上饶制梁场质量安全大反思

上饶制梁场质量安全大反思

上饶制梁场

关于完善安全质量管理反思报告

我项目部接到指挥部关于开展质量安全反思活动的通知后，领导班子十分重视，立即召开全体人员会议，在会上，统一传达并分析了相关文件精神，鉴于此次活动的重要性，项目部研究成立了安全质量检查小组，负责整个项目部的安全质量大检查，发现问题并及时解决。

组长：杨光全

成员：方春雄，丁柱，徐鑫，田岗峰，张士银，谢凯

此次检查小组，大到设备，物资存放，安全制度的执行，小到车辆，宿舍等，拉网式大排查，不留死角，发现了很多问题，总结如下：

一、思想意识和管理理念的不足

没有把安全质量一抓到底，出现懒散现象，比如行车的正确操作等，有时候不按照规章制度操作等许多的小问题，但是多了，就容易出现安全问题。我们的管理人员对现场的管理，还是缺少“狠”、“严”、“准”的管理理念，造成了现场一些不必要的安全质量问题。

二、培训不到位

虽然前期项目部开展了很多安全质量培训，但是没有紧跟形势，没有发现新的危险源，只是停留在以前的安全质量观念中，同时很多安全质量问题也没有及时总结，举一反三。

三、安全质量制度的落实不细致

项目部在主要地方，容易出现安全质量的地方，都贴了安全质量制度，安全的标志牌，各个环节的流程图等，但是大家没有严格按照安全质量各项制度去执行，造成了不细致，不精确，没有进一步要求完美。

在此次活动中，项目部全体人员深刻吸取经验，为了进一步加强安全质量，未雨绸缪，提出了以下几点：

一、组织大家进一步学习，把安全质量深入内心

项目部组织大家认真学习了《国务院安委会关于深入开展安全大检查，切实做好第四季度安全生产工作的通知》，《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等相关文件，并通过幻灯片，视频来进一步提高大家关于安全质量的认识，通过了听、看、讲、写的形式，让大家把安全质量始终摆在首要位置，不能掉以轻心。

二、安全质量制度要严格落实

项目部要求每个人，对现场安全质量制度和标示，还有生活区的安全制度和标示，要严格执行。首先要求管理人员对安全质量的各项制度，记在心中，才能更好的掌控施工的每个环节；在此，要求各施工队，严格按照安全质量的要求施工。落实到每个人身上，那个环节出现安全质量问题，就找那个环节的负责人和施工人员，要严肃处理，罚款，如果问题严重，直接清除项目部。

三、停工现场和冬季施工的安全质量管理

现在项目部处在停工状态，首先做好高风险工点的停工风险评估，如沉降观测；其次，一些危险地方，要采取有效措施，加强防护，警示和看护巡

视，防止发生意外伤害事故。同时，要加强对留守看护人员的管理，制定切实有效的管控制度，提高警惕，落实责任，保护好施工设施、设备。由于近期资金的开始松动，可能要复工，所以要做好冬季施工的安全质量管理，箱梁的冬季灌注，冬季养护等要及时更新施组，进一步完善冬季施工方案，确保安全质量。

以上是我部在此次安全质量管理反思排查改进活动中的一点认识，请领导批评指正。

三分部上饶制梁场方春雄201*年11月6日

扩展阅读：建阳制梁场安全稽查问题点

中铁一局集团物资工贸有限公司安全质量

稽查实施办法(试行）

一、总则

1.1为了落实股份和集团公司要求，进一步加强公司安全生产、工程质量、环境保护和安全样板工地建设、优质工程创建的稽查管理工作；及时发现、纠正施工现场的重大事故隐患，最大限度的减少和避免因工伤亡责任事故的发生，保证企业员工生命财产的生产安全和工程质量、环境保护的受控；强化对工程项目施工安全、质量、环保稽查的随机性、针对性、突然性、时效性；加大对高风险施工和习惯性施工违法、违规行为的查处力度，加强对全公司施工中安全、质量、环保的常态管理和动态管理，确保安全质量环保的法律、法规、标准和技术规范的贯彻执行，根据“关于印发《中国中铁股份有限公司安全质量稽查队伍管理办法》的通知”（中铁股份安[201*]114号）、《关于设立中铁一局集团有限公司安全质量稽查大队通知》（中铁一人[201*]129号）及公司《中铁一局集团物资工贸有限公司安全质量稽查队伍建设管理办法》等文件，特制定本《办法》。

