工装模具控制程序(isots16949)
工装模具控制程序（isots16949）
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1目的和适用范围
1.1为了使工装、模具充分满足产品质量保证和生产能力的需求,特制定本程序。
1.2本程序规定了公司正常生产所需工装/板、模具的设计、制造、验收、使用、标识、保管、保养、返修直至报废全过程的管理控制。1.3本程序适用于公司生产所需的各类工装模具。2引用文件
2.1《技术文件和资料控制程序》、2.2《采购控制程序》、2.3《供方管理程序》
2.4《主要自制工装、模具、检具的标识办法》3术语无4职责
4.1生产安全部是工装、模具的归口管理部门。
4.2技术发展部负责工装模具的设计、审核及加工工艺的编制。
4.3模具分厂负责工装模具的制造、标识、修复及工装模具库房预防性维护等管理工作。4.4质保部负责工装模具入厂（库）的验收工作
4.5各分厂负责正常生产工装模具的使用及日常维护管理和保养。5程序
5.1工装模具控制流程图（见附录1）5.2工装模具控制流程说明5.2.1工装模具的设计
a)在新产品开发试制阶段，由技术发展部根据客户确认的图纸以及产品质量特性和工艺要求设计工装、模具图纸,项目负责人应对验收提出具体要求。
b)在产品试制/试模后，技术发展部应根据产品试制/试模情况，考虑是否需制造定型工装，如需要应由技术发展部负责设计，技术部部长审核，总工程师批准。
c)生产中从工艺角度考虑如确实需要进行工装、模具的设计更改/修改的，则应由专人负责更改，具体按《技术文件和资料控制程序》。5.2.2工装、模具的制造
a)生产安全部根据“（）年（）生产计划”“工装模具消耗定额”及“工装模具生产日报表”编制“（）年（）月工装、模具制造计划”。
b)由模具分厂根据技术发展部提供的图纸/或要求组织制造，并对完成情况进行月统计分析，填写“（）生产活动分析”。
c)如公司无制造能力，委托外加工时需提供图纸、验收标准、CAD数据处理要求和进度计划，并由采购部负责跟踪进度情况，具体按《采购控制程序》执行。d)对委外加工供方的控制具体按《供方管理程序》。5.2.3工装模具的验收
对于自制或委托外加工的工装、模具验收方法：
l同委托外加工单位提供工装、模具的全尺寸、材质、热处理检验报告，由质保部核对图纸确认；
l按图纸对工装、模具进行全尺寸测量并填写“（）年工装、模上具检测记录表”；l按试加工/试模后的产品进行检验，并填写“（）年工装、模上具检测记录表”。5.2.4工装、模具的入库、保管
a)已批量认可、正常生产和返修后的工装、模具入库时，必须附有质检员填写的“工装、模具验收单”，保管员据此单填写“工装模具履历卡”。
b)模具分厂负责用电火花在工装、模具非工作面上刻写产品代号并附流水号，具体按《主要自制工装、模具、检具的标识办法》，如果工装、模具是顾客提供则还需加注顾客名称缩写。c)模具分厂必须对所移交的工装、模具进行分类编号、标识，填写“工装模具生产日报表”并建立“工装模具管理台帐”。
d)对于工装、模具的存放和维护应定期进行检查，并填写工装、模具“仓库管理检查表”5.2.5工装、模具的使用和保养
a)正常生产所需的工装、模具由使用分厂开据“工装模具领料单”到模具仓库领取，“工装模具履历卡”跟随模具一同领出。
b)工装、模具每班使用完毕后由操作人员对产品进行未件检验，以判定工装、模具可继续使用的程度，对于处于精度极限的工装、模具，应立即送交生产安全部进行预防性维护。c)操作人员对正常/完好的工装、模具负责清洁、润滑保养，防止其损坏和减少磨损。d)在生产或现场放置的工装、模具需悬挂合格、待检验、待修理和报废、封存的标识。e)工装、模具需修理时，由使用部门开具“工装、模具返修单”通知模具分厂进行修理。f)由生产安全部根据工装、模具使用频次、磨损情况及其重要程度，编制工装模具“库存定额管理表”，对于易损工装、模具准备最小储备量。5.2.6工装、模具的报废
工装、模具的报废由模具分厂质检员填写“工装、模具停用报废单”，经总工程师批准后，保管员及时封存报废模具。6、过程绩效指标及计算记法工装模具完好数
6.1工装模具库存检查完好率%=工装模具完好数/工装模具总数100％
