4.8 效能监察项目专项总结报告
山东电力集团公司超高压公司物资设备管理效能监察项目专项总结报告
201*年，按照集团公司加强物资设备管理的有关要求，超高压公司结合实际，围绕加强物资设备管理，积极开展了效能监察工作。通过扎实有效的工作，提高了物资管理的信息化水平，保障了物资采购工作的顺利进行，促进了人员廉洁自律意识的提升。现将该项工作的开展情况总结如下：
一、项目前期准备情况
年初，集团公司下发了《关于报送201*年效能监察立项项目的通知》，公司领导高度重视，组织相关部门召开了专题会议，对今年效能监察项目进行了研究讨论。监审部撰写了项目可行性报告，提出了立项建议，总经理审批后，报集团公司确定了开展物资设备管理效能监察项目。
集团公司统一立项后，公司印发了效能监察工作方案。成立了公司总经理、党委书记任组长的201*年物资设备管理效能监察领导小组，领导小组下设工作办公室，具体负责方案的组织实施，各部门分工负责，协同做好效能监察相关工作。
方案明确了此次监察的六项重点内容：制度建设、采购计划管理、供应商管理、产品质量管理、废旧物资管理和合同管理。效能监察工作办公室组织有关人员学习了效能监察实施方案及相关规定，进行了相关专业知识和监察方法的培训，为该
项效能监察工作的深入进行奠定了基础。
二、项目实施情况
在实施过程中，公司领导靠前指挥，多次要求各部门加强协作，确保组织到位、责任到位、措施到位。公司领导带队到基层车间开展专题调研，了解物资设备管理过程中存在的不足和薄弱环节，协调解决实施过程中发现的问题，加强对基层单位物资管理工作的全面指导。
公司物流服务中心作为公司物资管理的职能部门，结合制度建设年等专项工作，认真对照效能监察方案的要求，积极开展自查自纠，进一步加强了物资集约化管理，推进了物资统一归口管理和分级实施工作。重点开展了以下工作：
一是加强计划管理，增强监督合力。按照物资采购计划刚性管理的要求，物流服务中心安排专人负责，进一步明确各工区、管理处的专责人员的工作责任，严格控制采购计划的时间节点，要求各基层单位每月7日前完成计划的报送工作。依托ERP系统，以点带面，严格按照国家电网公司、集团公司采购目录上报计划。公司物资采购计划由专业部室、生产车间根据生产计划提出，物流服务中心履约组采购员具体实施，全部在审批过程实现了网上流转和月度考核，建立了有效的监督制约机制。
针对实施最初阶段，少数人员由于自觉性不高和流程业务不熟实施，导致计划计划完成率不高在集团公司排名靠后
的情况，效能监察工作办公室下发了效能监察建议书。要求物流服务中心针对问题，制订整改措施。物流服务中心一方面加大了培训力度，提高了相关人员的业务水平，开展了及时提醒等工作，另一方面，加强了对同业指标数据的认真分析，加大了考核力度，计划完成率得到了稳步提升。
二是严格集中采购，完善监督流程。公司在严格执行国网公司和集团公司统一招标采购的前提下，对招标外项目，按照集团公司的统一授权，采取了竞争性谈判、单一来源谈判等方式。在监督方面，纪检监察部门加强与物流服务中心的联络沟通，加大事前审批监督、完善采购现场监督、落实事后跟踪监督，提高了物资采购的在线监控水平。
今年以来，公司监察人员共对40多批次物资采购实施了现场监督。对检查中发现的少数项目竞争不够充分，个别评标专家技术打分偏离率高等问题及时下发了监察建议书。物流服务中心对上述情况进行了认真分析，制定了相应措施。一是加大了项目采购的公示力度，充分利用网络联系潜在供应商，扩大参与范围，提高了竞争性。二是开展了对评标专家的分项培训，与监察人员及时开展问询和提醒等工作，对偏离率过高及时进行技术性屏蔽，防范倾向性取舍，提高了自身的纠错水平。
三是规范仓库管理，实施清仓利库。为进一步提高仓库管理工作水平，物流服务中心修订完善了《山东电力超高压
公司仓库管理办法》，加大清仓利库工作力度。公司对日常生产和维修、技改项目中产生的废旧物资认真履行报废审批程序，严格按照集团公司规定实施集中处理。