1.2安全、质量和环保稽查依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》等国家、行业有关法律、法规、标准、规章以及股份公司、集团公司和公司有关安全、质量、环保等方面的规定和管理办法。

1.3中铁一局集团物资工贸有限公司安全质量稽查队在公司安全质量总监领导下开展工作；负责对公司各在建工程项目的安全、质量、环保和安全标准（样板）工地建设、优质工程创建等在企业内部开展稽查工作，公司安全质量稽查队与安全质量监察部合署办公。

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1.4公司设立安全质量稽查特派员岗位，由公司副职领导任区域性安全质量稽查特派员，负责区域性安全质量稽查的组织领导。

1.5公司设立安全质量稽查队，设队长1人，稽查人员10人，专职人员2人。各项目必须设置安全质量稽查队，设队长1人，稽查人员4-6人，安全质量稽查队应与安质部合署办公。

二、安全质量稽查队伍职能、权力、责任和义务2.1安全质量稽查职能

2.1.1稽查执行国家法律、法规、标准或者行业标准、条例、规程、规范以及集团公司和公司安全质量管理文件贯彻落实情况；

2.1.2稽查安全质量责任制、保证体系和安全、质量、环保、安全样板工地建设及优质工程创建等规章制度、办法的制定和执行情况；

2.1.3稽查安全质量监管机构设置、安全、质量专职人员配备及持证上岗情况；

2.1.4稽查重大危险源辩识、评价、控制情况；2.1.5稽查安全生产应急救援预案编制、演练情况；

2.1.6稽查员工（含劳务人员）安全教育培训（含岗前和转岗安全教育）落实情况；

2.1.7稽查特种设备的检验及特种作业人员的持证上岗情况；2.1.8稽查施工现场安全质量重大隐患整改情况；

2.1.9稽查危险性较大工程的方案编制、专家论证审查、审批、实施、验收等情况；

2.1.10稽查安全、质量、环保和安全标准（样板）工地、优质工程的检查及隐患整改情况；

2.1.11稽查隐蔽工程检查记录和影像资料;2.1.12稽查现场的文明施工和标准化作业情况；

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2.1.13负责管辖区域施工生产安全质量检查、监督、指导等相关工作。

2.2安全质量稽查权力

2.2.1公司安全质量稽查队有权进入公司各在建项目部，调阅、复制相关资料，通过询问、现场检查、拍照和摄像等方式收集相关证据，记录相关事项；

2.2.2对项目的内业资料进行核查，对施工现场违法、违规等行为予以纠正，必要时下达《安全质量检查（稽查）确认单》，限期整改；

2.2.3依据公司有关规定，对施工现场检查发现的严重隐患开具《安全质量监察（稽查）通知书》，责令限期整改或停工整顿，并进行处罚；

2.2.4对违反安全生产法律法规或者发生安全、质量、环保事故的责任单位和人员，提出处理建议；对安全质量工作做出突出成绩和防止事故发生及扩大的单位和有功人员提出表彰和奖励建议；

2.2.5对公司申报“安全样板工地”、“优质工程”等具有推荐权和否决权；

2.2.6根据上级授权，参与事故的内部调查处理，并对事故后的整改落实情况进行稽查。

2.3安全质量稽查责任与义务

2.3.1认真贯彻国家、行业及集团公司现行有关安全质量环保法律、法规、条例、标准、规范、规程、规则、条文和规定、办法及相关技术标准、规章制度等；

2.3.2坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针和“百年大计、质量至上”的质量方针；

2.3.3定期与不定期的对公司在建项目进行常态化的稽查，并形成稽查报告，用于整治当期的安全质量环保重大隐患和不良行为，发挥好安全

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质量“警察”的作用，最大限度的遏制生产安全和工程质量等事故的发生；

