财政预算执行情况总结汇报
财政预算执行情况总结汇报
一、201*年财政预算执行情况
201*年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大的有力监督和区政协的支持指导下，认真贯彻党的十七大和十七届四中全会精神，坚持以科学发展观统领财政改革与发展全局，着力培植财源，加强税收征管，调整支出结构，深化财政改革，预算执行情况良好，圆满完成了区人大八届二次会议批准的财政收支计划，促进了全区经济平稳较快发展、社会和谐稳定。（一）全区财政(含保税区、琅岐经济区)预算执行情况。
全区完成财政收入234532万元，完成预算的102.84％，增长13.50％。其中：地方级收入129600万元，完成预算的101.96％，增长12.09％；上划中央收入104932万元，完成预算的103.95％，增长15.30％。全区一般预算支出95866万元，完成预算的83.59%，增长3.26%。基金收支完成情况：
基金收入35137万元，完成计划的59.70%。其中：政府性基金收入25645万元，完成计划的50.08%；社会保险基金收入9492万元，完成计划的124.08%。基金支出47397万元，完成计划的75.76%。其中：政府性基金支出37889万元，完成计划的71.3%，社会保险基金支出9508万元，完成计划的100%。
全区含基金财政收入总量269669万元，下降4.53%，财政总支出143263万元，下降1.18%。（二）区本级财政预算执行情况。
区八届人大二次会议通过的201*年区本级预算地方级收入100580万元，一般预算支出84880万元，加上上年结转支出5458万元、省市专项补助和转移支付补助2795万元，一般预算支出为93133万元。
区本级完成财政收入184299万元，完成预算的99.04％，增长10.51％。其中地方级收入95865万元，完成预算的95.31％，增长6.48％；上划中央收入88434万元，完成预算的103.42％，增长15.22％。一般预算支出75229万元（本级支出73952万元、补助镇街支出1277万元），完成预算的80.78%，下降0.52%。基金收支完成情况：
基金收入34296万元，完成计划的58.84%，其中：政府性基金收入25086万元，完成计划的49.34%；社会保险基金收入9210万元，完成计划的123.62%。基金支出46016万元（本级支出39319万元、补助镇街支出6697万元），完成计划的74.91%，其中：政府性基金支出36794万元，完成计划的70.47%；社会保险基金支出9226万元，完成计划的100%。
区本级含基金财政收入总量218595万元，下降9.55%，财政总支出121245万元，下降4.51%。（具体项目详见《**区201*年预算执行情况表（预计）》）
以上财政收支是预计数，在201*年财政决算编制中还会有些变化，具体变动及财政收支平衡、结余情况待决算编成后按有关规定提请区人大常委会审议批准。（三）完成201*年财政预算任务的主要措施。
1、加强财源建设，服务科学发展。一是支持重点企业重点项目建设，推动产业转型升级，坚持“围绕财政抓经济”，帮助企业积极向上争取各专项扶持资金1000万元，促进我区企业增加投资、扩大生产，提高竟争力。二是促进工业经济发展，按照省、市政策要求，集中扶持中小企业挖潜改造，统筹安排6000万元资金，用于华映显示科技、网龙公司、天晴数码、日立数字映像、国航远洋、统一企业等工业企业自主创新和产业优化升级。三是重点支持大型工业企业固定资产投资及技术改造的贴息及项目补助，安排1000万元，对纳入省、市、区重点企业的瑞闽彩涂、国脉科技、中铝瑞闽、万德电气、华昆汽配、华映视讯等企业进行扶持。四是支持外贸进出口企业的发展，安排财政资金1000万元，扶持中日达金属、华映显示科技、三木进出口、轻工进出口、泉兴食品、喜运来纸品等企业发展。五是大力发展高新技术产业，安排科技三项费用1650万元，重点支持区内企业自主创新，促进区科技孵化成果转化为生产力，促进中小企业科技生产力的发展。六是落实区内企业在ISO产品质量认证、OHAS18001认证、中国名牌、省名牌产品、发明专利、上市奖励、国家级产品监测实验室等方面的奖励政策，共拨付各类奖励金624万元。七是支持经济结构调整，大力发展现代服务业，扶持国航远洋等总部经济项目，加大招商、宣传经费投入，促进经济又好又快发展。
全区财政收入平均增速依然较快。前三季度保持较高幅度增长，受全球金融风暴和国内经济环境影响，第四季度呈逐渐放慢态势。由于市政府决定金山企业星网锐捷等企业的税收划转年内实行，造成区本级地方级收入的缺口4700万元，与收入任务相差将近5个百分点。但我区税性收入仍占主导地位，区本级共完成税性收入179589万元，占财政收入97.44%。
