输电线路铁塔生产许可证咨询计划书
输电线路铁塔生产许可证咨询
计划书
A.咨询工作概述
(一)、贵公司工作内容：
1．组成领导小组（主要负责协调作用）；
2．组成工作小组：6名，负责放样管理、技术文件和文件管理、采购和销售管理、生产管理和设备管理、计量管理和产品质量检验管理、人事管理和安全管理的人员，工作组成员参与建立生产许可证管理体系的工作；
3．工作小组协助咨询专家编写体系文件（质量手册、程序文件、产品内控标准、工
艺规程、作业指导书、质量管理制度、检验规程、设备操作规程、记录），填写记录，建档归档；
4．组织计量器具购买、送检；
5，组织输电线路铁塔的生产；签订合同；6．迎接审核组审核；7．递交整改报告。(二)、咨询专家工作内容：
1．咨询专家对贵单位进行生产许可证体系策划；
2．对贵单位员工进行生产许可证实施细则的培训；
3．与工作组成员配合编写与审核体系文件（质量手册、程序文件、产品内控标准、
工艺规程、作业指导书、质量管理制度、检验规程、设备操作规程、记录），填写记录，建档归档；4．现场指导记录填写；5．填写许可申请书；6．指导不合格项进行整改。(三)、咨询工作概述
1．咨询工作地点：贵公司办公地点2．咨询依据：生产许可证实施细则。
3．咨询时间：201*年3月1日至201*年5月31日(因国家对上次审核仍末有结果公告,
将导致咨询时间延长.)4．咨询目标：
取得---220kV(330kV)输电线路铁塔生产许可证
B.咨询方案
第一阶段：生产可证取证准备工作序号1.工作内容组建贯标领导小组和工作小组：①要求最高管理者亲自挂帅，任领导小组组长；②工作小组组长应具有一定权威性，相对时间比较充分、有足够的经历来全面主持生产许可证取证工作；③工作小组成员应熟悉公司运作，有一定的管理经验；④工作小组编写文件工作。2．输电线路铁塔产品生产许可证实施细则有关知识培训：①依据输电线路铁塔实施细则，列出标准清单。备齐实施细则的国家标准或行业标准；②收集有关法律、法令、规则、规定，如产品质量法，计量法，标准化法，安全生产法。4.1.列出计量器具清单。1)2)3)4)备齐计量器具GB/T2694要求的所有检测设备。具有600kN万能材料试验机和钢材化学分析设备。具有超声波或X射线无损探伤设备。有钢材混料检验仪器。贵公司3月31日前3月6日2月28日完成时间实施者贵公司咨询师贵公司3.3月和咨询师和咨询师2.计量器具送计量所检定，取得检定证书。5.列出设备清单。1)角钢自动生产线不少于1条或半自动生产线不少于2条。2)超厚板材、型钢下料必须由自动切割设备完成，制品无火焰手工切割痕迹。3)具有切∠140×14、剪12mm厚板、钻Ф60孔的设备。4)具有刨根、铲背机加工设备。5)具有弯曲，加热设置。6)具有相应机加、打号、压号能力。塔材上所有孔都必须采用机加工完成。7)镀锌后应有矫直设备。8)二氧化碳气体保护焊机（或直流焊机）不少于3台，有焊条烘干设备。9)企业的吊车覆盖面应达到作业区的90%以上，且有试组装场地。保证设备工装性能和精度满足加工要求。1、准备受检样塔：220kV(330kV)直线塔的呼称高不得低于21米；转角塔的呼称高不得低于18米。2、样塔必须符合：A、GB/T2694《输电线路铁塔制造技术条件》B、具有设计资格单位出具的图样C、合同
3月31日前3月31日前贵公司和咨询师6.贵公司和咨询师第二阶段：生产许可证文件化阶段序号1.工作内容检验规程:A.原材料检验规程B.制造过程检验规程C.成品出厂检验规程注:检验规程要求明确,包括检验项目、检验方法、采用的检验器具、抽样数量、判定准则，记录要求。2.工艺文件1输电线路铁塔放样图2．输电线路铁塔工艺流程卡；3．放样、剪切、号料、制孔、制弯、切角、铲背、清根、焊接、试塔、包装等工艺规程5．产品工艺流程图，标注关键和特殊工序。6．关键质量控制点操作控制程序。7．作业指导书。3.操作规程：A．各种生产设备操作规程B．各种检验和试验设备操作规程4.企业内控标准输电线路铁塔内控标准3月3月3月完成时间实施者贵公司3月和咨询师贵公司和咨询师贵公司和咨询师贵公司和咨询师5.质量管理制度A质量手册B程序文件C各种质量管理制度（预计24个）如：质量管理制度和考核办法技术文件管理制度工艺管理文件及考核办法质量检验管理制度检验、试验、计量设备管理制度安全生产管理制度各岗位人员职责和权限搬运、贮存、包装、防护和交付管理制度易燃、易爆和危险物品管理制度关键和特殊过程确认制度。。。。。。。D记录编制：预计80-100种记录贵公司3月和咨询师6.
文件打印、审核、批准、复印、装订。3月贵公司第三阶段：生产许可证填写记录序号1.工作内容1．文件控制的记录2．培训和资格的记录：理化、探伤、检验人员；重要工序操作者的培训和考核；焊工、电工、吊（叉）车工（特殊工种）资格证3．考核记录和考试21．采购和供方能力调查表（附件：营业执照、企业简介、ISO9000认证书、检测报告、质量保证书或合格证）2．外协加工项目的质量控制文件1设备和工装管理记录2计量管理记录33．生产过程记录4产品检验记录5不合格品记录6产品标准培训1整理生产现场（包括仓库、作业场地）、配置消防器材、（原材料、五金件、成品）台帐、产品存卡、要求做到帐、物、卡三者一致、标识关键工序控制点。2上墙悬挂设备操作规程、质量方针和目标、作业指导书。3设备标识。4检验状态标识。待检、待处理、合格、不合格5不合格品区划定、隔离、标识；53月-4月3月-4月完成时间实施者贵公司3月-4月和咨询师贵公司3月-4月和咨询师贵公司和咨询师4贵公司和咨询师做好的记录.要求环环相扣,前后一致.所有文件必须经咨询专家审查，确认合格。第四阶段：迎审及审后整改序号1.提出取证申请①填写申请书4月上旬工作内容完成时间实施者②向许可证办提交生产许可证申请书。③批准。取得行政受理书2．3要求工作时间会随贵公司实际的情况做调整；以上所有工作都是在贵公司充分配合和咨询师的指导下完成。在咨询过程中,咨询专家都在给贵公司的相关人员进行培训指导.
