新产品项目开发可行性报告
新产品开发可行性报告
评估日期：201*年09月26日新产品名称聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线开发产品数量15KG新产品规格烟台东洋机电2AIW0.370顾客名称/型号一、顾客概况（包括：人员、工厂规模、现有主要车型、年产量、企业性质、生产经营状况、近几年发展情况等）：烟台东洋机电是一家韩国独资企业，成立于201*年9月，注册资本1800万美元，位于烟台市福山高新技术产业区，现有员工1000名左右，占地面积54200m2，连续数年获得“福山区明星企业”号称。201*年12月通过了ISO9001国际质量体系认证，201*年9月通过了TS16949国际汽车行业认证，201*年2月又通过了ISO14001国际环境认证体系。公司主要生产油缸、汽车用微电机、汽车零部件、卡车式吊车及全自动电脑洗车机，产品出口到50多个国家和地区。东洋机电（烟台）有限公司，作为东洋机电株式会社在中国投资建立的第一工厂，负责全中国地区的洗车机的生产及销售。现在已经投放中国市场的洗车机系列产品为：HI-DUZONEII准隧道式，DUO1+1子母式，BESTONE隧道式等。目前我们为东洋机电的唯一供应商，该产品主要应用于起亚、现代汽车上的后雨刮电机上,且前景广阔。二、顾客对新产品开发项目的质量和技术要求及其它基本要求（包括：外观、尺寸、功能、性能、材料、装于何种车型、进度要求、数量要求等基本要求）：1）外观要求：要求颜色均一，无气泡伤痕2）技术要求：按照顾客提供的图纸及技术规范要求执行。(后附图纸)3）检具要求：每年一次到外部机构进行校正保证其测量精度。4）目前针对订单少，而设备的生产能力充足，完全满足交期的要求。三、顾客对新产品的竞争选点情况（包括：有几家竞争对手与顾客配套、竞争对手的质量和技术状况、竞争对手的设计和开发能力状况等）：我们公司具有优秀的品质及信誉保证，同时两家地理位置较近保证了交货纳品期。在近几年的交往过程中建立了良好的的合作关系。目前东洋机电所使用的各种规格均采用我们公司的产品。我公司目前为东洋机电唯一的漆包线供应商。第
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四、顾客对新产品定点及认可程序：1、要求供方必须通过质量体系IS09001:201*认证；201*年底前通过ISO/TS16949认证。2、样品须满足样品依赖书中的要求五、市场预测（包括：新车型开发进度、何时装车试验、产量计划等）：新产品预计在201*年2月份开始进行小批量生产，主要应用在起亚现代汽车的后雨刮电机上，预计在201*年3月后进行批量生产，针对现在市场汽车需求量的不断增大，年使用量预计达10吨以上。六、顾客有关部门/人员的联系电话和地址情况（包括：设计和开发部门、质量管理部门、采购部门、工程技术部门等主要负责人的联系电话和地址）：部门姓名职务联系电话地址购买开发部徐锋科长13606383828山东省烟台市福山高新技术产业区太华路116号品质保证部王锐主任13793568169生产管理部孙会平主任13793532244七、对新产品的基本构思和采用先进技术的设想及目前现有系统存在的问题：针对新产品的开发为以往生产的2AIW其他规格的产品为同类产品，且以往同类产品品质及工艺流程稳定，设备及检测器具满足能力要求生产经验成熟。八、新产品先行试验和关键技术问题及风险分析：一、先行试验：对产品的各个性能进行检查试验二、关键技术问题：完成外径导体径及针孔保证三、外径不良加强对设备OVEN的温度进行管理控制。要求进行监控每2小时；增加对初品外径及过程的SPC控制；检查器具系统的MSA分析。第
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九、新产品开发的进度安排：计划从201*年09月份开始至201*年2月前完成，详见新产品APQP开发计划。
十、新产品的预计年产量、成本估算、价格预算：1）计划201*年11月开始进行样品制作。2）计划在201*年2月开始进行小批量生产，此期间为亏损阶段。3）计划年产量在10000Kg以上。进入盈利阶段4）根据同类产品推算预计成本为：100元/Kg十一、投资预算（包括：人员投资、设施/设备投资等）：鉴于目前设备能力过大，生产能力一直不饱和（设备的生产能力约在120吨/年）。完全可以满足其要求，无需投入新的资源。十二、销售渠道及其它情况：新产品主要提供给东洋机电十三、结论：多方论证小组作成研讨批准