2、加大重点建设投入，保障经济发展。根据福州市对区财政的体制调整，我区定额上缴市财政11000万元。为保障重点基础设施建设需要，我区积极争取市返还专项补助4000万元，同时协调金融贷款等各方面资金，加大城市基础设施投入。一是提升市政配套能力。安排资金950万元及开行贷款资金4498万元，新建和改造完成儒江大道东三段、世纪路段、马江大道、快安大道等，建成6公里污水接驳管网和君竹截污泵站等；安排资金1690万元及开行贷款资金1955万元，投入长安投资区基础设施和出口加工区工程建设。二是提升城市品位。安排资金3380万元，完成联安路、港口路等57栋建筑的景观改造工程，以及21个小区3000户自来水“一户一表”改造；安排资金700万元，投入灯光夜景工程；安排380万元，继续投入船政文化建设。三是积极创建文明城区。安排201万元，推进背街小巷、城乡接合部等整治。四是保证建设资金筹措的良性循环，全年共拨付6807万元，用于重点建设贷款的还本付息。
3、着力民心民生，实现共建共享。一是进一步完善社会保障体系。为切实关心弱势和困难群体生活，对全区886户2352个城乡低保对象放发低保金390万元；针对今年物价上涨过快，对全区低保户及边缘户副食品补贴117万元，以缓解他们生活的压力；做好下岗职工小额贷款财政贴息工作。今年银行发放下岗职工小额贷款70万元，财政贴息近万元；做好各项基金的管理和拨付工作。及时拨付企业退休职工养老金12520万元，拨付失业金136.4万元，从再就业基金中筹措160万元用于补贴下岗职工介绍培训、社保补贴和公益性岗位补贴；做好医疗救助工作，筹措资金35万元用于城乡特困居民、重点优抚对象和革命“五老”人员医疗救助。二是做好住房补贴工作。加大住房补贴资金筹集力度，确保全区住房补贴发放工作有序进行，全年发放住房补贴441人，落实住房补贴资金1231万元。三是大力支援地震灾区建设。从收入中统筹以及按预算压缩公用经费支出998万元专项支援四川彭州丽春镇灾后重建。
4、坚持统筹发展，促进社会和谐。一是加大“三农”投入。预算安排2256万元资金用于农林水支出，促进农村经济和社会事业的发展；及时拨付补助资金，全年共拨付农村改革补助资金68万元;对困难镇、社区及村“六大员”津贴安排资金448万元，为镇街政府正常运行，加大农村公共服务投入提供了资金保障。二是支持社会事业发展。为把更多财政资金投向社会公共服务领域，不断满足人民群众日益增长的物质文化需要，拨付550万元用于农村义务教育阶段学生免除学杂费、城镇贫困生实行“两免一补”、职业中专学生实行助学金补助等；拨付新型农村合作医疗政府资助金639万元；加大对文化、教育、科技、卫生、计划生育等方面投入。继续拨付马江剧院工程尾款692万元；安排128万元资金，用于档案馆、图书馆改扩建工程，以及激情广场大家唱、“农家书屋”等项目建设；免费开放罗星塔公园；拨付875万元，用于党校、进修校整合工程及老干部活动中心工程建设；拨付595万元，用于师大二附中教学综合楼、闽安小学教学楼、亭江中学教工宿舍楼、亭江幼儿园等工程建设；安排教育费附加支出1595万元，用于中小学修缮改造和设施投入，改善办学条件；拨付772万元，用于开发区医院病房大楼、亭江社区卫生服务中心综合楼工程建设。三是保障社会安定稳定。投入670万元，用于安防视频监控工程及公安三基建设；投入192万元，保障科技强检工作资金需要；投入20万元，用于琅岐法庭建设。四是加强生态文明建设。投入445万元用于污染防治、节能减排、环境保护等。
5、推进改革创新，强化财政管理。一是加强税收征管，夯实收入基础。加大组织收入工作力度，坚决打击各种偷税、骗税、逃税和抗税行为，做到应收尽收。提高财政工作的预见性和主动性，灵活、适时地采取各项财政政策措施，防止财政经济运行出现大的波动，促使财政收入依法、扎实、均衡缴库。二是继续深化部门预算改革。对预算单位实行了全口径的预算管理，全区所有预算单位都编制了部门预算，完善财政资金分配、使用和监督管理机制，建立科学、规范、先进的预算管理制度，增强预算宏观调控能力，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。三是大力推进国库集中支付制度改革。区级预算单位的银行账户进行了全面核查，并做好资金清理收缴工作，撤销违规银行账户。不断扩大改革范围，在201*年区本级行政事业单位工资和政府采购资金实行国库集中支付的基础上，在区直单位全面推行国库集中支付工作，已有116家单位纳入集中支付，进一步规范了资金拨付行为，提高了财政资金运行效率。四是围绕实现国有资产保值增值目标，推进国有资本经营预算，调整区属国有企业产业结构和布局，完善国资监管制度体系。五是全面推进财政票据电子化管理改革。严格票据核销，有效防范开具虚假票据等行为，全面完成电子化改革工作，全区133家单位全面实行财政票据电子化，财政票据电子化管理率已达到100%，从源头上预防了乱收费现象的发生。