效能监察工作办公室组织对公司仓库和部分工区、管理处的仓库开展了自查、互查工作。针对个别仓库空间狭小，现场设备、物品摆放不够整齐，没有实现分类、分区存放的问题向公司领导进行了积极反映，采取了临时性措施和加大物资统一调配力度，提高仓库利用率等措施。针对部分物品存在规格、型号、数量帐卡物不符的现象，要求物流服务中心认真分析原因，加大整改力度。一是抽调人员结合清仓利库专项工作进行了集中整理；二是向人事部门积极反映，及时调整补充人员；三是积极推广仓库管理软件，提高仓库管理信息化水平；四是将年底评先树优与日常检查考核紧密挂钩，加大了考核力度，进一步提高了兼职仓库管理人员的工作积极性。
四是加强廉政教育，筑牢自律防线。今年以来，公司全面开展了中层干部和重点岗位人员廉洁自律承诺活动。所有物资从业人员全部签署了廉洁自律承诺书。公司印发的廉政知识“百问百答”题库，明确了每月廉政学习的内容。10月份，公司开展了党风廉政建设及反腐倡廉知识竞赛。通过正面教育、警示教育、家庭助廉教育等方式，提高了物资从业人员的廉洁自律意识。
按照上级要求，公司还组织物资从业人员专门开展了“学习制度、规范行为、廉洁从业”主题教育活动。公司制定了详细的活动计划，组织学习与物资业务相关的法律法规及管理制度。通过积极开展创先争优和廉洁从业行为实践，保障了物资从业人员的廉洁从业，为巩固公司党风廉政建设水平发挥了积极作用。
三、效能监察成果
公司开展物资设备管理效能监察工作以来，各部门通力合作，协同作战，物资设备管理水平得到了进一步提高。
一是同业对标数据稳步提升。通过开展物资设备效能监察，公司在集团公司物资管理1-7月份的同业对标数据方面，多项指标与上年同期和今年上半年有了明显进步。
指标名称物资计划合规率监督评价满意率供应商绩效评价指标产品质量监督完成指标组织体系建设体系1-7月完成率100%100%66.67%11.25%65%集团公司综合排名11721
二是加强了集中采购，规范了物资管理。通过采用规范的招标、竞争性谈判、单一来源谈判的方式，通过不同厂家之间的竞价、比价，降低了采购成本，防止了不当支出，截
至目前节约资金208万余元。
三是深入开展清仓利库工作取得显著成果。公司各部门充分发挥协同监督机制的作用，加强对清仓利库相关业务工作的纵向监督、过程管控和检查考核。通过效能监察，保持仓库合理库存，节约资金26.8万元。10月，公司组成联合督查组，对各单位清仓利库开展情况及相关物资仓储管理制度执行情况等进行了监督检查。通过清仓利库，处理废旧物资，回收资金22.1万元。
四是提高了物资管理水平，防范了廉政风险。通过开展效能监察，深入推进了物资集约化管理，规范了物资管理流程，提升了信息化管理水平，强化了物资从业人员廉洁意识，提高了业务运作规范性，防范了廉政风险。
四、下一步巩固措施
回顾本次效能监察工作，我们在项目的组织上仍有纰漏，所查阅的项目数量上还非常有限，内容上还有欠缺，工作人员经验还有不足，联合监察的力度还有待进一步提高。
公司在下一步工作中，将把物资设备管理监察工作作为一项长期的工作，持之以恒地坚持下去。通过定期检查和随机抽查，督促相关单位落实责任，进一步提高管理水平和执行能力，为构建集中、统一、精益、高效的物资设备管理体系，防范经营风险和廉政风险做出更大的贡献！
扩展阅读：效能监察项目专项总结
*********厂“加强工艺环节管理，提高原料制备合
格率”效能监察项目专项总结报告
一、选题立项：
制砖原料加工的好坏，关系到砖坯的成型性能、烧成控制和产品质量。原料加工质量是砖坯成型、干燥及烧成等工艺环节的基础，最终决定着制品的品种与性能。由于原料破碎细度不够，给湿坯成型带来一系列困难；在内燃掺配上，不稳定的掺配量使烧成产能、合格率都达不到产量和质量需求。
通过加强原料加工工艺环节的管理，稳定破碎细度，稳定掺配指标，提升产能和产品质量。通过查找原料生产各工艺环节存在的问题，确立各工艺环节指标，制定和完善相应的管理、考核措施，系统解决工艺环节存在的问题，最终使原料加工质量满足KP型空心砖生产需求，确保烧成产量和质量。