生产许审核组实地检查验收。整改：针对审核中发现的不合格项，采取纠正和预防措施，达到整改5月5月贵公司和咨询师D.费用
1咨询费用收费依据：
A.根据贵公司现有的管理基础；B.根据单位的规模和产品；
C.根据工业产品生产许可证取证的模式;D.根据取证的工作量；E.参照相关同行的收费。
2费用（人民币/元）：
A．45000(无发票)
B．50000（有发票）3．付款方式：
第一期：合同签订后即付合同金额的50%；第二期：通过审查，支付合同金额的50%。
如贵司认为此计划书的内容能够满足要求，我们可根据该计划书签定正式协议，并安排开展工作。
扩展阅读：输电线路铁塔生产许可证实施细则
输电线路铁塔产品生产许可证实施细则
201*-08-02公布201*-10-20实施
全国工业产品生产许可证办公室
目录
1总则（1）2工作机构（1）3企业取得生产许可证的基本条件（3）4许可程序（3）4.1申请和受理（3）4.2企业实地核查（4）4.3产品抽样与检验（4）4.4审定和发证（5）4.5集团公司的生产许可（5）5审查要求（5）5.1企业生产输电线路铁塔产品的产品标准及相关标准（5）5.2企业生产输电线路铁塔产品必备的生产设备和检测设备（6）5.3输电线路铁塔产品生产许可证企业实地核查办法（8）5.4输电线路铁塔产品生产许可证检验规则（8）6证书和标志（14）6.1证书（14）6.2标志（14）7委托加工备案（15）8收费（15）9工作人员守则（16）10附则（16）附件输电线路铁塔产品生产许可证企业实地核查办法（17）
输电线路铁塔产品生产许可证实施细则
1总则
1.1为了做好输电线路铁塔产品生产许可证发证工作，依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（国务院令第440号）、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》（国家质量监督检验检疫总局第80号令）等规定，制定本实施细则。
1.2在中华人民共和国境内生产、销售或者在经营活动中使用输电线路铁塔产品的，适用本实施细则。任何企业未取得生产许可证不得生产输电线路铁塔产品，任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的输电线路铁塔产品。
1.3本实施细则适用于生产110千伏、220千伏（330千伏）、500千伏、750千伏电压等级输电线路铁塔的企业，取得高电压等级的生产许可证，可生产等于和低于所取证电压等级的产品，反之无效。实施生产许可证制度管理的输电线路铁塔产品单元、检测范围、检测依据见表1。
表1输电线路铁塔产品单元、检测范围及检测依据
序号1产品单元110kV检测范围110kV直线塔、转角塔的呼称高不得低于18米。220kV(330kV)直线塔的呼称高不得低于21米；转角1、GB/T2694《输电线路铁塔制造塔的呼称高不得低于18米。技术条件》2、具有设计资格500kV直线塔的呼称高不得低于27米；转角塔的呼称单位出具的图样高不得低于22米。3、合同750kV直线塔的呼称高不得低于30米；转角塔的呼称高不得低于27米。检测依据2220kV(330kV)3500kV4750kV注：高电压等级的输电线路铁塔产品生产许可证覆盖低电压等级的输电线路铁塔生产许可证。
2工作机构
2.1国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)负责输电线路铁塔产品生产许可证统一管理工作。
国家质检总局内设全国工业产品生产许可证办公室（以下简称全国许可证办公室）负责输电线路铁塔产品生产许可证管理的日常工作。
全国工业产品生产许可证审查中心(以下简称全国许可证审查中心)是全国许可证办公室的办事机构。
2.2全国工业产品生产许可证办公室电力机械产品生产许可证审查部（以下简称审查部）设在中国电力企业联合会电站装备分会，受全国许可证办公室的委托组织起草相关产品实施细则；跟踪相关产品的国家标准、行业标准以及技术要求的变化，及时提出修订、补充产品实施细则的意见和建议；组织相关产品实施细则的宣贯；组织对相关产品申请企业的实地核查；审查、汇总申请取证企业的有关材料。
全国工业产品生产许可证办公室电力机械产品生产许可证审查部地址：北京市海淀区西三环北路91号南门（国图文化大厦）邮政编码：100044电话：010-51966555传真：010-51966455电子信箱：zhangjz@chec.com.cn
联系人：张治
2.3各省、自治区、直辖市质量技术监督局(以下简称省级质量技术监督局)负责本行政区域内输电线路铁塔产品生产许可证监督和管理工作。
省级质量技术监督局内设工业产品生产许可证办公室(以下简称省级许可证办公室)负责受理本行政区域内输电线路铁塔产品生产许可证管理的日常工作。
县级以上质量技术监督局负责本行政区域内输电线路铁塔产品生产许可证的监督检查工作。2.4输电线路铁塔产品生产许可证的检验工作由以下单位负责：
(1)电力工业铁塔质量检验测试中心
地址：辽宁省鞍山市立山区灵山铁塔路九号邮政编码：114042
电话：0412-6214484、7350210、7350230传真：0412-7350230电子信箱：DLTZX@sohu.com联系人：李进春
检验产品范围：输电线路铁塔产品
(2)电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心地址：福建省福州市东水路83-1号邮政编码：350001电话：0591-87555927传真：0591-87670774电子信箱：fzgddl@126.comfzgddl@sina.com联系人：姚杨
检验产品范围：输电线路铁塔产品(3)广西壮族自治区产品质量监督检验所地址：广西壮族自治区南宁市新竹路12号邮政编码：530022电话：0771-5887904传真：联系人：陈捷E-mail:
检验产品范围：输电线路铁塔产品3企业取得生产许可证的基本条件企业取得生产许可证，应当符合下列条件：3.1有营业执照；
3.2有与所生产产品相适应的专业技术人员；3.3有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段；3.4有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件；3.5有健全有效的质量管理制度和责任制度；
3.6产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求；3.7符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。
法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。4许可程序4.1申请和受理
4.1.1企业申请办理生产许可证时，应当向其所在地省级质量技术监督局提交以下申请材料：4.1.1.1《全国工业产品生产许可证申请书》一式三份,《全国工业产品生产许可证申请书》中“产品品种、规格型号”一栏填写输电线路铁塔及产品单元；
4.1.1.2营业执照复印件三份；
4.1.1.3生产许可证复印件三份(生产许可证有效期届满重新提出申请的企业)。(以上材料省级质量技术监督局、审查部及审查中心各一份。)
4.1.2省级质量技术监督局收到企业申请后，对申请材料符合实施细则要求的，准予受理，并自收到企业申请之日起5日内向企业发送《行政许可申请受理决定书》；
