某市卫生局卫生执法监督局201*年专项稽查工作总结
市卫生局卫生执法监督局201*年专项稽查工作总结
按照《省卫生厅关于开展卫生监督专项稽查工作的通知》（卫发【201*】836号）要求，落实依法行政，规范卫生监督执法行为，加强卫生监督队伍管理，认真执行《卫生监督稽查规范》、《卫生监督执法考核评议量化指标体系》精神，市卫生局卫生执法监督局高度重视，研究决定于201*年9月下旬对所属县、市（区）的三分之一进行专项稽查，情况总结如下：
一、卫生行政许可情况
从抽查结果来看，整体情况较好，符合法定时限和程序要求，各单位能够结合形势要求和自身工作实际，加大行政许可工作创新力度，服务意识、服务态度、服务质量和服务效率都得到较大提高。
各单位能够认真学习贯彻实施《行政许可法》、《卫生行政许可管理办法》，建立健全了卫生行政许可工作的各项制度，能按要求向社会公示办理卫生行政许可过程中卫生行政许可事项、程序、条件、时限、工作流程等相关事项；
大部分单位能认真开展卫生许可的审查、发放工作，各类文书制作水平有所提高，资料比较齐全，卫生许可文本制作比较规范，档案的归档、登记等管理工作基本有序。县卫生行政许可工作成绩优秀，许可档案管理规范，从字体颜色到内容，完全符合档案要求。
二、卫生监督队伍管理
市各县区领导均很重视卫生监督稽查工作，但由于编制的原因，卫生监督机构大多处于人少事多的局面，抽查的4个县区，均未成立专门的卫生监督稽查机构、确定2名以上专职人员。按照省市统一安排，有兼职人员负责稽查工作，有工作计划和总结。制定了完善的《稽查工作制度》、《行政执法责任制度》、《首问负责制度》、《限时办结制度》、《政治业务学习制度》、《卫生监督员着装风纪标准及管理制度》等稽查配套制度。执法风纪定期检查，有工作痕迹记录。
稽查文书使用方面，各县区多停留在以口头教育和审查为主的稽查，没有全面使用既定的稽查文书。监督员每年有市级组织一次全市规模的卫生监督员培训。各单位不定期组织相关业务培训，多数以会代训。
市卫生执法监督局每年对全市卫生监督机构组织一次专项稽查，从遵守纪律与执行力、依法行使职权、依法履行职责等方面进行督促检查。发现的情况，有书面的稽查笔录和提出书面的稽查意见书并知会县区卫生局督促落实。
三、公共场所量化分级管理执行情况
按照市级统一部署，各县区领导高度重视，在不同场合召开工作会议，强调量化分级工作的重要性，成立工作领导小组统一协调安排工作。由于施行网格化管理，县区监督员没有固定的公共场所卫生监督职能，全部统一在网格管理之中，兼具多项监督职能。
每县随机抽查已完成量化分级工作单位5家，量化分级等级已被评审等级相一致，有完整的量化分级工作台账和本单位针对量化分级管理对员工的培训记录。
结合创建国家卫生城市，11区以办事处为单位，召开片区量化分级培训会议，把片区经营户和办事处协助管理人员召集在一起培训，增强量化分级普及度和工作效率。就公共场所量化分级印制宣传材料，在网格化管理中由片区监督员进行广泛宣传，逐户上门指导达标。
量化分级工作年初有计划、年终有总结，评定的A级企业由市卫生局组织召开授牌大会，颁发牌匾并进行经验交流，在报纸等媒体上统一公示。
四、学校卫生工作情况
各县区卫生行政部门重视学校卫生管理与监督工作，按照要求转发卫办监督发【201*】20号《通知》，组织召开专门会议，宣传贯彻《通知》精神并结合本地情况，制定落实《通知》和《计划》的事实方案和提出具体要求，开展详实的自查工作。
与教育行政部门相互紧密配合、及时沟通。抽查中，除个别县卫生局不能掌握详尽的本地的学校情况外，其余均能把学校数、类型校医登记本情况登记在案并随时沟通变动。
市级卫生监督机构的学校卫生监督管理职能设在我局食品卫生监督处，有专人负责学校卫生工作，总结计划齐全。县区卫生监督机构限于编制和网格化管理的需要，每一名监督人员都具有多重监督职能。卫生行政部门和教育行政部门每年至少召开两次联系会议，安排春秋两季学校卫生联合检查，全面覆盖市大中小学校。