6.2工装模具交验合格率%=检验合格模具数/加工工装模数×100%7、质量记录清单
工装模具返修单工装模具领料单工装模具验收单
工装模具管理台帐工装模具停用报废单工装模具生产日报表工装模具履历表库存定额管理表（）年（）生产计划（）生产活动分析工装模具消耗定额仓库管理检查表
（）年工装、模具检测记录表（）年（）月工装、模具制造计划8、附录
附录1工装模具管理流程图附录2记录表样
附录号记录名称记录编号保存期2--1工装模具返修单3年2--2工装模具管理台帐3年2--3工装模具领料单3年2--4工装模具停用报废单3年2--5工装模具验收单3年2--6工装模具生产日报表
2--7（）年工装、模具检测记录表2--8工装模具履历表2--9工装模具消耗定额2--10（）年（）生产计划
2--11（）年（）月工装、模具制造计划2--12（）生产活动分析
9、更改记录
序号更改通知单号更改日期更改页码更改标记更改人签字
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工装模具管理程序
1.目的
通过对工装模具的设计、制造和验证、使用、维护保养、周检、修理、报废等几个环节工作程序的规定，保证合格的工装模具及时投入使用，确保工装模具满足产品质量要求和生产进度要求。2.范围
本规范适用于我公司所用的弹簧加工、冲压、机加工、焊接,测量等工装模具的设计、制造和验证、使用、周检、保养、修理、报废全过程的管理。3.职责3.1生产部
3.1.1负责建章立制，确保制度贯彻执行。3.1.2负责汇编公司工装模具申请,生产计划。3.1.3负责公司工装模具工作计划进度的监督及考核。3.1.4负责制定各类工装模具的检验周期。
3.1.5负责对重要工装按使用规程和维护规程进行周检和月检。3.1.6负责每周抽查各车间周检计划的实施情况。3.1.7负责组织重要工装模具的验证工作.
3.1.8负责对各车间的工装模具管理工作进行月度评定。
3.1.9负责向PE车间下达技术人员设计的并批准的工装模具订单。3.2工程部
3.2.1负责对新产品及重要工装模具的使用审批和报废审批。3.2.2负责编制新产品工装模具制作计划(含设计、制造及验证)。3.2.3负责新产品工装模具的设计并确定验证标准，并参与验证。
3.2.4负责编制本部设计的有特殊要求的关键工装模具的使用规程和维护规程并报生产部存档。3.3品管部
3.3.1参与工装模具的验证，检查验证实施情况，提供验证数据。
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3.3.2负责对工装模具的检验，并出具检验报告单。3.4采购部
3.4.1负责制造工装模具所需的标准件的采购，保证质量、品种、数量及交货时间3.4.2负责供方模具的采购和管理及组织确认.3.5PE车间
3.5.1负责全公司工装模具的制造，包括设备厂加工及外协加工，保证质量、品种、数量及交货时间。
3.5.2负责参与工装模具的验证工作。3.5.3负责部份工装模具的维修、改造工作。3.6生产车间主管
3.6.1负责组织定型工装的改进设计和新产品工装的设计、验证并作使用审批。3.6.2负责对车间所使用工装模具进行维护、周检、保养和报废的申请。3.6.3负责编制本车间工装模具全年度周检、月检计划，并付之实施。3.6.4负责组织编制工装使用规范和保养规范，并按规范进行维护、保养。3.7车间工装模具管理员
3.7.1负责向PE车间下达本车间使用的工装模具订单。3.7.2负责制订本车间工装模具现场文件定置。3.7.3负责本车间工装模具使用过程的台帐管理。
3.7.4负责本车间工装模具使用、保养、周检、月检工作的检查及考核。3.7.5负责本车间工装模具制作进度的检查、促督工作。
3.7.6负责保管本车间暂时不用及闲置的工装模具，并做好维护。3.7.7负责按照车间工装模具现场定置规定做好定置工作。4.有关术语和定义：
4.1工装是指工艺装备的简称，是产品生产过程中所用的各种工具的总称。5.工装管理工作流程及工作流程说明5.1工作流程
5.2记录控制工作流程标准
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