业扩效能监察自查报告
业扩效能监察自查报告
根据***电业公司业扩报装效能监察实施方案，10月8日开始对公司201*年的业扩工程进行了自查。现将主要情况回报如下：一、自查范围：
***电业公司201*年4月至201*年9月年共受理、办理的业扩报装新增业务69项，进行自查。累计新增变压器70台，容量16105KVA。其中大工业6台，容量4230KVA；工商业48台，容量8610KVA；居民4台，容量1260KVA；公用变12台，容量201*KVA。二、自查内容：
（一）管理职责与流程方面
业扩报装管理职责明确，营销部设立业扩专责和业扩内勤各一名，业扩外勤两名。专门负责全县的业扩报装工作，工作流程清晰明确，符合规定。业扩流程图在客户服务大厅公布，印制有优质服务宣传册，随时为客户服务，向用户宣传。业扩报装管理工作机制和报装流程符合国家有关法律法规；业扩流程不断完善，逐步优化，各环节之间紧紧相扣。用户申请用电时，只需填报用电申请，并提供相关资料后，其他的事情有业扩专责协调督促，当供电方案确定后，用户便自主选择具备相应资质的施工单位施工。整个业扩报装工作的流程和管理，真正体现了“一口对外，便捷高效，三不指定，办事公开”和“内转外不转”的服务宗旨，同时也赢得了用户的一致好评。（二）用电合同管理方面
用电客户全部实行了合同制管理，合同文本属规范化格式合同，并经公司法律顾问进行了审查。无违反法律法规、上级和公司合同管理的有关规定，并能认真履行合同约定内容。签订的供电合同统一由公司资料室保管，合同按供电所、用户、编号分别归档，管理严格、方便查阅。。
（三）业扩工程效能方面
业扩工程承诺时限严谨，切实能严格按照业扩报装规定运作。在自查过程中发现高压单电源用户最多，从资料上看，均在规定的承诺期限内完成供电方案答复。受电工程在开工后，公司业务人员，也都能够在开工后五天内到达工程现场进行中间检查，适时发现问题，并及时提出或加以纠正。受电工程竣工经验收后，能按时签订供用电合同和办理相关手续，并下达装表接电通知单，在承诺期限内给用户送电。
（四）资金管理方面
各项收费标准符合有关文件规定，并无自立收费项目、擅自更改收费标准的行为；客户委托设计、施工的工程均有委托书。其款项均由单位财务人员规范管理，专款专用，无截留、克扣和挪用资金的情况，严格按工程合同及时收取工程款；无以电谋私等违法违纪行为。
（五）“三不指定”方面
对客户受电工程建设提供必要的业务咨询和技术标准咨询，设置客户经理坐席，备有便于客户查阅国家电监会、国网公司相关政策的触摸屏和网站系统。无违反国家相关政策规定的“三不指定”行为发生，切实做到让用户满意。（六）行风建设方面
自查中发现，无违反员工服务“十个不准”的行为；业扩报装业务未发现有贪污受贿、以权谋私、弄虚作假的行为；无玩忽职守、徇私舞弊、失职渎职，损害公司和客户合法利益的行为；无挥霍浪费，造成企业严重经济损失的其他违法违纪行为。
市场营销部201*年10月11日
扩展阅读：效能监察工作汇报1
围绕企业中心工作深入开展效能监察
作者：
编者按：企业效能监察，是企业加强党风廉政建设的一项重要工作。近几年来，我省一些大中型国有企业的纪检监察部门，在这一方面进行了积极探索，积累了不少经验。今年5月，省纪委副书记、省优化办主任王流章，省监察厅副厅长、省优化办副主任郭锝昌等到永煤集团公司进行调研，对该公司纪检监察部门紧紧围绕企业的生产经营等中心任务，深入开展效能监察工作的做法给予了充分肯定。企业效能监察是整个效能监察工作的重要组成部分。希望各级优化办（效能监察室）和企业纪检监察部门，高度重视企业效能监察工作，加强研究，勇于实践，善于总结，逐步形成自身工作的特色和风格，为全省优化经济发展环境和效能监察工作做出积极贡献。现将永煤集团公司的基本做法予以推荐，供各地借鉴参考。
近几年来，永煤集团纪检监察部门围绕企业中心工作，针对经营管理、改革改制中的重点、难点、“热点”问题，主动贴近、靠前服务，深入开展效能监察，强化了经营管理，促进了经济发展，推进了党风廉政建设各项工作的落实。仅201*年完成效能监察项目37项，归纳整理监察建议93条，完善规章制度24项，回收、复用井下材料原值777.31万元，降低采购资金766.02万元，节约工程费用1880.9万元，清回拖欠煤款259.万元，创综合经济效益3200多万元。