抽查的大部分学校能重视学校卫生工作，安排专人管理。制度、台账记录齐全，卫生行政部门安排辖区疾控中心对学校传染病工作进行指导和提出合理建议，指定校医为传染病疫情报告人。严格执行新生入学接种卡、证查和晨检制度。
五、存在的问题
一是限于编制的问题，各县区无专门的稽查科室，仅有兼职人员负责稽查工作；二是法律文书使用及制作不规范，特别是行政许可程序的文书，抽查仅99县全部使用，有的单位卫生许可档案未分类管理、分户档案装订不规范，案卷无编号、无目录，卷内资料不全、分散在科室管理等问题。；三是公共场所档案管理欠规范；四是学校卫生管理中监督范围还不广泛。
六、下步工作建议：
严格执行《卫生监督稽查工作规范》，履行卫生监督稽查职能，加强县区监督队伍管理。全面推行公共场所量化分级管理，按照卫生部统一要求，制定工作计划，评定公共场所等级，适时组织A级企业的公示。加强学校卫生监督管理，更家紧密联系教育行政部门，共同开展监督工作，
扩展阅读：201*卫生监督专项稽查评分表
卫生部监督局关于开展卫生监督专项稽查工作的通知
（卫监督稽便函〔201*〕246号）
各省、自治区、直辖市卫生厅局监督（法监）处，新疆生产建设兵团卫生局监督处：
为落实依法行政，规范卫生监督执法行为，加强卫生监督队伍管理，根据卫生部《卫生监督稽查工作规范》、《卫生监督执法考核评议量化指标体系》，结合201*年卫生监督工作要点和惩治与预防腐败体系建设的有关要求，我局决定在全国开展卫生监督专项稽查工作。现将有关事宜通知如下：
一、工作目标
通过对卫生行政许可、卫生监督重点工作和卫生监督队伍管理工作开展专项稽查，了解有关重点工作进展，加强工作督促落实，进一步推进执法责任制的实施，强化对权力运行的制约和监督，保障卫生监督执法工作科学规范、廉洁高效。
二、稽查重点内容
（一）卫生行政许可：依据《行政许可法》和《卫生行政许可管理办法》等有关法律、法规、规章和本省（区、市）有关许可管理规定，重点稽查卫生行政许可程序、公示、现场审核等制度建立和执行情况，以及许可档案管理情况。
（二）201*卫生监督重点工作：根据《卫生部办公厅关于印发201*年卫生监督重点检查计划的通知》（卫办监督发[201*]34号）要求，重点对公共场所卫生监督量化分级管理制度执行情况和学校卫生监督工作进行稽查。
（三）卫生监督队伍管理：重点稽查执法人员风纪风貌、内部稽查和考核评议制度建立及实施情况，人员培训制度的建立和落实情况，对实施中西部地区卫生监督人员培训项目的省（区、市），稽查其培训实施方案、资金使用情况及培训效果等。
上述工作的具体稽查内容及要求按照附表执行（见附件1-6）。
三、稽查形式、范围和进度安排
本次稽查工作采取省级组织抽查和卫生部督查相结合的方式进行。稽查的范围是设区的市级和县（区）级卫生行政部门及卫生监督机构。卫生行政许可、学校卫生监督、卫生监督队伍管理工作省级抽查数量不少于所辖1/3设区的市，每市不少于2个县（区）。其中，学校卫生检查以中、小学校为主，农村学校或寄宿制学校比例不少于50%。公共场所卫生监督量化分级管理省级需抽查省会市和省所辖1/3设区的市。
省级抽查于10月底前完成。通知下发后至年底前，我局将由局领导带队，选调有关专家与有关处室人员共同组成督查组，对部分省（区、市）进行督查。
四、工作要求
（一）加强组织领导，认真抓好落实。各地要高度重视此次专项稽查工作，做好组织领导，明确牵头处（科）室和牵头人员，落实稽查工作要求。省级卫生监督机构抓好层级稽查，按照拟定的工作进度，确保工作有序推进，按时完成。