对申请材料不符合本实施细则要求且可以通过补正达到要求的，应当当场或者在5日内向企业发送《行政许可申请材料补正告知书》一次性告知。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受
理；
对申请材料不符合《行政许可法》和《工业产品生产许可证管理条例》要求的，应当作出不予受理的决定，并发出《行政许可申请不予受理决定书》。
4.1.3省级许可证办公室应当自受理企业申请之日起5日内将申请材料报送审查部。4.1.4自省级质量技术监督局作出生产许可受理决定之日起，企业可以试生产申请取证产品。企业试生产的产品，必须经承担生产许可证产品检验任务的检验机构，依据本实施细则规定批批检验合格，并在产品或者包装、说明书标明“试制品”后，方可销售。对国家质检总局作出不予许可决定的，企业从即日起不得继续试生产该产品。
4.2企业实地核查
4.2.1审查部应当指派2至4名审查员组成审查组，制定核查计划，提前5日通知企业，同时将核查计划抄送所在地省级许可证办公室。
4.2.2审查组应当按照《输电线路铁塔产品生产许可证企业实地核查办法》(见5.3)进行实地核查，并做好记录。核查时间一般为1-3天。审查组对企业实地核查结果负责，并实行组长负责制。
4.2.3审查组在实地核查结束前向企业报告核查情况，能当场确定核查结论的，审查组以书面形式当场通知核查结论；不能当场确定核查结论的，审查部自受理企业申请之日起30日内以书面形式通知企业核查结论。
4.2.4审查部应当自受理企业申请之日起30日内，完成对企业的实地核查和抽封样品，并将核查结论告知省级许可证办公室。
4.2.5对于省级许可证办公室已受理的企业，企业应当积极配合实地核查工作，如无正当理由拒绝实地核查的应当按企业审查不合格处理。
4.2.6企业实地核查不合格的判为企业审查不合格，由审查部书面上报国家质检总局，并由国家质检总局向企业发出《不予行政许可决定书》。
4.2.7企业实地核查不合格的，不再进行产品抽样检验，企业审查工作终止。4.3产品抽样与检验
4.3.1企业实地核查合格的，审查组根据《输电线路铁塔产品生产许可证抽样规则》(见5.4)抽封样品，告知企业所有承担该产品生产许可证检验任务的检验机构名单及联系方式，由企业自主选择。
4.3.2检验机构应当在30日内完成检验工作，并出具检验报告一式三份(企业、审查部和审查中心各一份)。产品检验时间不计入本实施细则规定的期限。
4.3.3对于省级许可证办公室已受理的企业，企业应当积极配合产品抽样和检验工作，如无正当理由拒绝产品抽样和检验的应当按企业审查不合格处理。
4.3.4企业产品检验不合格的判为企业审查不合格，由审查部书面上报国家质检总局，并由国家质检总局向企业发出《不予行政许可决定书》。4.4审定与发证
4.4.1审查部应当按照有关规定对企业的申请书、营业执照、核查记录、核查报告和产品检验报告等材料进行汇总和审核，并自受理企业申请之日起40日内将申报材料报送全国许可证审查中心。
4.4.2全国许可证审查中心自受理企业申请之日起50日内完成上报材料的审查，并报全国许可证办公室。
4.4.3国家质检总局自受理企业申请之日起60日内作出是否准予许可的决定。符合发证条件的，国家质检总局应当在作出许可决定之日起10内颁发生产许可证；不符合发证条件的，应当自作出决定之日起10日内向企业发出《不予行政许可决定书》。
4.4.4全国许可证办公室将获证企业名单以网络()、报刊等方式向社会公布。
4.5集团公司的生产许可
4.5.1集团公司及其所属子公司、分公司或者生产基地(以下统称所属单位)具有法人资格的，可以单独申请办理生产许可证；不具有法人资格的，不能以所属单位名义单独申请办理生产许可证。
4.5.2各所属单位无论是否具有法人资格，均可以与集团公司一起提出办理生产许可证申请。4.5.3其他经济联合体及所属单位申请办理生产许可证的，参照集团公司办证程序执行。5审查要求
5.1企业生产输电线路铁塔产品的产品标准及相关标准
表2企业生产输电线路铁塔产品的产品标准及相关标准
序号1234567891011标准名称GB/T2694输电线路铁塔制造技术条件GB50205钢结构工程施工及验收规范GB700碳素结构钢GB/T1591低合金高强度结构钢GB9787热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差GB709热轧钢板和钢带尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T3098.1紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱GB/T3098.2紧固件机械性能螺母、粗牙螺纹GB/T470锌锭GB50233110-500kV架空送电线路施工及验收规范JB/T7949钢结构焊缝外形尺寸注：以上标准应使用最新有效版本
5.2企业生产输电线路铁塔产品必备的生产设备和检测设备
表3企业生产750千伏输电线路铁塔产品必备的生产设备和检测设备
序号123456789序号123456表4企业生产500千伏输电线路铁塔产品必备的生产设备和检测设备
序号123456789序号123456
生产设备角钢自动生产线不少于1条、钢板自动生产线不少于1条。超厚板材、型钢下料必须由自动切割设备完成，制品无火焰手工切割痕迹。具有切∠200×20、剪16mm厚板、钻Ф80孔的设备。具有刨根、铲背机加工设备，且行程不小于900mm。具有弯曲、加热设备。具有相应机加、打号、压号能力。塔材上所有孔都必须采用机加工完成。镀锌后应有矫直设备。二氧化碳气体保护焊机（或直流焊机）不少于5台，且有焊丝、焊条、焊剂保管库和烘干设备。吊车覆盖面应达到作业区的95%以上，且试塔场地、原材料库和成品库应有吊装设备。检测设备GB/T2694要求的所有检测设备。具有600kN万能材料试验机和钢材化学分析设备。具有超声波或X射线无损探伤设备。有对紧固件按GB/T3098.1-2复检和剪切试验设备。有钢材混料检验仪器。生产设备具备加工∠200×20能力的角钢自动生产线不少于1条；钢板自动生产线不少于2条。超厚板材、型钢下料必须由自动切割设备完成，制品无火焰手工切割痕迹。具有剪20mm厚钢板、钻φ80孔的设备，且φ30或以上钻床不少于4台。具有刨根、铲背的机加工设备，且行程不小于1000mm。具有弯曲，加热设备。具有相应机加、打号、压号能力。塔材上所有孔都必须采用机加工完成。镀锌后应有液压矫直设备。二氧化碳气体保护焊机（或直流焊机）不少于8台，且有焊丝、焊条、焊剂保管库和烘干设备。吊车覆盖面应达到生产作业区的95%以上，且试塔场地、原材料库和成品库应有吊装设备。检测设备GB/T2694要求的所有检测设备。具有600kN万能材料试验机和钢材化学分析设备。具有超声波和X射线无损探伤设备。有对紧固件按GB/T3098.1-2复检和剪切试验设备。有钢材混料检验仪器。具有洛氏硬度试验机和冲击试验机。表5企业生产220（330）千伏输电线路铁塔产品必备的生产设备和检测设备
序号123456789序号1234表6企业生产110千伏输电线路铁塔产品必备的生产设备和检测设备
