账盘核查、月盘存表要求次月3-4号上交财务、上交表格要求字迹工整不可随意更改。一式三份、一份部门留存、另二份上交财务有关人员。
5.日、月盘存表上要求注明盘存人（如日期、姓名等）
维多利亚会所KTV营运部
扩展阅读：KTV各环节工作流程
KTV各环节工作流程
在ktv的日常营业中会出现各种各样流程上的突发事件，对于突发事件的处理流程直接影响到公司的运营。以下是处理KTV的各项特殊事件：
电脑死机使用手写单（出品单）流程
电脑死机时，服务员应马上改用手写出品单交到收银台盖章（第一联单留收银台）送第二、三联单到出品部出品部按单出品传送员把出品送到相应的房间（台）电脑恢复正常时收银凭第一联单上的出品补充输入该房间消费内出品部见到有“补单”二字的电脑单不用出品充公酒的流程
客人走后剩余的酒水当值服务员把所剩余的酒水及时送回酒吧部充公当值服务员在酒水单上写明品名、数量并注明充公由酒吧主管、楼面经理双方在酒水单上签字确认当值服务员拿此单去收银台盖章（收银台保留第一联单，酒吧保留第二联单，楼面保留第三联单）收银、酒吧凭此单作每天充公统计。赠送手写单流程
有关人员在酒水单上写明赠送品名、数量并签名服务员把赠送单交收银台收银台审核后盖章（收银台保留第一联单）二、三联单交出品部收银台按赠送内容输入电脑出品部按单出品传送人员按单传送出品服务员再确认此赠送出品取消单流程客人要求退货取消或服务员落错单取消，但出品部已出品服务员把要取消的出品退回出品部服务员在酒水单上写明退回出品部出品的品名和数量由出品部主管和楼面经理双方签字确认服务员将取消单据交到收银台取消。取消房间消费卡流程
服务员拿房间消费卡交楼面主管（出品同时退回出品部）楼面主管通知迎宾部取消房间消费卡迎宾把房间消费卡给经理级以上人员签名取消迎宾把消费卡交到收银收银电脑取消房间消费卡出品取消该房。打烂杯具赔偿的运作流程
杯具已被客人打烂服务员将杯具（品名、数量、赔偿金额）填写酒水单（由主管级以上人员签名核对）、（客人签名确认）服务员交单到收银台核对确认盖章，收银保留（第一联单）（楼面保管第二、三联）收银按赔偿单内容在电脑输入该房间的消费杂项内。酒吧存酒流程
客人要求存酒楼面核对酒水名称及数量交到酒吧存酒酒吧人员验收酒吧人员填写存酒卡经手人在存酒薄登记并签名存酒卡副联由酒吧部保存存酒卡正联交由经手人转交给客人。酒吧取酒流程
客人出示存酒卡交服务员把存酒卡交酒吧核对和确认通知楼面主管在存酒薄“取出经手人”栏上签字酒吧将存酒发给楼面服务员由楼面服务员将存酒给客人。货物申购程序
申购部门主管填报申购单部门经理审核签名总经理审批签名（贵重物品此环节）仓库审核签名（检查）仓库有无存货采购部审阅签名董事会审批签名采购部采购。领货程序：
领货部门主管填写领货单部门经理审核签名仓库签名后发放货物。物品报损程序
报损部门将损坏或者不合格货物清出部门经理检验物品签名总办检验确认签名仓库检验报损物品签名财务部审阅后签名。
手写出品单运作程序：
服务员接受客人order服务员将分类填写出品三联单送单到收银台盖章（保留第一联单（白色）由传递员送单到出品部门保留二、三联单（红色、黄色）出品部门收单后按单出品传送部将出品送到指定的房/台并落卡签名。直拨程序
采购部根据货物填写直拨单仓库验收后签名直拨部门（主管验收签名）。退、换货物程序：
用货部门将不合格货物清出仓库检验并核对验收采购退回给供应商供应商换回合格货物给用货部门。领、还（克风、摇控器）流程：
服务员在总控处领用（克风、摇控器）、归还（克风、摇控器）时需签字并注明房号，领用（克风、摇控器）时服务员需检查，归还（克风、摇控器）时总控需检查。自带酒水处理程序
服务员通知楼面主管礼貌告诉客人，（把自带酒水存放在存包处/接待前台）否则公司将收取开瓶费，若客人同意收取开瓶费服务员开单（注明品名、数量、金额）主管签字交收银台输入账单（客人自带酒水一律不允许存酒）签单、挂帐运作程序
本公司只允许董事（老板）签单挂帐和与公司有签单、挂帐协议客人，董事或者有签单、挂帐权限人不在时，可委托\u部根据意见办理入职手续入职人员按要求交纳证件到财务交纳保证金领用物品凭入职通知单到部门报到离职办理程序
填写辞职申请表部门经理审批总经办审批人事部办理手续退还领用物品财务退还保证金结算工资
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