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商业计划书
二○一○年十二月
目录
一、产品开发背景和意义及项目进展情况二、产品功能三、特点及优势四、开发业绩
五、营销策略、产品定价与预期目标六、公司选址及预期投资
七、研究方案、技术路线、组织方式与课题分解八、经费预算
一、产品开发背景和意义及项目进展情况
1、背景
近年来，随着视频监控产品在居家安全技术防范领域广泛应用，其市场规模日益扩大。但随着社会的高速发展，相应的问题和新的需求也日益增多，解决这些问题和满足新的需求不但能使目前的各种安防报警器材再上一个新台阶，产生巨大的社会效益，同时也能为具有相关知识产权的单位或公司带来新的经济增长点和较高的附加产值，在新的一轮产品和技术竞争中占据有利的位置，创造出更加巨大的经济和社会效益。
2、意义
目前家居安防市场正酝酿着一场革命，传统防盗网将逐渐被智能化的防盗报警产品所代替！现国家建设部已下达《关于在住宅小区禁止安装防盗网的建议》，国家提出创建“平安中国”，旨在通过现代化的手段全面提高国民的安全水平。这无疑为智能安防业的迅猛发展烧了一把猛火。都市人为了创造自己的美好生活，日日在外打拼，然而家里是否做了有效的安全防范措施？一旦贼人入室行窃、行凶，也许顷刻间便会让人惨遭家破人亡之灾，高档小区的安防监控系统虽然能监控到公共区域却无法监控到住户的家中，更不能自动报警，而看似坚实的防盗门、防盗网也已落的防君子不防小人了。这无疑给新型智能安防报警器材带来巨大的商机和机遇！
家居安全已成为广大人们最根本，最迫切的渴望！
针对这种情况，我公司设计开发了新型数字移动录像机（DVR）+智能报警+可视门铃的“全自动智能防御系统”产品（简称情报员），目前全国市场具有唯一性。该系统采用了先进的数码技术、红外光学侦测技术及图像遥
感技术、智能感应技术、通讯网络传输技术、智能网络分析技术、视频压缩自动识别技术和视频解压缩自适应技术，可以很好地兼容不同厂家不同种类的视频监控产品，真正实现了在网运行的视频监控设备的统一管理、统一监控和全程联网互动。
该产品安装容易，操作简便，可单一的和防盗门结合为全新型智能防盗门提供基础平台并适用于各种室内环境、是家庭、商铺、办公室、连锁店、仓库等监控、看护、报警、取证、吓阻入侵的好帮手，可为您的人身、家庭、财产等提供更安全的保障。3、项目进展情况
201*.08～201*.12调研、资料搜集整理，方案确定201*.12～201*.10完成硬件、软件设计201*.12至今进行硬件与软件联调及中试
二、产品功能
本产品方案初步拟定分为“初级产品”和“升级产品”两种，初级产品采用了全新的设计理念，其出发点是基于实现全程联网的综合性、兼容性和可扩展性，在具体技术实现手段上进行了有益的开拓性的探索，并在实现了本报告阐述的所有功能的基础上预留了升级产品的所需功能连接端口，为下一代的更新功能延展提供了非常便利的基础平台。1、“初级产品”的功能介绍：
本产品的标准配置中含有一部红外夜视门口摄像机，当来客出现在侦测范围内，安装在室内的主机响起悦耳的铃声，并通过彩色显示屏显示来客的画面和听到来客声音。与此同时，主机还给来宾拍摄了照片或录像、录音，
并存在存储卡内，供用户随时回放查看。此外，还可以加装一部2.4G无线（监控）摄像机，并集成GSM彩信无限报警功能，可接各种无线报警探头（如窗户、烟感、煤气、水淹等），红外探测器或外配的各种无线探测器感应触发后,立即启动2.4G无线（监控）摄像机抓拍现场照片，如果需要，可以通过手机彩信发送图片、同时发送短信或者拨打设定电话进行报警；可通过短信或电话进行远程遥控布撤防、监听、喊话、拍照;以及短信编辑各防区探测器报警时发出的信息内容，从而起到电话报警的功能。
2、“升级产品”的功能介绍
升级产品的功能是在基于基础产品的所有功能的基础上增加了目前最为先进的3G/wifi无限通信技术，实现现代无限通信技术在监控、报警领域的应用：系统将利用无线通信技术（3G/wifi无限通信）进行电话、传真、短信、彩信、E-mail、即时通讯软件（QQ/MSN等）视音频信号的有效传输以及画面实时监控；并且终端设备可以配置统一管理中心，通过管理中心监测到终端广播信息，同时终端报警时也可以将报警信息发送到监控中心。充分将数字监控技术与现代通信技术相结合，这主要是为了将系统信息和报警信息利用现代通信技术进行及时的异地传递，并能将异地指令及时地在系统中得到执行，作到真正意义上的无人值守，提高用户使用的灵活程度并降低人力成本。最大程度地满足市场和技术的需要。