6、发挥财政职能，强化依法理财。一是深化政府采购工作。进一步规范协议定点采购，不断探索区级协议定点采购模式。加大信息发布、采购评审和供应商投诉处理等环节的规范化管理，做好政府集中采购、非招标采购、定点供货等采购行为的规范化管理。201*年集中采购64批次，完成采购计划4068万元，比上年同期增长5.7%，节约资金477万元，平均节约率达10.5%。二是加强财政投资审核工作。循“客观、公正、科学、可靠、廉洁、高效”的评审原则，严格把好审查关，不断加大对财政性投资工程项目的概（预）算、结算、竣工决算和最高限价的审核力度，严防工程高估冒算，坚决核减其不合理投资，规范政府投资行为。累计评审工程项目368项，审核资金47206.12万元，核减6012.61万元，核减率12.74%，有效控制了工程造价。三是加快推进依法行政。逐步推行行政审批项目网上审批制度，减少审批环节，有效压缩审批时限，提高项目审批的透明度。四是进一步做好全区会计管理工作。加强日常会计事务管理，强化会计监管力度，规范财政、财务收支行为。积极组织实施会计从业资格考试和全国会计专业技术统一考试报名，以及会计人员继续教育等各项从业人员的管理工作，有效提高了会计人员的理论和业务素质。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行中还面临一些突出的困难和问题。一是税源结构不尽合理，财政收入增长对部分行业、税种的依赖性较大；二是可用财力并未与财政收入同步增长，财政收支矛盾仍然突出；三是财政管理的方式还需要不断创新和完善，部分资金的使用效益还有待提高。上述问题表明，深化财政改革和加强财政监管的任务还很艰巨。对此，我们将采取积极措施，切实加以解决。
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一、201*年财政预算执行情况
201*年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大的有力监督和区政协的支持指导下，认真贯彻党的十七大和十七届四中全会精神，坚持以科学发展观统领财政改革与发展全局，着力培植财源，加强税收征管，调整支出结构，深化财政改革，预算执行情况良好，圆满完成了区人大八届二次会议批准的财政收支计划，促进了全区经济平稳较快发展、社会和谐稳定。（一）全区财政(含保税区、琅岐经济区)预算执行情况。
全区完成财政收入234532万元，完成预算的102.84％，增长13.50％。其中：地方级收入129600万元，完成预算的101.96％，增长12.09％；上划中央收入104932万元，完成预算的103.95％，增长15.30％。全区一般预算支出95866万元，完成预算的83.59%，增长3.26%。基金收支完成情况：
基金收入35137万元，完成计划的59.70%。其中：政府性基金收入25645万元，完成计划的50.08%；社会保险基金收入9492万元，完成计划的124.08%。基金支出47397万元，完成计划的75.76%。其中：政府性基金支出37889万元，完成计划的71.3%，社会保险基金支出9508万元，完成计划的100%。
全区含基金财政收入总量269669万元，下降4.53%，财政总支出143263万元，下降1.18%。
（二）区本级财政预算执行情况。
区八届人大二次会议通过的201*年区本级预算地方级收入100580万元，一般预算支出84880万元，加上上年结转支出5458万元、省市专项补助和转移支付补助2795万元，一般预算支出为93133万元。
区本级完成财政收入184299万元，完成预算的99.04％，增长10.51％。其中地方级收入95865万元，完成预算的95.31％，增长6.48％；上划中央收入88434万元，完成预算的103.42％，增长15.22％。一般预算支出75229万元（本级支出73952万元、补助镇街支出1277万元），完成预算的80.78%，下降0.52%。基金收支完成情况：
基金收入34296万元，完成计划的58.84%，其中：政府性基金收入25086万元，完成计划的49.34%；社会保险基金收入9210万元，完成计划的123.62%。基金支出46016万元（本级支出39319万元、补助镇街支出6697万元），完成计划的74.91%，其中：政府性基金支出36794万元，完成计划的70.47%；社会保险基金支出9226万元，完成计划的100%。