（二）加强规范指导，注重稽查实效。各地要通过专项稽查对本地的相关工作进行认真总结、分析，注意将专项稽查与加强日常监管工作结合，通过稽查建立完善日常监管制度和工作机制，对发现的问题要及时进行研究处理。同时加强指导，促进各项卫生监督工作的规范化管理。
（三）请各省（区、市）卫生行政部门于201*年10月30日前将本省（区、市）开展专项稽查工作的总结（含有关工作措施、意见和建议）以书面和电子邮件的形式及每个单位的抽查打分表格复印件上报卫生部监督局稽查处。
联系人：赵增
电话：010-68792623
传真：010-68792608
电子邮件：wsjdjc@126.com
附件：1.201*年公共场所卫生监督量化分级管理制度执行情况评分表
2.201*年卫生监督专项稽查评分表（卫生行政许可和队伍管理部分）
3.201*年学校卫生监督检查评分表（卫生行政部门）
4.201*年学校卫生监督检查评分表（卫生监督机构）
5.201*年学校卫生监督检查评分表（学校部分）
6.201*年全国学校卫生监督检查评分说明
二○一○年七月十五日
附件1
201*年公共场所卫生监督量化分级管理制度执行情况评分表
检查单位：检查时间：检查员：
检查项目评估分值检查内容评估指标扣分标准满分未召开部署公共场所卫生监督量化分级工作会议，扣3分。召开工作会议领导重视程度领导视察工作组织机构建立文件组织管理（25分）组织结构组织内各岗位职责直接负责人专项工作方案制定工作方案专项工作方案内容召开部署公共场所卫生监督量化分级工作会议，没有会议记录或会议纪扣2分。省、市级公共场所卫生监督量化分级工作会议未覆盖辖区内下一级所有卫生监督机构，区县级未覆盖本机构内所有公共场所专（兼）职卫生监督员，均扣1分。没有简报、照片或相关影像资料记录领导视察公共场所卫生监督量化分级工作的，扣3分。没有建立量化分级组织机构的文件，扣2分。没有明确组织内各岗位职责，扣2分。主管领导不是直接负责人，扣1分。没有专项工作方案，扣3分。工作方案中没有明确工作量、工作时限、目标等相关内容，要求低于卫生部要求，扣3分。公共场所卫生监督员与管理相对人户数之比大于1：100，小于1：60，扣2分，低于1：100，扣4分。没有统一的审核标准及程序，扣2分。没有通过网络、平面媒体等形式公示审核标准及程序，扣2分。43221333得分总分人员配备审核标准及程序监督员与被监督公共场所户数之比审核标准及程序的制定工作进度（完成卫生部计划）没有完成卫生部年度或阶段性工作目标，扣4分。随机抽查若干家已完成量化分级工作的单位，复核其等级与被评价等级的一致程4工作现况等级复核度，抽查等级与评定等级符合率低于60%，扣3分，达到60%以上，扣2分；达到80%以上，扣1分。3修改量表及指南宣贯实施（28分）对监督机构（员）培训实施考核主动宣传宣传工作媒体宣传开展培训没有结合本地实际情况修订量化分级评分表及操作指南，扣3分。不能提供有关培训会议、培训记录或相关资料（简报，照片或视频资料），扣5分。没有针对公共场所卫生监督量化分级工作培训的试题和答卷，扣4分。没有向管理相对人以及消费者宣传公共场所卫生监督量化分级的目的和意义，包括印制宣传册（画）等宣传品、发放宣传品的，扣5分。没有借助媒体（包括电视，广播，报刊，网站或户外媒体（立体广告牌，灯箱等等信息传播平台）向管理相对人以及消费者宣传公共场所卫生监督量化分级的目的和意义，扣4分。35454总结报告工作总结总结报告内容总结反馈（24分）公示量化分级等级量化分级等级公示量化分级结果查询量化分级管理监督频率没有阶段总结或年度总结，扣6分。总结报告中没有对工作效果进行汇总和分析，扣3分。总结报告中对前段工作过程中发现的问题提没有提出进一步改进意见的，扣3分。没有通过公示张贴或相应媒体（网络、报纸、电视等渠道）公示量化分级等级，扣7分。没有渠道可以使消费者能够查询到公共场所卫生监督量化分级的等级，扣5分。