该项目为201*年申报项目，由于生产条件不能完全具备，在201*年实施了项目前期工作，*****同意，结转到201*1年再继续实施。现将该项目201*年实施的情况总结如下。二、组织准备1、组织领导:
根据效能监察工作目标的总体要求，为更好地完成生产工作任务，结合201*年实施情况，成立项目工作组，对该监察项具体组织实施：组长：付组长：
成员：2、监察内容：
根据项目实施方案，效能监察主要内容是查找原料生产过程中各工艺环节存在的问题，研究解决问题的方法，最终明确各生产环节工艺指标，制定、完善相应的规章制度。
3、工作方法：
一是深入现场，全过程参与。工作小组在实施监察过程中深入到各工艺环节生产现场，了解、掌握具体情况，提出实现目标需要解决的问题，参与解决问题的分析研究。
二是抓住重要环节，开展事前、事中、事后的效能监察。工作小组的监察重点，是关系到目标值的重要环节或重点指标，围绕重点环节，重点突破。
三是加强沟通，协调一致。从个人到班组，到车间，对出现和反映的问题，做到上下沟通，做到群策群力，集思广益，思想统一，解决问题的思路统一。
四是善于总结，不断提高。工作小组经常召开专题会，不断总结所取得的经验教训，在总结中发现问题，围绕目标找出差距，制定改进的方向和措施。
五是制度保障，严格考核。围绕工作目标，制定切实可行的工作职责，加强责任管理，严格考核。做到制度保障，措施落实，使各项工循序渐进。
4、实施步骤：
由于该项目在201*年进行了立项、申报等前期工作，并已取得一定经验、成果，在总结201*年工作的基础上，201*年主要按以下步骤实施：
首先，分析、评价、总结好201*年的工作成就，结合201*年具体工作实际，制定201*年实施方案，成立工作小组，明确工作职责，并在201*年1月完成。
其次，工作小组在201*年2月前明确201*年工作目标，制定完善工作制度，具体落实好实施方案。该项工作由工作组专题召开工作会，下达监察工作指令，落实相关工作职责，工作组成员做到既分工明确，责任到人，又能相互协作，通力配合。
第三，自201*年2月起，至201*年7月具体开展好该项目的效能监察。工作组围绕项目所要达到的目标，深入工作现场，按照项目效能监察的工作方法，做好监察工作。
第四，在201*年11月前完成该项目的总结，对所取得的成果和经验加以提炼、总结、推广，并提出存在的问题和改进意见。
三、监察过程
该项目所处为****厂制砖车间原料生产班组，效能监察项目的目标是通过原料生产工艺的改善和原料质量的提高，达到原料能够生产KP型多孔砖的需求，并形成KP型多孔砖原料的个性工艺指标。
效能监察工作的目的就是督促生产车间围绕项目目标，掌握生产多孔砖对原料的需求，查找、分析目前原料生产工艺环节需要满足多孔砖生产还存在的问题和困难，指导车间采取一系列有效措施，
最终使原料生产遵循生产工艺指标，成功生产KP型多孔砖。
根据项目目标，按照效能监察的方法，工作组具体开展了以下工作：
1、深入现场，全过程了解掌握原料生产工艺，指导班组提出KP型多孔砖成型标准，提出原料试生产指标。
工作小组根据项目目标，查找了KP型多孔砖的基本规范，根据规范要求，首先提出了挤出模具、芯具的改进要求。芯具的制作、实验、改进是关键、复杂、艰巨的工作，小组投入了很多精力。先是走访了KP型多孔砖的生产厂家，向别人借鉴成功经验，再了解模具生产厂家，提出个性化模具的生产需求，购合适的模具；围绕砖厂挤出机挤出特性，不断试验、改进挤出口、芯具的制作；根据KP型多孔砖的外形尺寸的要求，提出改进切坯系统方案，并组织实施。
根据试生产情况，提出存在的问题，督促、帮助车间不断改进原料加工质量，从细度入手，不断改进、提高破碎、陈化、内燃掺配等工艺指标，最终形成KP型多孔砖原料加工个性化指标体系，满足生产需求。
2、认真履行监察职能，加大考核力度，促进车间建章立制，提高管理绩效。