区本级含基金财政收入总量218595万元，下降9.55%，财政总支出121245万元，下降4.51%。
（具体项目详见《**区201*年预算执行情况表（预计）》）
以上财政收支是预计数，在201*年财政决算编制中还会有些变化，具体变动及财政收支平衡、结余情况待决算编成后按有关规定提请区人大常委会审议批准。（三）完成201*年财政预算任务的主要措施。
1、加强财源建设，服务科学发展。一是支持重点企业重点项目建设，推动产业转型升级，坚持“围绕财政抓经济”，帮助企业积极向上争取各专项扶持资金1000万元，促进我区企业增加投资、扩大生产，提高竟争力。二是促进工业经济发展，按照省、市政策要求，集中扶持中小企业挖潜改造，统筹安排6000万元资金，用于华映显示科技、网龙公司、天晴数码、日立数字映像、国航远洋、统一企业等工业企业自主创新和产业优化升级。三是重点支持大型工业企业固定资产投资及技术改造的贴息及项目补助，安排1000万元，对纳入省、市、区重点企业的瑞闽彩涂、国脉科技、中铝瑞闽、万德电气、华昆汽配、华映视讯等企业进行扶持。四是支持外贸进出口企业的发展，安排财政资金1000万元，扶持中日达金属、华映显示科技、三木进出口、轻工进出口、泉兴食品、喜运来纸品等企业发展。五是大力发展高新技术产业，安排科技三项费用1650万元，重点支持区内企业自主创新，促进区科技孵化成果转化为生产力，促进中小企业科技生产力的发展。六是落实区内企业在ISO产品质量认证、OHAS18001认证、中国名牌、省名牌产品、发明专利、上市奖励、国家级产品监测实验室等方面的奖励政策，共拨付各类奖励金624万元。七是支持经济结构调整，大力发展现代服务业，扶持国航远洋等总部经济项目，加大招商、宣传经费投入，促进经济又好又快发展。
全区财政收入平均增速依然较快。前三季度保持较高幅度增长，受全球金融风暴和国内经济环境影响，第四季度呈逐渐放慢态势。由于市政府决定金山企业星网锐捷等企业的税收划转年内实行，造成区本级地方级收入的缺口4700万元，与收入任务相差将近5个百分点。但我区税性收入仍占主导地位，区本级共完成税性收入179589万元，占财政收入97.44%。
2、加大重点建设投入，保障经济发展。根据福州市对区财政的体制调整，我区定额上缴市财政11000万元。为保障重点基础设施建设需要，我区积极争取市返还专项补助4000万元，同时协调金融贷款等各方面资金，加大城市基础设施投入。一是提升市政配套能力。安排资金950万元及开行贷款资金4498万元，新建和改造完成儒江大道东三段、世纪路段、马江大道、快安大道等，建成6公里污水接驳管网和君竹截污泵站等；安排资金1690万元及开行贷款资金1955万元，投入长安投资区基础设施和出口加工区工程建设。二是提升城市品位。安排资金3380万元，完成联安路、港口路等57栋建筑的景观改造工程，以及21个小区3000户自来水“一户一表”改造；安排资金700万元，投入灯光夜景工程；安排380万元，继续投入船政文化建设。三是积极创建文明城区。安排201万元，推进背街小巷、城乡接合部等整治。四是保证建设资金筹措的良性循环，全年共拨付6807万元，用于重点建设贷款的还本付息。
3、着力民心民生，实现共建共享。一是进一步完善社会保障体系。为切实关心弱势和困难群体生活，对全区886户2352个城乡低保对象放发低保金390万元；针对今年物价上涨过快，对全区低保户及边缘户副食品补贴117万元，以缓解他们生活的压力；做好下岗职工小额贷款财政贴息工作。今年银行发放下岗职工小额贷款70万元，财政贴息近万元；做好各项基金的管理和拨付工作。及时拨付企业退休职工养老金12520万元，拨付失业金136.4万元，从再就业基金中筹措160万元用于补贴下岗职工介绍培训、社保补贴和公益性岗位补贴；做好医疗救助工作，筹措资金35万元用于城乡特困居民、重点优抚对象和革命“五老”人员医疗救助。二是做好住房补贴工作。加大住房补贴资金筹集力度，确保全区住房补贴发放工作有序进行，全年发放住房补贴441人，落实住房补贴资金1231万元。三是大力支援地震灾区建设。从收入中统筹以及按预算压缩公用经费支出998万元专项支援四川彭州丽春镇灾后重建。