一、统一思想，加强领导，确保“三个到位”
一是思想认识到位。通过广泛宣传教育，统一了集团上下对开展效能监察工作与企业管理、改革关系的认识，服务生产经营、服务改革、服务基层的意识得到强化。
二是组织领导到位。集团公司制定了《永煤集团效能监察暂行办法》，建立了专门的领导和工作机构；主要二级单位也按集团公司的要求成立了相应机构。
三是检查考核到位。年中对各单位工作开展情况进行督促检查，通报结果；年终对项目成果鉴定验收，综合评比。二、围绕中心，选准项目，突出三个重点（一）围绕强化管理开展效能监察
以深化“三化”管理（制度化、规范化、市场化）为载体，建章立制，夯实管理基础。按照“三化”管理的要求，对原来的规章制度进行了梳理，完善出台了涉及生产、质量、财务、科技、安全等方方面面的管理制度120多项，理顺了管理关系，规范了管理行为。建立工作督查制度，出台了《关于对管理失职行为实施责任追究的试行办法》，增强领导干部和管理人员的责任意识，强化制度落实。设立“三化”管理专项基金，对“三化”管理月考季评，奖惩兑现，有力促进了集团公司的正规化管理，提高了管理效能。
加大对财务资金的监管力度，提高资金使用效能。组织了财务专项执法检查，清查出不规范记帐金额4000多万元，归纳整理监察建议260多条。制定了《永煤集团关于“小金库”问题处罚的暂行规定》，对“小金库”进行了两次专项清理，收缴“小金库”32万元。严格落实收支两条线的规定，对外部银行帐户进行了清理，加大了财务资金的宏观调控力度，提高了资金运作效率。
对井下材料的占用、消耗立项监察，强化材料管理。各矿围绕井下材料的使用、消耗切实开展项目监察。如车集矿，由调度、生产、纪监部门组成工作组，按生产需求对井下柱梁、管路、轨道等主材的投放、使用集中进行统筹调配，减少资金占用213.5万元。同时该矿还加大了回收复用力度，对可利用的井下材料，由矿作价回收修后复用，201*年修复材料原值777.31万元，减少资金投入736万元。
（二）围绕物资、设备采购和工程建设开展效能监察分解采购权，进行“制衡方式”管理。一是将立项权、采购权、使用权“三权”分离。立项按项目内容由企管、计经、基建部门审批。供应处根据各单位审批后的采购计划，集中采购供给使用单位。二是将采购过程分解，实行“三元化”采购，即整个采购过程由业务部门、管理部门、监督部门“三元”分工负责，共同参与，从制度上杜绝了暗箱操作。
坚持以招标为主，灵活采用多种采购方式。一是招标法。规定所有合同估价5万元以上的项目必须由集团公司主管部门按照“三看三比”的原则（看厂家信誉、看产品质量、看售后服务；同等质量比价格、同等价格比质量、同质同价比远近）组织招标。二是议标法。对一般性物资和技术含量不高的设备类项目，多采用多轮报价的议标法，有效降低了采购成本。三是协商议价法。对专利、专营产品，紧俏物资、进口配件等垄断性强、竞争性差的采购项目，利用集团公司良好的商业信誉，广阔的市场前景，以及雄厚的资金实力与厂家面对面协商议价。
开展代储代销业务。对主要生产设备、高技术含量的进口配件和年消耗量大的常用配件、生产周期长的紧俏材料，以招标的方式选择代储厂家，开展代储代销业务，降低储备资金占用。夯实基础，构建、完善以招标、合同管理为核心的物资供应管理制度体系。一是制定了《永煤集团招标活动监督管理试行办法》，对项目招标条件、厂家资信调查、市场询价、发评标办法及违纪处理等作了具体规定，规范了招标行为。二是制定了《永煤集团合同监督管理暂行规定》，由法律顾问室、企管、监察和供应、销售等部门，对合同实行综合管理与业务归口管理相结合的管理方式，同时规定了奖惩办法。三是制定了一系列配套制度，如《合同会审制度》、《合同备案制度》、《合同督办制度》、《物资验收制度》、《客户廉政承诺制度》、《开标评标纪律》等。通过制度建设，逐步构建、完善了以招标、合同管理为核心的物资供应管理制度体系，杜绝了暗箱操作。开展专项检查，加大监管力度。组织了物资采购效能监察，进一步提升了集团公司的物资供应管理水平。组织清理中间商，尽量与厂家建立直供关系；有计划地引进新厂家遏制供货价格；及时处理积压物资，降低库存和资金占用。在工程建设管理上，一是加强对基建工程招标的组织领导，成立由总经理任组长的招标领导小组。二是以招标为主，同时采取议标的发包方式。三是下发了《基建重点工程奖罚办法》、《基建工程招标管理办法》、《基建工程合同管理办法》和《基建工程预结算管理办法》等规定，强化基建工程管理。四是开展对基建工程费用的审核。五是着手建立评标专家库。通过开展物资、设备采购和工程建设效能监察，仅201*年，公司的物资采购合同价比初次报价降低766.02万元，降低工程费用约1880.9万元，创造了良好的经济效益。（三）围绕煤炭生产销售开展效能监察