序号12345678序号12具有切∠100×12、剪10mm厚板能力。超厚板材、型钢下料必须由自动切割设备完成，制品无火焰手工切割痕迹。具有刨根、铲背机加工设备。具有弯曲，加热设备。具有相应机加、打号、压号能力。塔材上所有孔都必须采用机加工完成。镀锌后应有矫直设备。二氧化碳气体保护焊机（或直流焊机）不少于2台，有焊条烘干设备。企业应具备试组装场地，并能按要求试塔及搬运。检测设备GB/T2694要求的所有检测设备。具有300kN万能材料试验机和钢材化学分析设备。7
生产设备生产设备角钢自动生产线不少于1条或半自动生产线不少于2条。超厚板材、型钢下料必须由自动切割设备完成，制品无火焰手工切割痕迹。具有切∠140×14、剪12mm厚板、钻Ф60孔的设备。具有刨根、铲背机加工设备。具有弯曲，加热设备。具有相应机加、打号、压号能力。塔材上所有孔都必须采用机加工完成。镀锌后应有矫直设备。二氧化碳气体保护焊机（或直流焊机）不少于3台，有焊条烘干设备。企业的吊车覆盖面应达到作业区的90%以上，且有试组装场地。检测设备GB/T2694要求的所有检测设备。具有600kN万能材料试验机和钢材化学分析设备。具有超声波或X射线无损探伤设备。有钢材混料检验仪器。5.3输电线路铁塔产品生产许可证企业实地核查办法(见附件)5.4输电线路铁塔产品生产许可证检验规则5.4.1抽样规则及抽样单5.4.1.1抽样原则
钢材质量、零部件尺寸质量、焊接件及焊缝质量500kV及以下电压等级的输电线路铁塔产品采用GB/T2828正常检验一次抽样方案；750kV及以上电压等级的输电线路铁塔产品采用GB/T2828加严检验一次抽样方案，锌层和试装质量采用GB/T2829的判别水平Ⅰ的一次抽样方案。
5.4.1.2抽样方法
由审查组中的产品检验小组进行现场随机抽样，所确定的检查批，是近期生产的各种塔型（与申报电压等级相符）整基成品塔，经厂方自检合格，包装完毕待发运的产品，根据交检批量或检测实际情况确定样本大小，见检验附表16，抽样单见检验附表10。
5.4.2检验项目及判定标准5.4.2.1检验项目
输电铁塔产品质量检验项目：钢材外形尺寸、材质、零部件尺寸（包括下料长度、边垂直度、拉角、清根、刨背、切角、开合角、孔形、孔位、弯曲、平直度等）锌层厚度、附着性、均匀性、焊接件、焊缝质量、试组装（包括部件就位率、同心孔通过率、控制尺寸）。
5.4.2.2检验方法
a．钢材材质检验钢材外形尺寸用数显卡尺测量肢宽和壁厚与GB9787对照是否符合规定的允许偏差。钢材材质采用理化试验检验是否符合相关标准。
b.零部件尺寸检验
零部件尺寸用钢卷尺、钢板尺、角度尺、数显卡尺，R规。双向孔位检具等测量与GB/T2694对照是否符合规定的质量指标。
c.焊接件、焊缝质量检验
焊接件检验用放大镜（35倍）和焊缝检验尺，焊缝内部质量检验用无损探伤仪器检测对照GB50205、GB11345或GB3323确定是否符合焊接质量要求。
d.镀锌层质量检验
锌层附着量用磁力测厚仪测试锌层厚度，角钢四个面每面在两端和中间各测试1点计12点，钢板两面各测试6点计12点（测试点须离边缘20mm），取平均值与GB/T2694对照是否符合锌层厚度规定，有争议时按GB/T2694规定的脱层法仲裁。
e.锌层附着性按GB/T2694规定进行锤击试验。f.锌层均匀性按GB/T2694规定进行硫酸铜浸蚀试验。g.试组装质量检验
h.试组装采用卧式组装，为方便同心孔通过情况的检验和避免强制就位不易发现，组装时不要将所有孔都穿上螺栓并徒手紧固螺栓即可。
i.部件就位情况用目测，检验部件是否有切角小或漏切角，下料尺寸有无错误及板边大等情况。j.同心孔通过情况用通规检验，通规穿过即为合格。
k.主要控制尺寸按图纸规定的尺寸用钢卷尺检验与GBJ233对照是否符合规定的允许偏差。5.4.2.3零部件项次规定及合格率的计算方法a.零部件项次规定见检验附表7。b.零部件项次合格率计算公式为：XL=ΣhS/ΣjS×100%
其中：XL----------零部件项次合格率ΣhS--------总合格项次数
ΣjS--------总检测项次数
c.焊接件项次合格率计算公式为：
HL=(ΣhS+ΣhdS)/(ΣjS+ΣdS)×100%其中：HL-----------焊接件项次合格率ΣhS---------部件总合格项次数ΣjS---------部件总检测项次数ΣhdS--------总合格焊道数ΣdS---------总焊道项次数d.试装就位率计算公式为：
JL=ΣhjS/ΣzjS×100%其中：JL----------试装就位率ΣhjS-------总合格件数ΣzjS-------总试装件数e.同心孔通过率计算公式为：TL=ΣhkS/ΣzkS×100%
其中：TL----------同心孔通过率ΣhkS-------总合格孔数ΣzkS-------总试装孔数5.4.2.4项次克扣及不合格的确定原则
a.凡零部件判为废品的，其所有项次均为不合格项次。
b.某一项次不合格而影响相关项次也不合格，其相关项次也为不合格项次。c.焊接件中部件尺寸与焊缝有一方面不合格则焊接件不合格d.不合格品的确定
不合格品分为返工品和废品，见检验附表8。5.4.2.5检测结论判定
a.产品检测结论判定分评定项和否决项，见检验附表9。b.否决项有一项被否决，则产品为不合格。
c.评定项有一项大于或等于不合格判定数Re，则产品为不合格。
检验附表1钢材外形尺寸抽样表批量范围（件）5011201*201-3201*201-10000样本大小（件）325080判定组数Ac001Re112检验附表2钢材材质抽样表批量范围（基）1--891516--25样本大小（件）235判定组数Ac000Re111检验附表3零部件焊接件检验抽样表样本品种批量范围（件）样本大小（件）500kV及以判下定量组750kV及以上主材接头铁连接板腹材焊缝焊接质量件26-51-9-16-26-151-281-501-281-501-1201-91-1501-81-850901525502805001201*001201*00008132035813203220325022Ac1Re2Ac0Re12312342301011201*3121201*312342323123423453401010101检验附表4锌层厚度检验抽样表（件）样本大小与品种规格δ检验附表5锌层附着性、均匀性检验抽样表（件）样品及评判定数组定数组样本大小数量Ac检测项目附着性均匀性3300Re11检验附表6试组装检验抽样表检测项目部件就位率同心孔通过率主要控制尺寸检验附表7零部件项次规定12345678项目项部件数类型角钢（件）钢板（件）下料长度12边垂直度24101样本大小（基）Ac判定数组Re910清根(刨根)11切角(切肢)121314端距直度头斜弯曲拉孔孔(开角型位合角)2切断标识焊缝24112以孔以弯计数计数以处以头计数计数2以边计数1以小于200毫米为一个项1次检验附表8不合格品规定表项目不合格品部件项数返工品类型钢材质量零部件尺寸焊接件镀锌件试装其它项次合格率小于规定指标，但有修复价值经返工能成为合格品。废品材质与要求不符，外形尺寸严重超标，重皮和锈蚀严重。接头处孔向相反，50％及以上孔准距超标，没有修复价值，下料尺寸与图纸不符，严重超标。部件尺寸及孔小于规定指标，可修复，组对或尺寸有错不可修复。焊道小或漏焊可补焊。锌层三项试验不合格，锌层表面滴瘤，过酸洗严重，头孔被酸腐蚀超标，没有修复价露铁等缺陷可返工重镀。值。漏切角、板边大、孔距超标，但可返工。弯大、划伤漏铁可返工。零部件尺寸超标，不可修复，由于放样错误，控制尺寸与图纸不符，相关件全为废品划伤严重，弯曲经校直钢材撕裂。检验附表9检验结果判定表序项号别样本大小判定组数AcRe实测结果合格数不合格数判定结果检测内容质量指标钢材外形尺寸2评主材零3接头部件4定尺板寸15腹材符合标准规定≥95≥95项次合格率%≥90≥856焊接件≥957项试装8锌层就位率%同心孔率厚度外观焊缝质量钢材材质≥99≥9691011符合标准要求（）级与图纸要求相符12否决锌项层1314均匀性附着性符合标准要求符合标准要求与图纸要求相符试装控制尺寸结论