4、坚持统筹发展，促进社会和谐。一是加大“三农”投入。预算安排2256万元资金用于农林水支出，促进农村经济和社会事业的发展；及时拨付补助资金，全年共拨付农村改革补助资金68万元;对困难镇、社区及村“六大员”津贴安排资金448万元，为镇街政府正常运行，加大农村公共服务投入提供了资金保障。二是支持社会事业发展。为把更多财政资金投向社会公共服务领域，不断满足人民群众日益增长的物质文化需要，拨付550万元用于农村义务教育阶段学生免除学杂费、城镇贫困生实行“两免一补”、职业中专学生实行助学金补助等；拨付新型农村合作医疗政府资助金639万元；加大对文化、教育、科技、卫生、计划生育等方面投入。继续拨付马江剧院工程尾款692万元；安排128万元资金，用于档案馆、图书馆改扩建工程，以及激情广场大家唱、“农家书屋”等项目建设；免费开放罗星塔公园；拨付875万元，用于党校、进修校整合工程及老干部活动中心工程建设；拨付595万元，用于师大二附中教学综合楼、闽安小学教学楼、亭江中学教工宿舍楼、亭江幼儿园等工程建设；安排教育费附加支出1595万元，
用于中小学修缮改造和设施投入，改善办学条件；拨付772万元，用于开发区医院病房大楼、亭江社区卫生服务中心综合楼工程建设。三是保障社会安定稳定。投入670万元，用于安防视频监控工程及公安三基建设；投入192万元，保障科技强检工作资金需要；投入20万元，用于琅岐法庭建设。四是加强生态文明建设。投入445万元用于污染防治、节能减排、环境保护等。
5、推进改革创新，强化财政管理。一是加强税收征管，夯实收入基础。加大组织收入工作力度，坚决打击各种偷税、骗税、逃税和抗税行为，做到应收尽收。提高财政工作的预见性和主动性，灵活、适时地采取各项财政政策措施，防止财政经济运行出现大的波动，促使财政收入依法、扎实、均衡缴库。二是继续深化部门预算改革。对预算单位实行了全口径的预算管理，全区所有预算单位都编制了部门预算，完善财政资金分配、使用和监督管理机制，建立科学、规范、先进的预算管理制度，增强预算宏观调控能力，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。三是大力推进国库集中支付制度改革。区级预算单位的银行账户进行了全面核查，并做好资金清理收缴工作，撤销违规银行账户。不断扩大改革范围，在201*年区本级行政事业单位工资和政府采购资金实行国库集中支付的基础上，在区直单位全面推行国库集中支付工作，已有116家单位纳入集中支付，进一步规范了资金拨付行为，提高了财政资金运行效率。四是围绕实现国有资产保值增值目标，推进国有资本经营预算，调整区属国有企业产业结构和布局，完善国资监管制度体系。五是全面推进财政票据电子化管理改革。严格票据核销，有效防范开具虚假票据等行为，全面完成电子化改革工作，全区133家单位全面实行财政票据电子化，财政票据电子化管理率已达到100%，从源头上预防了乱收费现象的发生。
6、发挥财政职能，强化依法理财。一是深化政府采购工作。进一步规范协议定点采购，不断探索区级协议定点采购模式。加大信息发布、采购评审和供应商投诉处理等环节的规范化管理，做好政府集中采购、非招标采购、定点供货等采购行为的规范化管理。201*年集中采购64批次，完成采购计划4068万元，比上年同期增长5.7%，节约资金477万元，平均节约率达10.5%。二是加强财政投资审核工作。循“客观、公正、科学、可靠、廉洁、高效”的评审原则，严格把好审查关，不断加大对财政性投资工程项目的概（预）算、结算、竣工决算和最高限价的审核力度，严防工程高估冒算，坚决核减其不合理投资，规范政府投资行为。累计评审工程项目368项，审核资金47206.12万元，核减6012.61万元，核减率12.74%，有效控制了工程造价。三是加快推进依法行政。逐步推行行政审批项目网上审批制度，减少审批环节，有效压缩审批时限，提高项目审批的透明度。四是进一步做好全区会计管理工作。加强日常会计事务管理，强化会计监管力度，规范财政、财务收支行为。积极组织实施会计从业资格考试和全国会计专业技术统一考试报名，以及会计人员继续教育等各项从业人员的管理工作，有效提高了会计人员的理论和业务素质。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行中还面临一些突出的困难和问题。一是税源结构不尽合理，财政收入增长对部分行业、税种的依赖性较大；二是可用财力并未与财政收入同步增长，财政收支矛盾仍然突出；三是财政管理的方式还需要不断创新和完善，部分资金的使用效益还有待提高。上述问题表明，
深化财政改革和加强财政监管的任务还很艰巨。对此，我们将采取积极措施，切实加以解决。
写总结挺辛苦的，写累了，不妨到淘宝网转一下，看看有没有特价打折的东西，也快过年了，辛苦一年了，给自己买点过年的东西吧。虽然淘宝网内置了强大的搜索引擎，可以快速找到自己想要的宝贝，但若知道以下频道入口，找宝贝更方便，并且这些频道每天精选大量实惠优质特价的宝贝，是个不错的购物选择。（crtl+单击，打开）
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扩展阅读：财政预算执行情况的报告
关于五寨县
