核算员、材料员管理制度
核算员管理制度
1、加强政治学习，端正工作作风，服务好科内员工，对科室人员提出的异议应进行合理认真的解释。
2、认真考核每位员工的出勤，杜绝漏报、虚报现象，保证核算工作的严肃性。
3、对调度下发的科室人员工资，要本着对全科人员负责的态度，进行核算，发现问题及时向调度报告。
4、根据调度下发人员工资，认真核算好本科人员工资，对科室人员的奖罚款要及时增减，并告知当事人及相关收据，保证工资核算不出现差错。
5、每个月5日要认真汇总科室对各厂队的奖罚情况，及时报矿长审核，下发各队核算员，并报调度、劳资存档，核算。
6、按公司相关规定，考勤表于每月3日前、工资于12日前由分管领导审核签字后交调度室。
7、根据劳资、调度相关要求，做好其他奖金的核算工作，核算完成后要张贴公示，无异议后，请领导审核批准，方可上报。
8、根据财务科资金预算相关制度，经科长审核同意，每月18日及时上报本部门下月用资金预算表。
9、本着对客户及本单位负责的态度，在科长的受权下，及时认真做好本科业务所涉及的各种财务报销事宜。
10、加强劳动纪律，遵守各项规章制度，完成领导交待的其他任务。
材料员管理制度
1、为做好公司机电材料计划申报及月底材料考核工作，加强日常材料领用管理，本着节约增效，服务生产的原则，特制定此制度。
2、机电科为公司生产系统计划申报单位，各厂队每月计划由本部门负责人、分管领导把关签字汇总后，报机电科进行审核。
3、各科队设材料管理员，各科队长为材料申报的主要责任人。每月20日前各科队材料管理员必须将本队下月机电材料计划经本单位责任人及分管领导审核签字后报机电科材料员处。机电科材料员进行汇总后，交由机电科长结合生产需要，进行审核，定稿。机电科材料员根据科长审核后的材料计划出正式报表，由相关领导审核签字后报供应科购买。
4、材料员要对所报的机电材料认真校对，不得出现数量及名称规格型号差错，影响生产。
5、机电科材料员对于更改过的材料计划要及时与各厂队材料员进行沟通联系，确保计划各队材料员对各自所对计划清晰明了。
6、月底材料员要对本月计划到货及领用情况进行考核，考核过程本着认真负责的态度，确保考核真实到位。考核结果报生产科。
7、机电科材料员要对每天各队领用的材料设备进行统计，月底进行汇总，形成月度材料领用明细。
8、及时参加公司召开的各种材料会议，完成科领导交给的其他涉及材料方面的工作任务。
扩展阅读：材料员、核算员管理制度
核算、材料员管理制度汇编炉料工段
201*年1月份
目录
第一部分核算员管理制度
第一章总则......................................................3第二章核算员的岗位职责...............................3第三章核算员的工作标准...............................4第四章核算员的考核制度...............................5
第二部分材料员的管理制度
第一章总则.....................................................5第二章材料员的岗位职责和工作标准...........6第三章材料员管理制度
一、库房的管理制度..........................6二、材料的领用制度..........................7三、材料的计划供应制度..................8四、材料的备品备件管理制度...........10
第一部分核算员管理制度第一章总则
管理就是管数字，数字的混乱就是管理的混乱。------------主题
核算员是工段各种经济活动的主要管理者，作为工段的核算员和一名管理者，肩负着产量、质量、消耗、成本及日常事务的核算。进行数据统计、保管报表编制和发送。办公用品、辅助材料等的领取与发放，经营核算和档案的管理以及各种经营会议的召开。第二章核算员的岗位职责
一、负责全工段的一切财务核算工作，准确及时收集产量、质量、成本等的核算落实。保证生产成本及各项消耗的合理开支。
二、对生产中的信息动态迅速反映，确保各项开支合理化，公开化。
三、搞好工段生产成本的核算，深入实际考核，汇总当月原辅材料的消耗，供工段领导决策，每半月进行一次成本分析，发现问题及时汇报工段领导。
四、对成本分析要做到横向和纵向对比，剔除过程存在的问题，同时分析降低成本所采取的措施。每月进行一次成本小结，提出合理化建议。
五、负责每月配合上级生产部门清点库存原辅材料情况，做到心中有数，具体全面。
六、负责协助工段长进行各项成本的分析，责任指标的分解和落实。做到努力完成厂委成本控制目标。