检验附表10输电线路铁塔产品生产许可证现场检验样品抽样单
编号：单位名称抽样时间产品名称交检塔型输电线路铁塔产品单元塔高样本总数样本数量□是；□否主材件接头（板）件连接板件腹材件焊接件件焊缝质量件δ<5件厚度外观5≤δ6证书和标志6.1证书
6.1.1生产许可证证书分为正本和副本，具有同等法律效力。生产许可证证书载明企业名称、住所、生产地址、产品名称、证书编号、发证日期、有效期。其中，生产许可证副本中载明产品明细，包括输电线路铁塔产品的电压等级。
集团公司的生产许可证证书还载明与其一起申请办理的所属单位的名称、生产地址和产品名称。6.1.2生产许可证有效期为5年。有效期届满，企业继续生产的，应当在生产许可证有效期届满6个月前向所在地省级质量技术监督局重新提出办理生产许可证的申请。
6.1.3企业获得生产许可证后需要增加产品单元、产品规格或者产品升级时，应当按照本实施细则规定的程序按相应的电压等级重新进行实地核查和产品检验。符合条件的，换发生产许可证证书，但有效期不变。
6.1.4在生产许可证有效期内，当国家有关法律法规、产品标准及技术要求发生较大改变时，全国许可证办公室将适时修订本实施细则，组织必要的补充实地核查和产品检验。
6.1.5在生产许可证有效期内，企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生较大变化的(包括生产地址迁移、生产线重大技术改造等)，企业应当及时相所在地省级质量技术监督局提出申请，审查部应当按照本实施细则规定的程序重新组织实地核查和产品检验。
6.1.6企业名称、住所、生产地址名称发生变化而企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业应当在变更名称后1个月内向所在地省级质量技术监督局提出生产许可证名称变更申请。省级质量技术监督局自受理企业名称变更材料之日起5日内将上述材料上报全国许可证审查中心。
全国许可证审查中心自收到材料之日起10日内完成申报材料的书面审核，报送全国许可证办公室批准，国家质检总局自收到材料之日起15日内作出准予变更的决定。对于符合变更条件的，颁发新证书，但有效期不变。不符合条件的，书面告知企业，并说明理由。
6.1.7企业应当妥善保管生产许可证证书。生产许可证证书遗失或者毁损，应当向企业所在地的省级质量技术监督局提出补领生产许可证申请。省级质量技术监督局自受理企业补领生产许可证材料之日起5日内将上述材料上报全国许可证审查中心。
全国许可证审查中心自收到材料之日起10日内完成申报材料的书面审核，报送全国许可证办公室批准，国家质检总局自收到材料之日起15日内作出准予补领的决定。对于符合条件的，颁发新证书，但有效期不变。不符合条件的，书面告知企业，并说明理由。
6.1.8集团公司取得生产许可证后，新增所属单位需要与集团公司一起办理生产许可证的，新增所属单位审查合格后，换发生产许可证证书，但有效期不变。
6.2标志
6.2.1取得生产许可证的企业，应当自准予许可之日起6个月内，在产品合格证上标注生产许可证标志和编号。
工业产品生产许可证标志由“质量安全”英文(QualitySafety)字头(QS)和“质量安全”中文字样组成。QS标志由企业自行印(贴)。可以按照规定放大或者缩小。
生产许可证编号为：XK04-002-×××××。其中，XK代表许可，前两位(04)代表行业编号，中间三位(002)代表产品编号，后五位(×××××)代表企业生产许可证编号。
6.2.2具有法人资格的集团公司所属单位单独办理生产许可证的，其产品合格证上应当标注所属单位的名称、住所和生产许可证标志和编号。
所属单位和集团公司一起办理生产许可证的，应当在合格证上分别标注集团公司和所属单位的名称、住所，以及集团公司的生产许可证标志和编号，或者仅标注集团公司的名称、住所和生产许可证标志和编号。
6.2.3委托加工企业必须按照备案的标注方式，在其合格证上进行标注。
委托企业具有其委托加工产品生产许可证的，应当标注委托企业的名称、住所和被委托企业的名称、生产许可证标志和编号；或者标注委托企业的名称、住所、生产许可证标志和编号。
委托企业不具有其委托加工产品生产许可证的，应当标注委托企业的名称、住所，以及被委托企业的名称、生产许可证标志和编号。
7委托加工备案程序
7.1委托企业申请备案应当符合以下条件：
7.1.1取得工商行政管理部门核发的有效营业执照，经营范围应当覆盖申请委托加工备案的产品；
7.1.2申请委托加工备案产品涉及产业政策的，应符合产业政策有关要求；
7.1.3已签订了有效委托加工合同并公证，且委托加工合同必须明确委托企业负责全部产品销售。
7.2受委托企业申请备案应当符合以下条件：
7.2.1取得工商行政管理部门核发的有效营业执照，经营范围应当覆盖申请委托加工备案产品；7.2.2已获得生产许可证；
7.2.3已签订了有效委托加工合同并公证，且委托加工合同必须明确委托企业负责全部产品销售。
7.3委托企业和被委托企业分别向其所在地省级许可证办公室提出备案申请，并分提交以下备案申请材料：
7.3.1《全国工业产品生产许可证委托加工备案申请书》一式二份；7.3.2委托企业和被委托企业营业执照复印件；7.3.3被委托企业的生产许可证复印件；7.3.4公证的委托加工合同复印件。
7.4省级许可证办公室应当自收到委托加工备案申请之日起5日内，进行必要的核实，对符合条件的企业予以备案。对不符合条件的，不予备案并说明理由。
8收费
8.1根据原国家物价局、财政部（1992）价费字127号《工业产品生产许可证收费管理暂行规
定》，生产许可证收费包括审查费（含证书费、差旅费和资料费）、产品检验费和公告费。8.2审查费：根据财政部、国家计委财综[201*]19号文《财政部、国家计委关于调整工业产品生产许可证审查费等收费项目归属部门等问题的通知》，生产许可证审查费为每个企业2200元，同一次审查时每增加一个产品单元加收审查费440元。审查费由企业在申请时向省级质量技术监督局交付。
8.3公告费：每个企业400元。公告费由获证企业向省级质量技术监督局交付。
8.4产品检验费：由企业按照国家发改委发改价格[201*]1793号文《国家发展改革委、财政部关于新增工业产品生产许可证产品质量检验收费标准有关问题的通知》的文件规定的标准向检验机构交付。
8.5费用的收取方式按财政部、国家计委财综[201*]19号文《财政部、国家计委关于调整工业产品生产许可证审查费等收费项目归属部门等问题的通知》规定执行。
8.6所属单位和集团公司一起申请办理生产许可证的，凡经实地核查和产品检验的所属单位以及集团公司应当分别缴纳审查费和产品检验费，公告费按证书数量收取。
8.7委托加工备案不得向企业收费。9生产许可证工作人员守则
9.1坚决贯彻执行国家的方针政策,服务经济建设大局；9.2依法行政，严格执行法律、法规和规章制度；9.3爱岗敬业，有强烈的事业心、责任感；
9.4恪尽职守，有计划、有部署，有检查、有落实，严格执行请示汇报制度；
9.5认真学习、努力实践，不断提高写作能力、语言表达能力和专业技术能力等业素质；9.6廉洁正直，不以权谋私、假公济私、贪赃枉法；不刁难企业、妨碍企业的正常经营；不借办事之机，吃、拿、卡、要、报；