三、特点及优势
1.完备的兼容性：真正实现了完备的兼容性，具有强大的集成能力，在保障用户前期设备投入、节省费用及实现全程联网的综合性方面具有相当突出的优势；支持小区报警联网及匹配各种楼宇门禁系统。
2.主动防卫功能：在居家视频监控领域，首次实现了主动防卫功能，通过动态移动侦测和红外热量感应传感系统，自动感应门前动态的集中式、多级联网功能，不但能实现本地区域性联网，还能支持警署单位的联网，彻底的杜绝安全隐患。
3.强大的集成功能：在一个系统内集成了数码技术、红外光学侦测技术及图像遥感技术、智能感应技术、通讯网络传输技术及各种视音频压缩、解压缩技术，实现无线2G通讯、网络传输自动感应技术。
4.无人值守和异地信息传递：将现代通信技术和报警技术与全程联网系统相结合，可实现无人值守和异地信息传递及控制等功能。
5.完全取代传统猫眼：采用品牌四点三英寸数字液晶屏幕代替原始猫眼，直接观察防盗门外部的情况和回放过去的情况，自动感应和自动红外补光大大增强的图像的显示效果。随时可以查看SD卡存储的详细拍摄内容，资料转存和删除等。
6.停电后仍可工作：具备停电后可持续工作。本系统内置高性能后备锂电电池，可以在市电停电的情况下继续处于监控防卫状态，真正体现产品的优越性。
四、目前的状况和计划
1、软件、硬件部分以设计，目前进入联调及中试阶段。2、模具设计正在进行中3、产品生产计划前期100套4、产品推广费用
由于目前的产品操作时我们自己来操作，进行到目前资金出现了断层，所
以以上的2、3、4项无法完成。计划融资30到50万来完成以上的项目，其中模具开发需要10万元左右、生产100-200套产品20万元（根据最终的融资数额）、剩余资金用于市场推广及运作费用。
五、营销策略、产品定价与预期目标
1、针对本产品的特性，可以作为防盗门产业领域里一种新型科技智能门类电子产品进行推广，加之前期长时间的和门业龙头企业盼盼防盗门集团及经销商的长期接触，具有得天独厚的优势。同时在安防报警市场领域具有唯一性。所以，计划在产品研发成熟后首批生产100-200套左右成品，小范围的进行市场运作。采取收取产品成本押金的方法门厂经销商铺货和进行资金快速回转，这样可以充分的利用手中的资金，以滚雪球的方式从小到大进行全国市场的铺货。具体方法：
方法一：前期同盼盼防盗门集团经销商合作铺货。
盼盼集团的现状：在全国拥有近201*各经销商门店，防盗门的销售量每年110120万樘，我们的计划是和厂家签订合作销售协议，用100200套产品对盼盼旗下5%的重点大中型的经销商进行铺货，方法是按照产品的成本价格收取押金，售出后补齐款，三个月内没有销售产品返还押金。
按每店每月销售5套计算：年销售量：100×5×12=6000套年销售额：60000×1600=960万元
年总利润：960万元-900元×6000套=420万元年纯收益：420万元-（420万元×17%税）=348.6万元
目前防盗门的现状是外观样式很多，无非就是里外门板和门内填充物的变化，有的公司打智能门的产品也只是从锁具上的选择，比如指纹锁等，并没有真正实智能化防盗门的科技产品。基于这点各厂家都在寻求真正和门体结合起来的智能化产品。
以上数字只是针对盼盼防盗门集团一家的初步市场分析，其他厂家姑且不论。结合我们的计划充分的对资金的利用，以同样的方式迅速在全国范围内10个知名防盗门企业各选择100个经销商进行合作，按每个经销商月销售5套计算，当年就可实现3000万左右的利润额。方法二：针对国内安防器材类经销商进行点对点铺货
运作模式同方法一，市场前景乐观，将会得到更大的利润空间。2、定价方面：
通过对目前安防器材类产品价格的充分调研及分析，并结合本产品自身的优越性及成本核算，初步认为定价在1600元（防盗门厂家整体订货）2300元（市场销售）的价格将会十分畅销。由于该技术项目是以我公司为主独立研究开发的，享有自主知识产权保护，预计大规模投产后市场占有率在90%以上。
六、公司选址及预期投资
1、项目执行期间预计投资总额：100万元（人民币），项目完成后可实现年生产能力20万套，预计前期单位人员58人。
2、经济目标：201*年国家建设部及有关部门的统计，全国城镇住宅面积新增约为六亿平方米，以一户100计算，每年新增住宅600万户，这只是自然增长的10％.