七、对工段全面生产过程的材料消耗，产量运行进行统计，及时准确核算生产成本。
八、负责全工段人员的考勤核实和工资核定及核算工作，进一步对工资核算后，交工段长审批。第三章核算员的工作标准一、核算员的工作任务
1、负责产量、质量、消耗、成本等各项数据的统计、报表的填制与报送。2、负责财务处报表的报送的及时与反馈。
3、负责办公用品、辅助材料的领取、发放、回收。4、负责原始单据的整理与保管。
5、负责工段内部的一切经营核算工作。6、负责工资的核算与发放。
7、负责工段财产、办公设备的管理。
8、负责有关核算会议的召开以及财务处会议精神的传达与落实。二、核算员的工作标准：
1、服从工段领导，接受工段指导，全面负责财务、内务及业务工作，听从工段长指挥。按照工段长旨意办事，处理事情前要有请示，事后要有汇报。2、建立以财务为核心，以成本为中心的核算思路。（二）工作标准：
1、服从工段、厂委领导，全面负责工段核算工作。
2、配合厂财务处对工段核算的规范管理，对成本核算运行规则、报表等进行指导。3、负责月终材料报表、成本完成情况报表编制、报送做到准确、及时。4、负责工段消耗定额的核定、完成情况的考核。
5、作好材料物品的领用、保管、发放工作，确保无差错。6、每周一次成本分析，发现问题及时汇报工段领导。
7、对成本分析要作到横向、纵向对比，提出过程存在的问题，同时分析降低成本的措施，提出合理化建议。
8、对工段全面生产过程的材料消耗、产量进行统计，及时准确核算生产成本。第四章核算员的考核制度
1、每月成本报表不能准却按时完成，每有一次扣除工资50元。
2、各种上报厂部、财务部报表材料缺一份，或有差错一次扣除每份20元、差错每份20元。3、完不成成本指标核算及对成本指标没有及时分析或提出合理化建议，每一次扣除工资20元。4、厂部、财务部会议不及时参加，每有一次，扣除工资30元。
5、日常工作，雷利风行快速办理，不推萎不等待否则每有一次，扣除工资20元。
第二部分材料员的管理制度第一章总则
材料管理是设备技术管理的重要内容之一，材料是满足设备维修，生产工艺要求的主要物质基础，及时提供必要的材料可以缩短维修时间，供应质地优良的生产材料可以保证修理的质量，完善生产工艺。为此必须做好材料管理工作，其中包括材料供应的组织，备品备件计划、加工件制作、库房管理、旧设备件的回收、修旧利废等，结合我工段的实际情况和工作经验特制定以下管理制度。第二章材料员的岗位职责和工作标准一、材料员的岗位职责：
1、对生产中使用的一切材料的规格型号、库存情况了如指掌。保障材料品种齐全，完好无损。合理、及时供应生产维修。
2、负责材料的领用、保管、备品备件的计划工作。3、充分满足生产需要，保障合理供应材料资源。4、作好废旧材料的及时入库和上缴工作。二、材料员的工作标准；
1、严格执行材料领用制度，作到库存少、材料全、成本降。
2、有计划有目的地制定材料采购计划，督促材料处购买。保证不延误生产。3、收旧利废交旧领新，使所用材料无丢失，浪费、外流现象。
4、作到认真学习，刻苦钻研、努力提高业务水平，对自己所管的东西，彻底了解型号、用途、名称。收料、发料及时认真，作到帐物相符。
5、参与成本分析，合理使用材料，加强现场材料管理、监督工作。第三章材料员管理制度一、库房的管理制度：
库房是材料员的主要工作地点和材料的存放地点，所有的生产、生活用材料及时入库，保证材料的安全管理。制定以下库房管理制度；1、库房的卫生管理；
1.1、库房的卫生要求地板、货架干净整齐，每天进行打扫一次。保证所存材料无灰尘、杜绝材料在库房形成报废和损坏行为发生。
1.2、门窗、玻璃时常保持干净，办公用品摆放整齐，规章制度张贴上墙。各种条据不得乱放、乱摊。防止丢失和损坏。2、库房的材料管理；
2.1、库房存放的一切材料，材料员应熟知数量、性能、规格型号和用途。2.2、货架摆放整齐，材料摆放有序。
2.3、所有库房的材料做到，分类存放，使用时，得心应手。
2.4、对有润滑油类的材料分架存放，并要有防尘措施。防止灰尘侵蚀。造成损坏和生锈。
2.5、对小件材料和日常使用的大众化材料必须时时加以检点和清理。存放时摆放整齐，给人以一目了然的视觉效果。
2.6、对有润滑性和纸质性的材料务必存放在货架的第二层以上，防止因意外的进水造成损坏。2.7、对油类、易燃易爆物品、办公用品纸张要分库存放。防止失火造成材料损失。
2.8、对玻璃类、大型的电器、仪表，易损坏的材料。应与铁器材料间隔距离在两米以上分放。防止碰撞损坏。
2.9、废旧材料应分别存放在一个库房，不得与使用材料同库同存。