2.3.4收集、总结先进经验和做法，进行内部交流与推广；2.3.5及时报告辖区内发生的安全、质量、环保事故及重大事件；2.3.6工作认真负责、严谨务实、秉公执法，廉洁自律、坚持原则、忠于职守；

2.3.7保守企业机密。三、安全质量稽查程序

3.1安全质量稽查计划、对象和范围

3.1.1稽查计划：根据公司当年发布的《关于××年安全、质量、环保及职业健康管理目标与工作要点的通知》、《关于开展××年×半年安全质量大检查（稽查）的通知》以及生产任务的特点等，每年分上、下半年对公司的重难点施工项目及高速铁路、客运专线、营业线施工（改造）、大型起重机械设备安装与拆除作业、临时用电或其他危险性较大的施工项目等进行检查（稽查）；

3.1.2稽查的对象：公司在建路内、路外施工项目。

3.1.3稽查的主要范围：生产安全、工程质量、环境保护及职业健康管理所涉及和延伸的内容。

3.2安全质量稽查的程序和方式

3.2.1稽查的程序：在被稽查的项目，先听取“生产安全、工程质量、环境保护及职业健康”管理情况汇报（要求该汇报采取ppt多媒体投影或书面方式），然后稽查生产安全、工程实体质量、环境保护等管理情况；检查现场管理，抽查内业资料，再以召开会议方式与被稽查项目交换意见，形成《项目安全质量综合稽查总结评价表》、下达《安全质量检查（稽查）确认单》、《安全质量监察（稽查）通知书》等；每半年定期编制安全质量大检查（稽查）情况通报，经公司主管领导审批后发布给公司各项目。

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3.2.2稽查的方式

（1）公司稽查队对各项目分上、下半年两次对在建项目进行有针对性的定期大检查（稽查）。根据公司施工生产实际情况，平时对施工项目进行以抽查为主的专项稽查、日常稽查、专案稽查等。

（2）公司季度稽查采用分区域，由临近项目交叉检查的方式，稽查人员由各项目安全质量稽查队成员担任。稽查对方项目的生产安全、工程质量、环境保护及职业健康管理工作，进行监督、检查、指导。

（3）公司各施工项目自身要开展不定期的开展专项稽查、日常稽查、专案稽查等工作。项目稽查队队长（安全总监）负责组织稽查人员对本项目进行稽查。

（4）公司两级安全质量稽查按权限范围和稽查频次开展稽查工作，在稽查工作结束10个工作日内，向上级管理部门提交当期的稽查工作情况汇报。

四、安全质量稽查标准

4.1为减轻施工项目在日常安全质量管理中执行多个检查（稽查）标准共存的负担，公司安全质量稽查标准统一采用中国中铁安全质量综合稽查模块。

4.2安全质量综合稽查模块分为《安全质量综合稽查评价体系表》、《项目安全质量综合稽查评价表》、《项目安全质量综合稽查总结评价表》。

4.2.1安全质量综合稽查评价体系的五个方面：M1资源配置，M2管理制度，M3现场管理，M4过程控制，M5应对外部反应能力。具体见附件《安全质量综合稽查评价体系表》（附表一）。

4.2.2对施工项目的综合稽查评定分值标准按附件《项目安全质量综合稽查评价表》（附表二）进行。

4.2.3对施工单位项目的综合稽查总结评价除执行附件《项目安全质

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量综合稽查总结评价表》（附表三）外，还应附加《安全质量检查（稽查）确认单》（附表三－1）、《安全质量监察（稽查）通知书》（附表三－2）的内容。

4.3各单位要按照标准化管理要求和本单位生产情况，按照附表内容实行安全质量稽查，使稽查内容标准化、评分考核定量化。

五、安全质量稽查考核

公司对各单位的安全质量综合稽查考核采用评分制，共分三个等级，得分85分以上为达标，得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告，并在当期安全质量大检查（稽查）通报中予以公布。

六、安全质量稽查奖惩

公司安全质量稽查队伍和人员，有权对项目的违法、违章、违规行为和事故隐患进行批评警告和处罚；对管理严格、符合标准要求突出的项目进行表扬和奖励；对现场管理失控和存在重大隐患的项目进行批评、整顿和处罚。