那么按600万户的10％计算的结果是：60万户×2300元套＝13.8（亿元）如果按600万户的1％计算的结果是：6万户×2300元套＝1.38（亿元）
3、公司选址
本着降低成本让利百姓的原则，特将公司及生产线设在我国电子基地深圳。核心模块、中央处理芯片、等全部在深圳操作。深圳原材料价格低，品种全、生产人员及专业人士较多、批量生产先进，是理想的生产研发基地。
4、产品成本内容
全套产品基本成本费用预计在900元左右。报幕列表如下：
a.最小系统(CPU+内存+Flash)b.视频1输入CMOS镜头c.视频2（2.4G）无线摄像机
d.音频输入及输出芯片及器件e.SD卡、卡座及电路f.220转5V适配电源g.PCB成本（6层板）h.其它辅料、电阻、电容等i.4.3寸带触摸LCD屏j.外壳成本k.生产加工成本l.2G模块及周边电路
5、技术、质量指标：
项目完成后达到的主要技术性能指标如下：设备通信协议：TCP/IP、串口协议网络传输协议：TCP，UDP
网络类型:3G（wifi）,2G,LAN,ADSL显示、画面分割：2路视频自动切换远程回放：实时、实时监控
录像方式：自动录像、报警录像、移动录像、手动录像数据传输方式：电话、短信、彩信、视频、网络图像压缩方式：H.264/MPEG-4
图像存贮压缩比：144Kbps、288Kbps、384Kbps、564Kbps、1.152mbps，最小8小时/1G/最低56Kbps，最大2小时/1G
视频输出码率：192kbps1.13Mbps（MPEG1）/70kbps-1000kbps（MPEG4）音频输出码率：32kbps/8kbps实时显示帧率：25F/SPAL、30F/SNTSC
项目完成后将通过ISO9001质量体系认证，制定该产品企业质量标准，通过国家安防行业生产许可认证，申报国家发明专利1项、实用新型专利1项、外观专利若干项、注册商标一项。
七、研究方案、技术路线、组织方式与课题分解
1、该项目整体以硬件架构为主，软件架构为辅，在整体架构内分为数码技术、红外光学侦测技术及图像遥感技术、智能感应技术、通讯网络传输技术、视音频压缩解压缩、智能分析、视音频回放显示、报警接口、等9个
部分。系统采用整体建模，分步编码的方式予以实现，考虑到系统的高可靠性和响应的快捷性，主要将视频DVR、彩信报警、网络通讯传输采用较为可靠和快速的自处理技术并辅以快速有效的报警技术。
2、系统的整体运行还需要一些集成的硬件设备，主要是报警部分和现代通信部分，其操作和控制部分在系统的软件部分结合实现，硬件部分还集成电话传真部分和短信部分接口及网络传输接口。系统整体以硬件部分为主，整体核心技术自行开发，该系统具有明晰的自主知识产权。
3、本项无“三废”排放，不存在“三废”污染问题，绿色环保。4、本项目完成后可顺利申报国家安防行业生产许可证。
5、该项目是以硬件为主，软件为辅的自主创新项目，专业用于居家安全技术防范联网工程中，产业化前景很好。
6、该项目由本单位直接开发，具有技术优势、人才和合作生产商的设备优势。该项目主要包括硬件模块设计、硬件开发、软件开发、产品统调、项目终试及组织鉴定工作，各部分工明确，都有高级专业人士负责，只要资金及时到位，一定能够按时按量完成任务，达到预期效益。
八、经费预算
本项目仍需费用30-50万元，其中：
办公场地费用5万元8万元模具开发费用10万元12万元产品生产及20万元左右推广及运作费用1520万元
201*年；预计实现利润：1000万元。
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