随机抽取若干份管理相对人档案进行评估，公共场所经营单位量化分级工作每年6675管理相对人管理（23分）关键项复查建档率监督次数达到当年卫生部要求的单位占评估单位的比例，高于80%但未达到100%的扣2分，低于80%的，扣3分。对因关键项不合格的管理相对人未进行复查，没有监督笔录、监督意见书、相应的处罚档案和复查笔录，扣3分。随机抽查若干家单位。建档率小于100%，扣2分。档案内容不齐备，缺一项扣1分，扣完为止。档案管理档案内容注：档案内容应包括行政许可相关资料、日常监督、监测相关资料以及量化分级相关资料。评分表填写培训材料对管理相对人培训培训记录（省级合理缺项）量化分级标牌标牌管理制作格式标牌悬挂没有培训记录（省级合理缺项），扣3分。没有量化分级标牌，扣2分。制作格式与卫生部的要求不一致，扣2分。标牌没有悬挂，扣1分，如有标牌未能置于醒目位置，扣0.5分。3221量化分级评分表填写不完整，有缺项、漏项，有逻辑错误，发现一处错误扣1分，扣完为止。没有培训材料，扣3分。23232
填表说明：
卫生部计划：“至201*年12月底，各省会城市要对辖区内不少于50%的住宿业，其它城市要对辖区内不少于40%的住宿业实施量化分级管理”。A级每两年不少于一次，B级每年不少于1次，C级每年不少于2次。附件2
201*年卫生监督专项稽查评分表（卫生行政许可和队伍管理部分）
检查项目考核结果考核内容评价标准稽查方式现场查阅核实相关文件资料。分值制定并严格执行卫生许可程序，许可程序符合行政许可法要求。无许可程序或程序不符合行政许可法要求的该项不得分；不按规定程序、标准、时限进行现场审查的扣2分。20分在办公场所依法公示卫生许可有关事项（包括卫生许可事项、依据、条件、数量、程序、期限、需提交的全部材料的目录、行政许可投诉咨询电话和申请书示范文书等）。卫生行政许可许可档案及时保存，许可档案中资料完善规范。依法做出行政许可决定，无对符合法定条件的不予行政许可、不符合法定条件或者超越法定职权做出准予行政许可决定等情形；依法做出不予行政许可书面决定的，应说明理由，告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。无行政许可书面公示材料、网站公示材料、电子屏幕公示材料的，本项不得分；公示内容不全面，每项扣2分；对不符合法定条件的申请人准予行政许可或超越法定职权做出准予行政许可决定的每项决定扣2分；实地检查。20分抽查行政许20分对于做出不予行政许可的，未出具书面决定文书，注明不予许可的可档案10份理由，并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权并现场检查。利扣2分；许可档案中资料不完善，每件扣2分。卫生许可证编号格式书写不规范扣1分；许可项目书写不规范扣1抽查10份档案。20分卫生许可证应按照相关法律法规及规范性文件等填写。分；卫生许可证上加盖的印章不准确扣1分；卫生许可证有效期限不当扣1分；语言表述不规范扣1分。查资料。20分合计得分201*年卫生监督专项稽查评分表（卫生行政许可和队伍管理部分）
检查项目考核结果考核内容有专门机构和人员负责卫生监督稽查工作。有稽查工作计划，有落实，有总结。制定并落实稽查配套制度。评价标准未设立稽查工作机构不得分；稽查人员少于2人扣5分。考核内容不全酌扣分。未建立稽查制度不得分。无考核评议制度不得分，考核评议制度未落实酌情扣分。稽查文书不规范每发现一项扣2分稽查档案不完整一份扣2分。无卫生监督员执法风纪管理制度，扣5分。未定期开展监督员风纪风貌检查酌情扣分。未开展监督员培训，扣5分，未按计划或要求培训酌情扣分。中西部地区卫生监督人员培训项目要求未落实，酌情扣分。稽查方式现场检查查阅资料。查阅资料。查阅资料。查阅资料。查阅资料。分值20201*101010卫生监督队伍管理建立并落实监督执法评议考核制度稽查文书制作规范。稽查档案完整。执法风纪、执法行为管理规范。有卫生监督风纪风貌管理工作定期检查制度组织开展培训情况，包括是否制定培训计划、培训是否符合有关要求。中西部卫生监督人员培训项目是否按计划实施，资金使用是否合理（5分）。合计得分查阅资料。10查阅资料。附件3