201*年财政预算执行情况的报告
主任、副主任、各位委员：
受县人民政府委托，我向人大常委会作我县201*年财政预算执行情况的报告，请予审议。
一、201*年财政预算执行情况
201*年，全县上下坚持以科学发展观统领全局，全面实施“十一五”规划，全县经济呈现出增长较快、效益良好的态势，在此基础上，财政工作在县委、县政府的正确领导下和县人大常委会的有效监督及社会各界的大力支持下，认真实践“三个代表”重要思想，全面落实市、县经济工作会议精神和人代会批准的预算，努力克服各种困难，与时俱进，开拓创新，坚持依法行政，依法理财，全年以“保重点、保稳定、保平衡、保发展”为目标，坚持依法治税，强化税收征管，全力以赴，扎实苦干，不断深化财政改革，全面加强财政监督，扎扎实实完成了各项财政工作任务，认真履行了保障和促进改革、发展、稳定的职能，为促进全县经济和社会事业发展做出了贡献。（一）201*年财政收入预算执行情况
201*年，全县财政总收入累计完成8357万元，占年初预算6253万元的133.65%，较上年实绩5424万元增长54.07%，增收2933万元，提前七十天完成全年财政总收入任务，提前一个月
完成县奋斗目标（8000万元），财政总收入、一般预算收入增幅全市第一，财政形势良好。
按收入级次分，一般预算收入完成3025万元，占年初预算201*万元的150.35%，较上年实绩1862万元增长62.46%；上划中央收入完成3950万元,占年初预算3260万元的121.17%，较上年实绩2739万元增长44.21%；上划省级收入完成887万元，占年初预算627万元的141.47%，较上年实绩528万元的增长67.99%；上划市级收入495万元，占年初预算354万元的139.83%，较上年实绩295万元增长67.80%。
按收入部门分，国税部门完成4968万元，占年初预算3910万元的127.06%，较上年实绩3307万元增长50.23%；地税部门完成1856万元，占年初预算1543万元的120.29%，较上年实绩1332万元增长39.34%；财政部门完成1533万元，占年初预算800万元的191.63%，较上年实绩785万元增长95.29%。（二）201*年财政支出预算执行情况
201*年，全县财政总支出累计执行23052万元，占调整预算28454万元的81.02%，较上年实绩16873万元增长36.62%；其中，包干支出16075万元，专款支出6977万元。
具体支出项目如下：
农林水气支出3982万元，占调整预算的98.15%；科教文卫支出7297万元，占调整预算的95.82%；行政管理费支出3546万元，占调整预算的100%；公检法司支出1144万元，占调整预
算的93.62%；抚恤和社会福利救济支出1013万元，占调整预算的98.83%；社会保障支出628万元，占调整预算的98.74%；流通部门事业费支出235万元，占调整预算的100%；，城市维护费1644万元，占调整预算的100%；支援不发达地区支出883万元，占调整预算的100%；政策性补贴支出28万元，占调整预算的16.37%；其它部门事业费支出569万元，占调整预算的99.48%；专项支出572万元，占调整预算的81.25%；其它支出1511万元，占调整预算的25.15%。
总的来看，我县一年来财政预算执行良好，财政收入实现较快增长，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强，与我县经济发展相适应，这既是县委、县政府坚强领导、全县人民共同努力的结果，也是全县广大财税干部加强征管、扎实工作取得的成绩。
（三）201*年财力增加原因及安排使用
201*年，我县财政总收入同比增长了54.07%，高于全市增幅（29.23%）24.84个百分点，高于全省增幅（38.24%）15.83个百分点，由于财政增收和上级补助收入的增加，财政可用财力由年初预算11006万元增加为17299万元，财力增加6293万元。具体项目是：地方一般预算收入增收1013万元；税收返还增加11万元；一般性转移支付增加2376万元；农村税费改革转移支付增加305万元；缓减县乡困难补助增加1310万元；调整工资转移支付增加1278万元。
所增加的这部分财力，县委、县政府高度重视，为了让广大干部职工共享增收成果，按照取之于民，用之于民、保稳定、保重点、保发展的原则，首先用于个人部分，具体安排使用如下：⑴、从3月份起，增发地方津贴及日常零星增资782万元；⑵、预调公教人员工资1001万元；⑶、补充公费医疗及医疗保险117万元；⑷、住房公积金15万元；⑸、地方病防治经费26万元；⑹、两免一补18万元；其次用于公益事业发展和保障机关正常运转，具体安排使用如下：⑴、农村税费改革转移支付305万元（用于提高村级管理费标准）；⑵、公检法办案费394万元；⑶、城市建设1607万元（其中清欠城建历年欠账980万元）；⑷、国地两税征收经费补助120万元；⑸、会议费、接待费147万元；⑹、由于年初财力较小，各行政事业单位公用经费预算较少，因此补充各行政事业单位公用经费1143万元；⑺、上解支出18万元；⑻、预算净结余600万元。