9.7精神饱满、热情服务、谦虚谨慎、文明待人，不推诿、扯皮、拖沓、应付，树立生产许可证工作人员良好的形象。
9.8严格遵守职业道德，保守秘密。10附则
10.1本实施细则规定的期限以工作日计算，不含法定节假日。10.2本实施细则由全国许可证办公室负责解释。
10.3本实施细则自201*年10月20日起实施，原实施细则作废。
附件
输电线路铁塔产品
生产许可证企业实地核查办法
企业名称：
企业生产地址：
产品单元名称：
规格型号：
全国工业产品生产许可证办公室
实地核查结论的判定原则
1、本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、安全防护及行业特殊要求共7章27条40款。
2、项目结论的判定：
（1）否决项目结论分为“合格”和“不合格”，否决项目为2.1生产设施、2.2设备工装的2.2.1款、2.3测量设备的2.3.1款、6.3出厂检验、7.3行业特殊要求共5款；
（2）非否决项目结论分为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”。其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，并是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。非否决项目共35款。
3、核查结论的确定原则3.1申请生产750kV铁塔的企业
否决项目的条款必需全部合格，非否决项目的条款“一般不合格”的数量不超过4条，且无“严重不合格”项时判为质量体系审查合格，否则为不合格。
3.2申请生产500kV铁塔的企业
否决项目的条款必需全部合格，非否决项目的条款“一般不合格”的数量不超过5条，且无“严重不合格”项时判为质量体系审查合格，否则为不合格。
3.3申请生产220kV（330kV）铁塔的企业
否决项目的条款必需全部合格，非否决项目的条款“一般不合格”的数量不超过6条，且无“严重不合格”项时判为质量体系审查合格，否则为不合格。
3.4申请生产110kV铁塔的企业
否决项目的条款必需全部合格，非否决项目的条款“一般不合格”的数量不超过7条，且无“严重不合格”项时判为质量体系审查合格，否则为不合格。
4、审查组依据本办法对企业核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》。
一、质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录1.1合格1．是否指定领导层中一人负责质量工作。一般不合格机构导，应设置相应的质量管理机构2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。或负责质量管理工作的人员。严重不合格组织企业应有负责质量工作的领1.21．是否规定与产品质量有关的部门、人员的合格管理应规定各有关部门、人员的质量职责。一般不合格职责质量职责、权限和相互关系。2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明严重不合格确。质量在企业制定的质量管理文件管理中应有相应的考核办法并严格实1．是否有相应的考核办法。2．是否严格实施考核并记录。考核施。合格一般不合格严重不合格1.3二、生产资源提供序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录2.1*生产设施企业必须具备满足生产和检1．是否具备满足申证产品的生产和检验设施验所需要的工作场所和设施，且及场所。维护完好。2．生产和检验设施是否能正常运转。合格不合格序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录2.21*．企业必须具有以下生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。750千伏输电线路铁塔产品必备的生产设备：1)具备加工∠200×20能力的角钢自动生产线不少于1条；钢板自动生产线不少于2条。2)超厚板材、型钢下料必须由自动切割设备完成，制品无火焰手工切割1．是否具有“核查内容”中规定的必备痕迹。3)具有剪20mm厚钢板、钻φ80孔的生产设备和工艺装备。设备，且φ30或以上钻床不少于42．设备工装性能和精度是否满足加工要合格设备不合格台。工装求。此项不适合4)具有刨根、铲背的机加工设备，且3．生产设备和工艺装备是否与生产规模行程不小于1000mm。相适应。5)具有弯曲，加热设备。6)具有相应机加、打号、压号能力。塔材上所有孔都必须采用机加工完成。7)镀锌后应有液压矫直设备。8)二氧化碳气体保护焊机（或直流焊机）不少于8台，且有焊丝、焊条、焊剂保管库和烘干设备。9）吊车覆盖面应达到生产作业区的95%以上，且试塔场地、原材料库和成品库应有吊装设备。序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录500千伏输电线路铁塔产品必备的生产设备：1)角钢自动生产线不少于1条、钢板自动生产线不少于1条。2)超厚板材、型钢下料必须由自动切割设备完成，制品无火焰手工切割痕迹。3)具有切∠200×20、剪16mm厚板、1．是否具有“核查内容”中规定的必备钻Ф80孔的设备。4)具有刨根、铲背机加工设备，且行生产设备和工艺装备。设备2．设备工装性能和精度是否满足加工要合格程不小于900mm。不合格工装5)具有弯曲、加热设备。求。此项不适合3．生产设备和工艺装备是否与生产规模6)具有相应机加、打号、压号能力。相适应。塔材上所有孔都必须采用机加工完成。7)镀锌后应有矫直设备。8)二氧化碳气体保护焊机（或直流焊机）不少于5台，且有焊丝、焊条、焊剂保管库和烘干设备。9）吊车覆盖面应达到作业区的95%以上，且试塔场地、原材料库和成品库应有吊装设备。2.2序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录220（330）千伏输电线路铁塔产品必备的生产设备：1)角钢自动生产线不少于1条或半自动生产线不少于2条。2)超厚板材、型钢下料必须由自动切割设备完成，制品无火焰手工切割痕迹。3)2.2设备工装4)5)6)1．是否具有“核查内容”中规定的必备具有切∠140×14、剪12mm厚板、生产设备和工艺装备。钻Ф60孔的设备。合格2．设备工装性能和精度是否满足加工要不合格具有刨根、铲背机加工设备。求。此项不适合具有弯曲，加热设置。3．生产设备和工艺装备是否与生产规模具有相应机加、打号、压号能力。相适应。塔材上所有孔都必须采用机加工完成。7)镀锌后应有矫直设备。8)二氧化碳气体保护焊机（或直流焊机）不少于3台，有焊条烘干设备。9)企业的吊车覆盖面应达到作业区的90%以上，且有试组装场地。序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录110千伏输电线路铁塔产品必备的生产设备：1)具有切∠100×12、剪10mm厚板能力。2)超厚板材、型钢下料必须由自动切割设备完成，制品无火焰手工切割痕迹。3)具有刨根、铲背机加工设备。1．是否具有“核查内容”中规定的必备生产设备和工艺装备。2.22．设备工装性能和精度是否满足加工要合格不合格4)具有弯曲，加热设备。求。