七安全质量稽查统计报表

各单位每季度末25日前向公司安质部（安全质量稽查大队）报送《安全质量稽查单位（区域）工程项目动态汇总表》（附表四）和《安全质量稽查情况报表》（附表五）。

八附则

8.1本《办法》由公司安全质量监察部负责解释。8.2本《办法》自发布之日起施行。

附表：

1、《安全质量综合稽查评价体系表》（附表一）2、《项目安全质量综合稽查评价表》（附表二）3、《项目安全质量综合稽查总结评价表》（附表三）

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4、《安全质量检查（稽查）确认单》（附表三－1）5、《安全质量监察（稽查）通知书》（附表三－2）

6、《安全质量稽查单位（区域）工程项目动态汇总表》（附表四）7、《安全质量稽查情况报表》（附表五）

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附表一

考核评价综合得分构成安全质量综合稽查评价体系表

检查模块模块权重模块基本检查项目安全质量影响分析备注M1资源配置101.1安全质量管理机构及保证体系1.2安全生产投入情况1.3“三类人员”持证上岗情况1.4特种作业人员持证上岗情况1.5群安员配置情况1.6青年安全监督岗岗员配置情况1.7协作队伍管理情况1.8安全防护用品配置情况1.9大型机械设备和管理配置情况2.1安全质量管理目标2.2安全生产责任制2.3施组编制审批情况2.4危险性交大工程专项方案编制、审批情况2.5技术交底制度2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况2.7应急预案编制、审批情况2.8特种设备检查、管理、验收制度2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度2.10施工用电安全管理制度2.11安全质量检查制度2.12生产安全事故报告制度2.13安全质量教育培训制度2.14安全质量奖惩制度2.15其它安全管理制度2.16其它质量管理制度3.1现场带班盯岗情况3.2施工用电安全管理3.3现场安全防护制度、措施落实情况3.4大型机械、特种设备管理3.5三工建设情况3.6易燃易爆及消防管理情况3.7应急管理3.8职业健康3.9环境管理3.10原材、成品、半成品保护情况3.11其他事项虽是基本保证，但就目前整个建筑业来说，都存在工期紧、单价低、人员不足等问题。因是共性问题，故为一般因素基本得分M2管理制度20是抓好安全质量的组织保证，健全完善与否是科学抓安全的前提和关键，也是衡量管理水平的重要参照。较重要因素M3现场管理30事故的发源地和第一现场，是监管到位还是无序、失控都体现在这个地方。重要因素8

M4过程控制404.1桥梁、轨枕施工4.2房建（站房、地铁车站）施工4.3路基施工4.4轨道及营业线施工4.5工程实体质量表现与通病防治情况4.6工程试验管理情况作业层具体贯彻实施的关键，是减少事故隐患的根本所在，需要常喊常抓、警钟长鸣。特别重要因素减分修正M5应对外部反应能力减分项5.1安全质量事故、事件事关企业信誉，是借助外部力量共同预防事故的屏障，也是反映安全质量应急处置能力的高低。较重要因素附注1、安全质量综合稽查活动采取“样本抽查”方式进行，现场检查点选取应具有代表性，能客观反映安全质量管理水平；检查项目不局限于基本检查项目，当问题较多时，应“加倍取样”，必要时借助有关设备、器具做细部检测。稽查活动一般遵循“听取汇报、现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序，应对存在的主要问题明确整改要求。2、为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差，M1～M4基本模块单个配分分值不受“100分”的限制，采取“放大效应”的原则（相当于提高“分辨率”，然后复位百分制）：基本模块内先定一个影响力最大或最重要的检查项目为基准，随意配给比如300分，其它的检查项目配分以其为参照适当减少；然后各“检查项目”配分之和为该模块配分（假定为“M”，可能大大超过100分），实际检查各项得分之和假定为“N”，则该基本模块得分=（N÷M）×100×模块权重。3、稽查考核评价基本得分=基本模块得分-M5模块分。4．项目评分等级：得分85分以上为达标，得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。9