2.10、使用材料应张贴相应的标签，写清楚使用地点、规格型号、类别和名称。二、材料的领用制度
建立和健全材料的领用，是促进材料合理消耗和节约开支的重要手段。领用手续的完善是保证材料管理的基础，合理的节约材料开支是降低生产成本的重要手段。
1、材料员及时了解总库材料存货情况，根据内部材料消耗用量，做出计划交工段长签字后，向供应科报送，催促落实，直到到货，计划件材料时间为10天，急件材料1-3天。
2、备品备件及不常用材料由维修班长做出计划，每月初2号交回，需购买时交材料员催促落实，一定时期货物不到位，影响正常生产工作，下浮材料员100元。3、清理库房内材料，保证心中一清二楚，随到随取，不得延误。
4、各种材料的领取必须进行签字手续，属于非正常损坏的严格登记，月终扣款，数额由维修班长审定。
5、领用方法工具类：由各班组长交旧领新。材料类：由维修工领用。特殊材料：由维修班长及工段长审核后领用。电器类：统一由电工领用，并执行交旧领新制度。
6、如一次性领出后用不完的材料，谁领谁负担，当天之内交回保存库房，提出警告后仍交不回者，下浮领用人30元。
7、材料领用记录注册，绝不能出现浪费、丢失、私用或外流现象，一经发现追纠个人责任，下浮50元，班长连带30元，如偷窃在5元以上，开除出厂。
8、各种劳保执行厂部规定及时领取及时发放，用量核实，严禁错发和存库现象。9、月终领用材料或发出材料，库存材料以报表的形式分发工段、财务、厂委领导审阅10、库房物品应分架分类存放，摆放整齐，帐物相符，否则下浮保管员30-50员/次。
11、库房环境保持清洁干净，未经保管员允许任何人不得进库房，更不准随便拿东西，否则发现一次下浮20元。
三、材料的计划供应制度：
1、材料员要钻研业务技术，提高业务水平，逐步达到精通业务，熟练操作。全面负责完成厂部交给的各项工作任务。
2、负责全工段设备及备品备件的计划工作，要做到保质、保量、价格合理、供货及时。3、各单位的材料计划及时办理，不得延误，保证供应。
4、主动深入班组了解实情，发现问题及时处理或改进。改进新设备新材料，用新的东西来推动我工段的发展，达到提高我工段的经济效益。
5、核实材料计划，根据情况及时通知材料处采购人员购买或定制加工。
6、经常深入库房了解情况，发现问题及时纠正。使库房经常保持备件齐全，摆放整齐，卫生干净。7、经常深入生产现场，熟悉设备，了解材料、备品备件的使用情况，基本上做到心中有数，发现问题及时纠正。
8、配合维修班长的管理，保障库存材料设备的备品备件，确保生产正常稳定。9、负责所有维修材料出库的严格把关、审批，堵塞一切漏洞，否则后果自负。
10、负责全工段各种大小工器具的保管建账，合理使用，每月清一次，月终分配当中落实。11、负责设备管理台账的建立，对每台设备运行记录的逐日考核工作。12、负责各种机加工件与专用工具的制作，做到有一备三。
13、负责各种急用材料与材料处及时联系，以保证及时到位，不影响生产。
14、负责车间各种废旧器件的修旧利废，以达到物尽其用，保障生产过程中材料消耗尽可能降低。四、材料的备品备件管理制度：
备品管理是设备技术管理的重要内容之一，备件是满足设备维修，生产工艺要求的主要物质基础，及时提供备品备件可以缩短维修时间，供应质地优良的备品配件可以保证修理的质量，完善生产工艺。为此必须做好备件管理工作，其中包括备件供应的组织，备件计划、备件制作、备件管理、旧备件的回收、修旧利废等，结合我厂的实际情况和工作经验特制定以下制度：1、备件管理职责：
1.1备件管理员要熟悉车间所有设备备件、工艺备件、要懂图、会测量，责任心强。
1.2备件管理要根据日常掌握的情况结合维修班上报情况及时快捷的提出备件计划和备件图纸，跟踪供货途径，加工方式、交货时间等。
1.3备件计划分季度备件计划、年度备件计划，零星追加计划，由材料员负责人向工段报送计划，批准后报送材料处购买。
1.4材料员按专业准确及时的对备件进库上帐、出库、下帐，对备件消耗、库存月报，整理库存，备件防腐，出现短线备件及时汇报工段负责人。2、.备件的管理与保养
2.1存放库内的备件必须帐、物、卡相符。
2.2仓库内保持清洁卫生，平时应加强备件维护保养工作，确保备件完好，并做到无锈蚀，变形，损坏，丢失，划伤等现象。
2.3堆放备件要基础平稳，牢靠，安全。2.4保养时加工面应涂防锈油或包扎等。3.备件的报废
3.1符合下列条件之一的备件可申请报废
3.1.1产生不可恢复的缺陷或事故性损坏无法修复的备件。3.1.2耗能高、效率低，技术落后的备件。
3.1.3因设备拆除或生产工艺改变而无法改制的备件。
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