此项不适合设备5)具有相应机加、打号、压号能力。3．生产设备和工艺装备是否与生产规模工装塔材上所有孔都必须采用机加工相适应。完成。6)镀锌后应有矫直设备。7)二氧化碳气体保护焊机（或直流焊机）不少于2台，有焊条烘干设备。8)企业应具备试组装场地，并能按要求试塔及搬运。2．企业的生产设备和工艺装备应维护检查设备维护和保养计划及实施的记合格一般不合格保养完好。录。严重不合格序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录1*．企业必须具有以下检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。750千伏输电线路铁塔产品必备的检验、试验和计量设备：1)GB/T2694要求的所有检测设备。1．是否有“核查内容”中规定的检验、2)具有600kN万能材料试验机和钢试验和计量设备，其性能、准确度能满2.3测量材化学分析设备。足生产需要。设备3)具有超声波和X射线无损探伤设备。2．是否与生产规模相适应。4)有对紧固件按GB/T3098.1-2复检和剪切试验设备。5)有钢材混料检验仪器。6)具有洛氏硬度试验机和冲击试验机。合格不合格此项不适合序号核查项目核查内容核查要点结论合格不合格此项不适合合格不合格此项不适合合格不合格此项不适合核查记录2.3500千伏输电线路铁塔产品必备1．是否有“核查内容”中规定的检验、的检验、试验和计量设备：试验和计量设备，其性能、准确度能满1)GB/T2694要求的所有检测设备。足生产需要。2)具有600kN万能材料试验机和钢2．是否与生产规模相适应。材化学分析设备。3)具有超声波或X射线无损探伤设备。4)有对紧固件按GB/T3098.1-2复检和剪切试验设备。5)有钢材混料检验仪器。1．是否有“核查内容”中规定的检验、220（330）千伏输电线路铁塔产品试验和计量设备，其性能、准确度能满必备的检验、试验和计量设备：足生产需要。测量1)GB/T2694要求的所有检测设备。2．是否与生产规模相适应。2)具有600kN万能材料试验机和钢设备材化学分析设备。3)具有超声波或X射线无损探伤设备。4)有钢材混料检验仪器。1．是否有“核查内容”中规定的检验、110千伏输电线路铁塔产品必备试验和计量设备，其性能、准确度能满的检验、试验和计量设备：足生产需要。1)GB/T2694要求的所有检测设备。2．是否与生产规模相适应。2）具有300kN万能材料试验机和钢材化学分析设备。2．企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。合格一般不合格严重不合格三、人力资源要求核查序号项目核查内容核查要点1．是否有基本的质量管理常识。⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求结论核查记录3.1企业领导应具有一定的质量合格（如企业的质量责任和义务等）；一般不合格领导管理知识，并具有一定的专业技⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作用。术知识。严重不合格2．是否有相关的专业技术知识。企业⑴了解产品标准、主要质量指标等；⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。企业技术人员应掌握专业技1．是否熟悉自己的岗位职责。技术人员术知识，并具有一定的质量管理2．是否掌握相关的专业技术知识。知识。3．是否有一定的质量管理知识。检验人员应熟悉产品检验规2．是否掌握产品标准和检验要求。定，具有与工作相适应的质量管人员3．是否有一定的质量管理知识。理知识和检验技能。4．是否能熟练准确地按规定进行检验。检验生产操作者应能看懂相关技术文1．是否熟悉自己的岗位职责。合格一般不合格严重不合格3.2合格一般不合格严重不合格3.33.41.是否熟悉自己的岗位职责。合格件（图纸、配方和工艺文件等），2.是否能看懂相关图纸、配方和工艺文件。一般不合格人员3.是否能熟练地进行生产操作。严重不合格并能熟练地操作设备。企业应对与产品质量相关的1.理化、探伤、检验人员；重要工序操作者合格是否进行了培训和考核,并保持有关记录。一般不合格培训人员进行必要的培训和考核。2.电焊工、吊车工必须持证上岗。严重不合格人员3.5四、技术文件管理核查序号项目核查内容核查要点结论核查记录1．企业应具备和贯彻了以下产品标准和相关标准：1．是否有所列的与申证产品有关的标准。4.11)GB/T2694输电线路铁塔制造技术条件2)GB50205钢结构工程施工及验收规范3)GB700碳素结构钢4)GB/T1591低合金高强度结构钢5)GB9787热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差6)GB709热轧钢板和钢带尺寸、2．是否为现行有效标准并贯彻执行。外形、重量及允许偏差技术7)GB/T3098.1紧固件机械性能标准螺栓、螺钉和螺柱8)GB/T3098.2紧固件机械性能螺母、粗牙螺纹9)GB/T470锌锭10)GB50233110-500kV架空送电线路施工及验收规范11)JB/T7949钢结构焊缝外形尺寸合格一般不合格严重不合格2．如有需要，企业制定的产品标1．企业制定的产品标准是否经当地标准化部门合格一般不合格准应不低于相应的国家标准或行备案。业标准的要求，并经当地标准化2．企业产品标准主要技术和性能指标不应低于严重不合格部门备案。相应的国家标准或行业标准的要求。此项不适合序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录1．技术文件应具有正确性。技术文件（如设计文件和工艺文件等）的合格技术要求和数据等是否符合有关标准和规定要一般不合格严重不合格求。技术文件是否完整、齐全（包括图纸、加4.2工说明；放样、剪切、号料、制孔、制弯、切角、铲背、清根、焊接、酸洗、镀锌、试塔、合格技术2．技术文件应具有完整性，文件包装等工艺规程，重要工序的作业指导书；工一般不合格文件必须齐全配套。艺文件的工艺过程卡、工序卡；检验规程--部严重不合格件原材料、加工过程、半成品和成品各检验过程的检验、验证的数量、方法、标准等）。3．技术文件应和实际生产相一合格1．技术文件是否与实际生产和产品统一一致。一般不合格致，各车间、部门使用的文件必2．各车间、部门使用的文件是否一致。严重不合格须完全一致。1．是否制定了技术文件管理制度。度，文件的发布应经过正式批准，合格2．发布的文件是否经正式批准。使用部门可随时获得文件的有效一般不合格3．使用部门是否能随时获得文件的有效版本。严重不合格文件版本，文件的修改应符合规定要4．文件的修改是否符合规定。管理求。2．企业应有部门或专（兼）职人是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件管合格一般不合格员负责技术文件管理。理。严重不合格1．企业应制定技术文件管理制4.3五、过程质量管理核查序号核查内容项目核查要点结论合格一般不合格严重不合格核查记录1.企业应制定采购原、辅材料、零1．是否制定了控制文件。部件及外协加工项目的质量控制2．内容是否完整合理。文件。1．是否制定了评价规定（若镀锌是外协项目，企业应制定评价外协单位的程序文件，文件2.企业应制定影响产品质量的主应包含规定评价外协单位的产品能否满足要原、辅材料、零部件的供方及外GB/T2694标准要求的办法及抽样的批次、数合格协单位的评价规定，并依据规定进量、跟踪检验的方法等内容）。