二、201*年重点项目资金使用情况
（一）坚持科学理财，努力提高对社会各项事业的服务水平。本着资金投入到位，政策落实到位，服务工作到位的原则，在良好的财政形势下，积极支持农业和农村经济建设，农业支出955万元，占调整预算955万元的100%，比上年增长25.66%，增支195万元；保证教育事业发展，教育事业费支出5183万元,占调整预算5486万元的94.48%，比上年增长39.40%，增支1465万元；支持医疗改革，发展卫生事业，卫生事业费支出1458万
元,占调整预算1473万元的98.98%，比上年增长17.01%，增支212万元；尽力保障低收入困难群体的生活需要，社会保障支出628万元,占调整预算636万元的98.74%，比上年增长25.35%，增支127万元；抚恤和社救支出1013万元,占调整预算1025万元的98.83%，比上年增长8.34%，增支78万元；为维护社会稳定，保证正常办案，公检法司支出1144万元，占调整预算1222万元的93.62%，比上年增长26.83%，增支242万元；行政管理费支出3546万元，占调整预算3546万元的100%，比上年增长56.35%，增支1278万元。以上各项重点支出增长幅度均超过上年水平，也是近年来保障最好的一年。
（二）坚持为民用财，努力构建和谐社会和以人为本的保障体系。我们始终把维护好、发展好、实现好人民群众切身利益作为财政工作的出发点和落脚点，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，坚持量入为出的原则，科学安排支出进度，严格控制一般性支出，集中有限的财力办急需办的事、办群众最关心的事。
1、201*年，县委、县政府充分体现以人为本，关心广大干部职工生活，努力提高广大干部职工收入，从201*年3月份起增发了多年应发未发的地方津贴，仅此一项增加预算782万元。
2、201*年，我们在有关单位提供相关数据的基础上，积极争取上级财政部门的支持，全年共争取农村税费改革转移支付资金991万元，并严格按照省、市两级转移支付分配原则及标
准进行了安排，主要用于村级管理费支出725万元、农村义务教育支出187万元、乡村道路维修支出36万元、五保户和优抚支出30万元、计划生育支出13万元。落实了党中央惠民政策，减轻了农民负担，提高了农民收入，稳定了基层政权组织，为社会主义新农村建设做出了贡献。
3、积极响应国家号召，全县退耕还林面积12.9万亩,退耕还林补助支出2363万元；并对全县12个乡镇2个办事处257个自然村48.2万亩耕地进行现金补贴，粮食直补资金支出380万元,惠及全县9万农民。
4、认真落实“三条保障线”和“两个确保”规定，拨付城市低保金315万元，使4485人基本生活得到了保障；拨付农村低保金29万元，使4200人得到及时救助。
5、农村义务教育经费保障机制关系到农村义务教育的健康发展，涉及广大人民群众的切身利益，201*年我们及时拨付186万元，使全县农村11939名学生受益，“两免一补”得到全部落实。
三、201*年我县财政专项款使用情况和财政收支平衡情况在财政总支出中，当年专项指标6579万元，上年结转专款1287万元，201*年应支专项款7866万元，实际支出6977万元，结转到下年使用的专项指标889万元。由于财政增收、财力增加，201*年还消化历年结转专款398万元。
当年专款支出项目如下：农业219万元；林业2366万元（其
中退耕还林2287）；水利110万元；扶贫883万元；文体54万元；教育427万元；卫生36万元；抚恤和社救782；社会保障525万元；公检法74万元；专项支出538万元；政策性补贴28万元；其它支出935万元。
201*年我县财政收支执行结果是：
201*年我县一般预算收入3025万元，上级补助收入20853万元，上年滚存结余5225万元，上解支出18万元，调出资金31万元，当年支出23052万元，当年滚存结余6002万元，结转下年5402万元（其中：专项指标889万元），累计净结余600万元，实现了财政收支平衡并略有结余。
四、201*年预算外资金收支情况
201*年，在进一步细化单位预算外资金管理的同时，按照上级公布的收费项目，我们对纳入财政预算外专户的收费项目、标准、范围进行了核定，并编制了201*年预算外资金收支预算。201*年纳入预算外编报单位33户，收入预算为880万元，支出预算为865万元，政府调控使用15万元。