加强煤炭产量管理。一是大胆改革采煤工艺，“宜综则综，宜炮则炮”，整合炮采、综采两个优势，极大地解放了生产力。二是进行“台阶式”政策激励，最大化地挖掘生产力。三是抓好采掘接替和安全、机电、运输管理。通过加强产量管理，公司原煤产量连攀新高，201*年突破400万吨，201*年突破500万吨，201*年完成756万吨。
加强煤炭质量管理。一是创新产品计量办法，全面实行折标收购制，低于5500大卡的不计产量，每吨加罚10元。二是积极调整产品结构，开发市场急需的新品种，拉大紧俏煤种与普通煤种间的工资含量，提高块煤和精煤率。加强煤炭销售管理。一是在坚持用户数量扩张的前提下，优化用户结构，以“质”保“量”，将160多家目标用户优化到60多家。建立用户档案，严格按成交量对用户进行动态管理、评价。二是对销售部门和销售人员制定多指标考核体系，采取限价提成奖励的政策激励，强化“立体销售观念”。三是加强市场调研和信息采集，科学制定“随行就市，适度从高”的价格操作策略。201*年，公司在华东市场的煤炭价格比省六大国有矿务局平均售价每吨高出57.43元。四是加强与国家直管铁路主管部门的沟通协调，积极申请运输车皮，缓解运力“瓶颈”。五是加大煤款清欠力度，通过申请司法协助，201*年清回拖欠煤款259.17万元。
三、严密组织，精心运作，抓好三个环节
抓好调研、选题立项环节。首先，每年年初通过与职工、业务部门座谈、下基层调研等方式，围绕集团公司生产经营管理的重点、难点和职工群众关心的“热点”问题，初步确定效能监察项目。其次，将初步确定的效能监察项目与有关业务部门进行充分协商论证，按优中选优的原则确定3至5项。第三，填写《效能监察立项表》，按程序报批。最后，将批准立项的监察项目以《效能监察工作安排意见》下发，对项目内容、开展时间、参加人员等都作出具体安排。
抓好实施、解剖分析环节。根据项目内容，组织效能监察工作人员熟悉情况，学习有关政策、规定。在此基础上，按实施方案组织检（调）查，根据检（调）查情况分析研究问题发生的原因和规律，明确责任，作出结论，并与被监察单位和有关人员交换意见。最后，向被监察单位和有关人员下达整改工作的《监察建议（决定）书》。
抓好整改、建章立制环节。对需整改的问题指定专人进行跟踪检查，限期整改。同时，致力于源头治理，从建全制度入手，做到“开展一个项目，完善一套制度，堵塞一个方面的漏洞，规范一个方面的管理”。如针对各矿地销（汽车、拖拉机等运输）票据不统一、传递程序不健全、制约不到位的情况，提出了由财务处统一印制五联单地销票据和以旧换新的使用办法，解决了地销这个管理上的难点。
四、扎实工作，务求实效，坚持三个结合
坚持全过程监督与超前防范相结合。坚持把效能监察贯穿到生产经营中去，渗透到管理的方方面面，除对生产经营管理的重点、难点、“热点”开展专项监察外，最重要的是把效能监察当作一种管理手段，对生产经营活动进行日常管理，全过程监督。同时做好关口前移、超前防范工作，积极参与企业重大决策和方针、政策的调研、制定，重大投资项目、大额资金使用的可行性论证，重要人事任免的事前考察等。
坚持效能监察与查办案件相结合。对在效能监察工作中发现、揭露的案件线索，及时组织立案调查。如在对一单位的财务专项检查中，发现该单位部分结算工程和报批的工程不符，及时成立专项小组进行深入调查，查明该单位以虚拟工程、工程量的手段肢解计划内工程、消缺工程套取资金违规发放、使用的事实，收缴违纪资金47万元，巩固、扩大了效能监察成果。
坚持效能监察与倡俭治奢相结合。如针对一些领导干部中存在的通讯工具攀比风，制定了购机费用个人负担、话费限额报销的办法。针对区队罚款管理混乱、收支随意的歪风，制定了罚收分离、定额拨付、监督使用的办法，较好地解决了区队“小金库”这一久治不愈的顽症。
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