一般不合格行评价，保存供方及外协单位名单2．是否按规定进行了评价。严重不合格和供货、协作记录。3．是否全部在合格供方采购。采购4．是否保存供方及外协单位名单和供货、协控制作记录。1．是否有采购或委托加工文件（如：计划、3.企业应根据正式批准的采购文清单、合同等）。合格件或委托加工合同进行采购或外2．采购文件是否明确了验收规定。一般不合格协加工。3．采购文件是否经正式批准。4．是否按采购文件进行采购。严重不合格5.11．是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。合格料、零部件以及外协件进行质量检2．规定是否满足相关标准的要求。一般不合格验或者根据有关规定进行质量验3．是否按规定进行检验或验证。严重不合格证，检验或验证的记录应该齐全。4．是否保留检验或验证的记录。4.企业应按规定对采购的原、辅材序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录1．企业应制定工艺管理文件及考1．是否制定了工艺管理文件及考核办法。其合格一般不合格严重不合格合格一般不合格严重不合格合格一般不合格严重不合格内容是否完善可行。核办法，并严格进行管理和考核。2．是否按制度进行管理和考核。2.原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，并应防止出现损伤或变质。3．企业职工应严格执行工艺管理文件，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。1．有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。2．原辅材料、半成品、成品是否出现损伤或变质。是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。5.2工艺管理1．企业应明确设置关键质量控制1．是否对重要工序（放样、制孔、焊接、除合格点，对生产中的重要工序进行质量锈）设置了质量控制点。5.3质量控制。一般不合格2．是否在有关工艺文件中标明质量控制点。严重不合格控制2．企业应制订重要工序质量控制1．是否制订了重要工序质量控制点的作业指合格点的作业指导书，并依据作业指导导书，其内容是否完整。书实施质量控制。对产品质量不易或不能经济2．是否按作业指导书实施质量控制。1．对特殊过程（如焊接、除锈等工序）是否事先进行了设备认可、工艺参数验证和人员鉴定。2．是否按规定进行操作和过程参数监控。一般不合格严重不合格5.4特殊过程地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可、工艺参数验证和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。合格一般不合格严重不合格序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录5.5产品1．是否规定产品标识方法，能否有效防止产企业应规定产品标识方法并品混淆、区分质量责任和追溯性。产品标识合格一般不合格标识进行标识，产品标识方法是否满足方法是否满足标准要求。标准要求。2．检查外协件、半成品、成品的标识是否满严重不合格足规定要求。1．是否制订不合格品的控制程序。合格5.62.生产过程中发现的不合格品是否得到有效一般不合格严重不合格格品程序，有效防止不合格品出厂。控制。3.不合格品经返工、返修后是否重新进行了不合企业应制订不合格品的控制检验。六、产品质量检验序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录6.11．企业应有独立行使权力的质量检验机构或专（兼）职检验人员，并制定质量检验管理文件以及检验、检验试验、计量设备管理文件。管理1.是否有检验机构或专（兼）职检验人员，合格能否独立行使权力。一般不合格2.是否制定了检验规程和检测计量设备管理严重不合格文件。1.检查半成品、成品是否有检验的原始记录合格2.企业有完整、准确、真实的检验或检验报告。一般不合格原始记录或检验报告。2.检验的原始记录或检验报告是否完整、准严重不合格确。合格一般不合格严重不合格6.21.是否对产品质量检验作出规定。企业在生产过程中要按规定开2.是否按规定进行检验。展产品质量检验，做好检验记录，检验3.是否作检验记录。并对产品的检验状态进行标识。4.是否对检验状况进行标识。过程序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录企业应按相关标准的要求，对合格出厂产品进行出厂检验和试验，出具产1．是否有出厂检验规定、包装和标识规定。6.3*检验品检验合格证，并按规定进行包装2．出厂检验和试验是否符合标准要求。不合格3．产品包装和标识是否符合规定。和标识。合格如产品标准要求型式试验或定委托期检验而需要进行委托检验时，应1．核查委托检验机构的资质证明。一般不合格6.4检验委托有合法地位的检验机构进行检2．核查检验报告是否与委托检验机构对应。严重不合格验。七、安全防护及行业特殊要求核查序号核查内容项目企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企安全业的生产设施、设备的危险部位生产应有安全防护装置，车间、库房核查要点1.是否有安全生产的文件规定。2.危险部位是否有必要的防护措施。3.车间、库房等是否配备了消防器材，消防结论合格一般不合格严重不合格此项不适合核查记录7.1器材是否在有效期内。等地应配备消防器材，易燃、易4.是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防爆等危险品应进行隔离和防护。护。1.是否进行了必要的安全生产及劳动防护培训；2.是否提供了必要的劳动防护。3.员工的生产操作是否符合安全规范。合格一般不合格严重不合格7.2企业应对员工进行安全生产劳动和劳动防护培训，并为员工提供防护必要的劳动防护。行业镀锌是否符合环保要求（包特殊括外协单位）。要求7.3*合格是否有当地环保部门的合格证明材料。不合格生产许可证企业实地核查报告
第1页共2页企业名称：产品名称：产品单元生产地址：联系人：电话：传真：邮编：审查组根据《输电线路铁塔产品生产许可证实施细则》，于年月日至年核月日对该企业进行了核查，共计核查出：查一般不合格项目款、严重不合格项目款、否决项目款。结论经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是：。（注：核查结论填写：合格或不合格）审查组长：年月日核查组织单位（章）：年月日姓名（签字）审查组成员单位职称（职务）核查分工审查员证书编号第2页共2页序号核查项目一般不合格严重不合格其中否决项目核查项目2生产资源提供（款）（款）不合格3人力资源要求（款）（款）2.14技术文件管理（款）（款）2.2.15过程质量管理（款）（款）2.3.16产品质量检验（款）（款）6.3审查组长：年月日审查组对企业不合格项目的综合评价1质量管理职责（款）（款）7安全防护及行业特殊要求（款）（款）7.3总计（款）（款）（款）注：否决项中如有不合格，在对应位置打×表示。
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