201*年学校卫生监督检查评分表（卫生行政部门）
检查内容评价指标转发卫办监督发〔201*〕30号《通知》。学校卫生管理与监督工作情况（6分）结合本地情况，制定落实《通知》和《计划》的实施方案或提出具体要求。组织落实《通知》、《计划》的自查。与教育行政部立合作机制情况（6分）共同组织监督检查。未共同组织监督检查，扣3分。未制定培训计划，扣0.5分；未进行省级或市、区监督员培训，扣0.5分。无培训通知扣1分，其他每缺一项扣0.5分。未组织协调开展学生常见疾病预防工作，扣1分。查发文资料、核实记录。未组织协调开展学生健康监测工作，扣2分。未组织协调开展学生健康教育工作，扣2分。合计得分2掌握本地学校的数量、类型、学生数、校医数等基本情查会议记录、相关文件。组织召开专门会议，宣贯《通知》精神。现场查阅核实相关文件资料。无实施方案或相关文件要求，扣2分。未开展自查，扣2分。不掌握本地学校基本情况，扣1分。无联合发文扣1分，本年度未召开联席会议扣1分。检查方式扣分标准未转发《通知》，扣1分。未组织召开专门会议，扣1分。分值11221实得分备注门相互配合，建况。建立沟通机制。231制定培训计划。组织培训（3分）按照计划组织培训。组织协调开展工作情况（5分）组织协调有关部门开展学生健康教育工作。组织协调有关部门开展学生常见疾病预防工作。组织协调有关部门开展学生健康监测工作。查发文资料。查看培训通知、人员名册、培训课件等资料。122附件4
201*年学校卫生监督检查评分表（卫生监督机构）
实得分10全省设区的市数：，设置学校卫生科的市数：2备注检查内容评价指标省级设立专门学校卫生监督科室。检查方式扣分标准分值学校卫生监督（10分）检查科室设置的文件；核查科室成员及职责。核查科室成员及岗位职责。无专门科室及人员，扣10分；无专门科室，但有专人负责，扣5分。无专人扣10分。无学校基本情况（包括：学校总数、学校名称、队伍建设情况设区的市级设立专门学校卫生监督科室。县（区）级有专人从事学校卫生监督工作。掌握辖区内学校基本情况。检查学校基本情况资料、档案。学生数、男女生数、校医室数等）资料、档案，扣2分；项目不全，每少一项扣0.5分，扣完为止。有年度工作计划、总结。生活设施卫生监督工作。学校卫生监督与指导工作开展情况（28分）传染病防控等监督工作。开展学校卫生监督情况饮用水卫生监督工作。案件查处、上报工作。在学校现场检查监督文书。抽查本年度计划、总结。无年度工作计划或总结，各扣1分。未开展生活设施卫生监督工作扣4分。未开展传染病防控监督工作扣4分。244426在学校检查此项4无直管单位，可有合理缺项根据学校数，抽查10所学校的卫生监督档案，核对监督工作开展情况。未开展学校饮用水卫生监督工作扣4分。有违法行为，未依法查处的，扣2分；未按规定上报的扣1分。检查201*年度的卫生监督文书。根据本底学校数与本年度监督学校数发现1所学校无监督文书的扣2分。监督覆盖率。计算，抽查至少10所学校卫生监督档监督覆盖率每降低2个百分点扣1分。案核对。投诉受理（2分）合计得分建立投诉受理及处理登记制度。检查投诉受理及处理记录。无受理及处理记录的各扣1分。2附件5
201*年学校卫生监督检查评分表（学校部分）
