五金仓整改计划
五金仓库整改计划（初稿）
为全面落实总经理对五金仓库管理提升的指示，同时对公司信息化进程做出有效推动，特制定以下工作计划：
1.制定《五金仓管理总则》
经初步探查，现存五金仓管理制度非常不完善，根本无法满足现阶段公司仓库管理的工作要求，所以需要重新制定并完善。新《五金仓管理总则》将涵盖五金仓库管理制度；仓管
员工作职责，奖惩制度；标准作业流程；日常保管中物料储存注意事项；6S管理及安全制度；信息化管理等多个方面，力求成为五金仓管理人员的工作手册及公司管理制度的有
效组成。由于全部内容会涉及仓库管理中所有内容，并根据公司实际情况作特殊要求，预计该总则完全版将在201*年年内完成，完成后报总经理批示并颁布执行。
2.对现行五金仓布局按6S要求进行重新规划整理。
据我了解，现行五金仓在整体布局上尚存在诸多不足。比
如未有划分收发料区，收发料区划分后，任何收发料人员只能在收发料区完成收发料。特殊原因，须在库管人员陪同下进入存料区完成收发料。还有现仓库各类库存材料摆放呈无序状态，并且在标识上没能做到一目了然，非常不便于查找，给实际工作造成了诸多不便。经过重新规划后，将使得仓库物料按其相似属性摆放得整整齐齐，使查找物料更加便捷，减少因找不到物料而重复采购所至的浪费。该项整理计划自总经理批准后将着手实施，预计在获批后1个月内完成。
3.对五金仓以12月30日为基点进行盘点
针对6月30日以来的仓库年中盘点，结合公司领导及各方意见，对盘点的真实性存在大量质疑的情况，将对五金仓进行重盘，重盘将由本人进行全程监督，并要求物监及审计参与抽查，抽查人员在抽查完毕后须上交抽查报告到总经理处审阅。同时将抽查作为一种常态，每月必须要求抽查员有抽查的书面报告呈报。具体实施方案我将在抽查工作进行前安排工作会议确定。
五金仓各级管理人员在整改过程中要积极配合整改工作，对蓄意阻挠整改进程的人或事都将严肃处理。
4.成立信息化推动小组，推动仓库信息化进程。
就目前公司网络资源大量闲置及仓库管理的无序性的现状来看，我将成立一个信息化推动小组来加强仓库信息化管理。初步确定以我，胡启冬、周鹏为该组一期成员，届时我将担任小组组长，负责规划及协调五金仓整体网络建设，筛选库存管理软件（须报总经理批准实施上线），信息化工作流程制定，材料编码，后期人员培训、考核，系统软件调试等事宜。组员胡启冬负责对流程制定，材料编码提供合理化建议并监督实施。周鹏负责网络建设中软硬件技术支持及仓管人员电脑培训。实行信息化管理，将有助于财务及公司决策者对仓库状况了如指掌，通过软件系统来减少仓管人员的工作失误甚至防范职务渎职和犯罪，减轻仓管及财务人员的工作量，提高工作效率，并通过数据分析了解工厂运作情况以制定及调整工作方针。
信息化推动具体实施步骤如下：
㈠201*年11月份前完成软件筛选、工程预算、网络连通，基础电脑培训等工作，对无法胜任岗位要求的仓管人员须调离本岗位，对能够胜任工作的车间工作人员经本人同意可以补充到仓库。
㈡201*年12月份前开始系统试运行，由于系统工程浩大，不可避免要进行系统调试等工作，如果工作需要，将可能引入临时性的技术支持，具体包括资金及人员的支持。此点应提前考虑。
㈢201*年1月份完成系统的正式上线，并以201*年12月31日为基点，将五金仓材料信息完成数据对接。
㈣201*年公司放假前完成系统运行前期工作评估，总结经验及教训，制定下一步实施方案。
由于仓库信息化工程是我公司前所未有的工程，没有任何经验教训可借鉴，库存管理系统也是初次使用，而且整个计划面临时间紧、任务重、人员素质低等各方面不利因素，所以实施过程存在很多不确定性。届时我将根据实施效果及时向总经理汇报及沟通，同时对方案作合理性调整。同时在系统上线过程中可能因工作需要购买系统软件（或升级现有软件）及仓库管理及网络建设方面的相关书籍，参加软件公司培训，邀请软件公司进行跟踪辅导等等，由此产生的费用，希望公司能够予以支持。我将在工作过程中始终坚持
“以最小的成本为公司创造最大的价值”的原则来指导工作。
对信息化推动进程中蓄意阻挠，无法落实岗位职责的责任人都将严肃处理。
以上为针对五金仓库管理提升本人的初步设想及实施计划，望总经理审阅，并批评指正。由于五金仓库管理系统化、流程化、信息化非一日之功，而且牵涉到与之相关各部门之间的工作协调，其中人力、物力投入不可谓小，但最为重要的是决策层的重视与支持。运作过程中不乏技术上的难点，思想上的冲突，但如果确认这条路是提升管理的必由之路就要始终如一地坚持走下去，不可动摇信心。这一点希望公司上下能够有一个清醒的认识并达成共识。
呈报人：徐琨
201*-08-
扩展阅读：五金仓工作流程
五金仓收发流程
为确保五金仓分类明确，进出库收发规范，特作出以下定义及流程：
五金定义原指：金、银、铜、铁、锡。演变至今其实是泛指跟金属有关的加工、机械制造常用的工具、零件等。如：五金工具、五金零部件、日用五金、建筑五金以及安防用品等等。
产品分类：家庭及建筑小五金/工具类/机械部件/冲压件/其它零配件等。分类如：电脑类/锁类/管类/门窗类/工程工具/配件及跟装饰有关的零、配部件等。
收料：
1.接收各部的五金需求表，对照需求表查库存，确定购买量。2.按需求量分部门填写申购单交采购部。
3.常用工具类或其它物品按各部要求的用量来制订最低库存及备购库存，以便各部领用。
4.接收采购给回的采购单留底，待供应商送货来时核对价钱及实物名称、数量是否有误。
5.收货时核点实物有任何差异须立即反馈给采购员及供应商。6.实物核对OK后收货整齐摆放存入各分区仓位上及将仓位更新到报表中。
7.如有部门申购及急需用的五金物品，在到料时即时通知对方前来领取。
大货发料：
1.损耗件或损坏件必须以旧换新，第一次申购的新品或耗尽件除外。如没以旧换新，不给予发料，特殊情形须总监级别以上签名批准。2.申领部门于每周四下午下班前于系统内申请领料及经部门主管审核，仓管核查订货单对应申领部门可用量，如有问题，双方即时解决。
3.如申领的物品于五金仓内没有库存的，则按所需量即时填写申购单交采购审批购买。
4.按单核算没问题后，打印领料出库单及对照所需资料执货，核对资料与实物完全相符后，并于每周五当天发完料。
5.将已签收的领料单收订好，领取部门、物流、财务各保留一份备查。
6.如其它有易损件或特急配件需急用的，须经总监或以上签名
批准方可领取。
7.废料处理：
1.接收各部以旧换新的物品，分类存放及做入五金废料报表中，如入库日期，品名，重量，原因等。
2.废料的占用位置或重量达到中高库存时，提交统计好的分类资料交物流经理审批，报价后再呈交部门总监及总经理批准出售。3.出售完成后，将已售出的物品资料于废料报表中消数作记录。4.将出售后的资料及单据物流留底一份作存根，原单交给财务备查。
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