工作组在履行职能过程中，帮助车间建立和完善了各岗位工作职责，根据岗位特性，对部分设备操作要领、技巧、安全注意事项等作了改进，对工作过程中发现的问题提出了整改意见，并下达监
察建议书，对于一时难以解决的问题，召集专题会议进行研究。通过对岗位职责、工作标准履职执行情况的严格考核，不断提高了工作绩效。
3、及时总结，不断改进。在工作过程中，该项目遇到不少难题，工作小组及时参与车间对工作问题的研究，提出整改的建议、措施，并督促落实。比如，系统全面分析了多孔砖挤出原理，及时成立课题组，针对芯具制作中出现的难题，召开班组现场会议，总结出解决问题的办法措施，使芯具制作不断改进，制作水平得到提高；根据重型切坯系统二次推坯问题，提出一次推坯自行解决的课题，并引导班组集思广益，最终使自制的一次推坯得到实现，从而一举解决了二次推坯导致坯件坏坯率高德难题。通过小组的努力，许多问题得到解决，最终取得成功。
四、存在的问题及今后的改进方向
通过效能监察，工作组认为，在原料生产中及产品的结构改进上还存在以下问题：
1、还需要对现有破碎系统做系统改进，满足生产需求。现有的破碎设备还不能满足设计生产能力下的细度要求，达到规定的破碎细度指标，破碎设备的产能严重不足，生产线在设计时所选用设备与设计能力不匹配；
2、还没有拓展多孔砖市场，产品结构还跟不上建筑市场的发展，不能生产满足市场需求的产品，生产还只停留在实心标砖上。以市场为导向，生产适销对路的产品，合理调整产品结构，促进产业发
展，还需要在技术上、装备上、观念上有待提高；
3、还需要对多孔砖生产作进一步的研究，还有制品烧成上诸多技术问题有待进一步改进。该项目只是对多孔砖生产作了特定原料满足KP型多孔砖生产指标的检验，完成了从原料加工到坯件形成的工艺指标确定，湿坯干燥、码窑、烧成、成品分级、检验等环节尚未作系统探讨；
4、班组管理还有待加强。尽管通过工作监察，职工自觉履职有所提高，但还需要在严格执行规章制度，严守工艺纪律，精心维护设备，确保设备维修质量等方面还有待提高；还需要做好班组日常管理工作，加强沟通，切实做到思想统一，团结协作，步调一致，做好职工思想政治工作，为全面完成生产工作任务奠定基础。
五、效益评估
烧结多孔砖早已是建筑行业推广使用的新型节能墙材，其在保温节能方面优于实心砖，页岩烧结多孔砖更是替代黏土砖的新型节能材料，因此，生产烧结多孔砖是适应建筑行业发展的需要。由于多孔砖在燃料掺配、烧结性能方面优于实心砖，在节省燃料、减少用风动力、节省设备维修费用方面有着突出的优势，在市场售价上，同体积多孔砖比实心砖高出20%到30%，因此，生产多孔砖经济效益十分明显。
以加工10吨原料生产实心砖与多孔砖为例分析两者在经济效益上的优劣：
表一：十吨原料下的多KP型多孔砖与实心砖费用比较
指标名称成坯数量砌体体积破碎电费挤出电费切坯费用实心砖多孔砖节超续表一指标名称码窑人工实心砖多孔砖设备维修销售收入费用合计效益（注：表中所列费用为不相同部分的费用，相同费用未列出。）从表中分析可以看出，加工同等重量原料所产生的效益，多孔砖具有突出的优势，在目前产能的基础上，如果砖厂一年消耗**万吨页岩（），砖厂每年至少节省110万元费用。
六、监察工作的不足及今后的努力方向
今年，砖厂效能监察工作在总公司指导下取得了一定的成效，监察工作逐步理顺，思想认识得到提高，监察职能得到发挥。但与上级部门的要求还存在很大差距，还存在很多薄弱环节。一是工作人员的业务水平、专业技能还有待提高。要想做好项目效能监察工作，还必须具有较强的专业知识和业务能力，这要求工作人员不但要加强政治理论学习，还应当专研业务技能，具备较强的工作能力。二是还没有形成监察工作的长效机制。今后，要不断创新监察工作方式方法，完善效能监察成效评价工作，探索构建效能监察工作激
励机制，不断分析研究出现的新问题，总结好成功经验和有效做法，推进监察工作，为***的发展做出应有的贡献。
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