检查内容评价指标有学校饮用水卫生管理制度。涉水产品有卫生批件。饮用水有专人管理。学校对饮用水卫生定期检查。1、饮用水卫生情况（15分）有卫生防护措施。现场查看。防护措施不完善扣1分；无防护措施扣2分。清洗消毒措施未落实或扣1分；消毒剂不符合卫生要求扣1分。无卫生许可证扣2分。未检测扣2分。2222可有合理缺项可有合理缺项检查方式现场查看制度。查看索证资料。查看资料、健康证明。查阅检查记录。扣分标准无相关制度扣1分。无批件扣1分。管水人员无健康证明扣1分；无专人管理扣2分。无检查记录扣1分。分值2122实得分备注可有合理缺项按要求落实清洗消毒措施，使用的消毒剂符合卫查看清洗消毒记录及消毒剂使用生要求。有饮用水相关卫生许可证。饮用水水质符合卫生标准。有传染病疫情报告制度。有学校晨检制度。有学生因病缺勤病因追查、登记制度。情况。查看卫生许可证。查阅饮用水水质检验报告；桶装水批次检验合格报告。查阅资料。查阅资料。查阅资料。查阅资料。无制度扣2分。2无制度扣2分。无制度扣2分。无制度扣2分。无专人扣1分，未按要求报送信息扣1分。未开展扣3分，少一项扣1分。2222322、传染病防控管理情有新生入学接种卡、证查验制度。况（15分）有专（兼）职传染病疫情报告人，并按要求报送查阅文件资料。疫情信息。按要求开展晨检、传染病登记、病愈复课查验等查记录。工作。建立学生健康档案。随机抽查一个班，查阅资料。未建档扣2分。
201*年学校卫生监督检查评分表（学校部分）
检查内容评价指标学生宿舍符合卫生要求。3、生活设施卫生情况（5分）厕所符合卫生要求。现场抽查男女厕所各1个。检查方式现场抽查男女生宿舍各2间。扣分标准宿舍未做到一人一床扣0.5分；通风不良扣0.5分。室内厕所无洗手设备扣0.5分，独立设置的厕所与生活饮用水水源或供水设施及食堂相距30米以内扣0.5分。卫生室及卫生技术人员的配置符合规定。现场检查、查阅相关文件。查阅资料。未按规定比例配备卫生技术人员或专（兼）职保健教师扣2分；未按规定设立卫生室/保健室扣1分。无预案，扣2分。未建立领导小组扣1分，；未配备专兼职报告人扣1分；无突发事件报告制度扣1分。234031分值1实得分备注可有合理缺项4、突发公共卫生事件有突发公共卫生事件应急预案。卫生应急工作（5分）建立领导小组、配备专兼职报告人、突发事件报查阅目标责任、机构设置、岗位告制度。责任、报告制度等资料。合计得分附件6
201*年全国学校卫生监督检查评分说明
一、学校卫生监督检查表总分100分，卫生行政部门、卫生监督机构、学校所占比例为2：4：4。
二、三张表格相对独立，在每个省（区、市）检查完成后，分别计算卫生行政部门、卫生监督机构、学校三项的平均得分，三项得分相加后所得分数为被检省份的总分（各
省可按此计算方式对本辖区的地方进行抽查）。
三、本次检查设以下独立加分项，将被检省份总分与加分项直接相加，得出被检省份的最终分数。最终分数不得超过100分，超过的按100分统计。计算加分项前请先
统计被查省份设区的地市数：，县（区）数：
（一）每有1个地市对教育行政部门和学校分管学校卫生工作的人员开展培训，并且经培训合格者由卫生监督机构聘为学校卫生监督管理人员的加1分，每省最高加5分。
开展聘请学校卫生监管员的地市数：，得分：
（二）《关于进一步加强学校卫生管理与监督工作的通知》（卫办监督发〔201*〕30号）文件下发后，市级、县（区）级新设立专门学校卫生监督科室的省级或每有1地市设置专门科室加1分，县级加0.5分，每省最高加5分。
新设置学校卫生监督科室的省级数：，地市数：，县（区）数：，得分：
（三）组织协调疾病预防控制中心等对学校开展教学环境卫生的监督监测工作，每个地市加0.5分，每省最高加3分。开展环境监测的地市数：，得分：
发布部门：卫生部发布日期：201*年07月15日实施日期：201*年07月15日(中央法规)
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