201*财政预算外资金实际执行情况：
201*年，实际纳入财政专户管理的单位计35户，执收项目88项。预算外专户资金收入完成1240万元。按部门分：水利部门19万元，城建部门39万元（包括卫生费），人事部门1万元，花岗岩办187.8万元，煤台管理部门178.6万元，教育部门757万元（其中各校一费制收费450万元），卫生部门2万元，经贸
部门16万元，广播部门10万元，党校12万元，民政部门14万元（捐款），其它收入3.6万元。预算外资金专户支出总计1171万元。主要用于教育经费支出、城市道路硬化、自收自支单位人员工资及弥补业务经费不足支出等，初步实现了预算内外资金统筹使用。
五、主要工作措施及存在的问题
（一）增强科学发展意识，不断加强财源建设。牢固树立围绕财政增收抓经济建设的意识，认真谋划县域经济发展的新思路，积极探索财政收入稳定增长的新机制，在财政扶持项目的选项上以效益和市场为取向，增强财源建设项目决策的科学性，全年通过财政渠道上报项目41个，申报资金5000余万元；列入我市“双百千亿”项目的绿野牧业、金醒生物制药等正在扩大规模和生产线，今后必将走出一条发展、改革、管理并重的生财、聚财、理财之路，在依法治税的前提下，保存量、引增量，积极培植新的财源，以壮大财源，增加财力。
（二）增强依法征管意识，努力提高财政税收质量。聚财理财，既要有“百川归海”的大局观，又要有“颗粒归仓”的责任感，在保证主体税种收入稳步增长的前提下，财税部门从大局出发，创新管理，依法治税，克服困难，使我县经济发展的成果充分体现出来，一是规范税收执法行为，强化征管，应收尽收，不虚不探；二是加大改革力度，充分发挥在组织财政收入、调节经济运行、监管财政资金活动等方面的作用，确保
地方财源的良性发展；三是科学管理，充分运用信息化技术手段，对相关数据进行全面整理和汇总分析，提高财政税收质量。
（三）增强财政监督意识，治理规范财政经济秩序。为适应财政改革和发展的要求，把财政管理范围进一步扩大。一是积极开展预算执行情况、收支两条线管理情况、一法一例执行情况等监督检查，加大三项治理力度，采取了切实可行的措施，查处和纠正了一些违纪问题。二是认真对待财政预算执行审计意见，加强对财政资金的监管，加大追踪问效力度。全年共检查社保资金1415万元，对810万元扶贫资金进行了跟踪问效，对收入较大单位的预算外资金进行了重点检查，纠正了专项基金入库不及时、应缴未缴财政资金等问题。三是加强预算内外资金统筹管理和票据管理，强化预算约束，实行综合财政预算，统一调度、统一管理。
（四）、增强队伍建设意识，提高财政干部素质。一是全局上下把党建工作、职工教育、廉政建设等软指标硬化，不断强化制度建设，提高执法水平和依法行政水平。二是认真开展了行风政风评议工作和机关单位行政效能建设，对社会各界提出的合理性建议和意见,我们边整边改,从思想上和作风上找原因、挖根源，逐项制定整改措施，逐条进行了落实纠正。三是加强制度建设,强化依法理财意识，健全和完善了政务公开制度、服务承诺制度、过错责任追究制度、首问责任追究制度等一系列工作制度。坚持依法行政和文明行政相结合。广大财政
干部职工的大局意识、服务意识、奉献意识进一步增强，财政管理水平进一步提高，业务素质进一步提升。
在财政改革与发展取得良好成绩的同时，我们应清楚地认识到，当前我县的财政工作仍有很多不可回避的困难和问题：一是经济总量明显不足，产业结构不够合理，财政收入增长对煤炭及相关行业的依赖性仍然较大，财政收入持续快速增长的基础还不稳固。二是财政体制不利于地方经济的发展，财政收入绝大部分被上划，县级可用财力较小，不利于集中财力办大事。三是收入结构不合理，收入质量不高，非税收入201*年完成785万元，占财政总收入14.47%；201*年完成1533万元，比上年增长95.29%，占总收入的18.34%；针对以上问题，我们要积极采取措施，努力加以解决。
主任、副主任、各位委员，我县目前财政困难局面尚未根本扭转，收支矛盾仍然十分突出，支出压力依然很大，需要我们以发展为主题，以改革为动力，以兴税强财提高经济效益为核心，奋发努力，艰苦奋斗。要进一步解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新，在县委、县政府的正确领导下，在县人大常委会的有效监督下，以科学发展观指导财政工作，抓住机遇，继往开来，同心协力，扎实苦干，为我县经济发展和社会进步做出新的贡献。
二OO七年三月五日
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