附表二项目安全质量综合稽查评价表5-1M1资源配置

检查项目配分扣分标准1.1.1依据建质[201*]91号及中铁股份劳[201*]71号及集团公司有关文件规定核查，项目部每少1人,扣0.5分，专业分包队伍每少一人,扣0.5分，劳务分包每少1人,扣0.5分；以上扣完为止。1.1.2未按规定设立专职机构的，扣2分；1.1.3未配置独立专职安全生产总监，扣2分；1.1.4安全保证体系不健全或未有效开展安全管理活动扣1-2分。1.1.5台帐资料混乱，人员管理与台账不符等，扣1分；1.2.1未执行国家或行业现行规定，核查项目安全投入与施工进度是否相匹配，如不匹配，扣2分；1.2.2财务未单列科目，扣1分；财务报表与统计不符，扣0.5分；未统计，扣0.5分；1.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣0.5分/人，以上扣完为止；1.3.2台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分；1.4.1关键岗位特种作业人员无证，或复审不及时，扣0.5分/人；1.4.2未实施动态监控，扣1分；1.4.3台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分；1.5.1未按要求配置群安员，扣2分；群安员配置不合规，扣0.5分；1.5.2群安员有关活动记录缺乏，或者不完善，扣0.5-1分；1.5.3群安员无考核纪录或记录不完善，扣0.5-1分；1.6.1未按要求配置青年安全监督岗，扣2分；人员配置不符合要求，扣0.5分；1.6.2青年安全监督岗岗员不符合要求，扣0.5分；扣减分数备注1.1安全质量管理机构及保证体系61.2安全生产投入情况31.3“三类人员”持证上岗情况1.4特种作业人员持证上岗情况331.5群安员配置情况31.6青年安全监督岗岗员配置情况310

检查项目1.7协作队伍管理情况配分3扣分标准1.7.1协作队伍证照不合规、不完善，扣1分；1.7.2协作队伍合同评审资料不合规，不完善，扣0.5分；1.7.3协作队伍考核评价不合规，不完善，扣0.5分；1.7.4协作队伍未签订安全质量协议，扣1分；1.8.1特种安全防护用品的三证资料和安全标志不全，扣1分；1.8.2对施工现场全体作业人员（包括农民工）未按“四统一”及“五同”原则免费配发劳动保护用品，扣1分；1.8.3安全防护及劳动保护用品未建立完善的采购、发放、报废台账，扣1分；1.9.1大型机械设备未按实施性施组配置，扣0.5-2分；1.9.2项目设备没有专人管理的，扣1分；扣减分数备注1.8安全防护用品配置情况1.9大型机械设备和管理配置情况M1模块配分及扣分合计3330得分率

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项目安全质量综合稽查评价表5-2M2管理制度

检查项目2.1安全质量管理目标2.2安全生产责任制配分13扣分标准2.1.1无目标或者目标不合规，扣1分；2.1.2安全质量目标与业主要求不一致，或不同文件里的目标表述不一，扣0.5分；2.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣3分。2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清，扣1-2分。2.3.1无实施性施工组织设计，扣2分；2.3.2编制审批程序不合规，扣1分；2.3.3未按审批意见进行修订和完善，扣1分；扣减分数备注2.3施组编制审批情况22.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况32.4.1未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质【201*】87号）规定编制专项方案的，扣2分；2.4.2专项方案项目缺失，内容不健全，扣0.5-1分；2.4.3审批程序不完善，扣1分；2.4.4未按照审批意见进行内容修订和完善，扣1分；2.5.1无技术交底制度，扣5分；2.5.2检查技术交底是否全面，交底中未有针对性安全技术措施，扣1-2分；2.5.3交底未下发到作业层，扣1分；2.5.4对现场发现的明显质量安全缺陷未有纠缺记录，扣1-2分；2.6.1未进行危险源调查，扣3分；2.6.2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1分；2.6.3评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣1分；2.6.4施工作业区域危险源未采取适当方式警示，扣0.5分；2.6.5控制方案针对性不强，或可操作性不强，扣0.5分；2.6.6控制方案未传达到有关部门、作业层，扣0.5分；2.5技术交底制度52.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况312

检查项目2.7应急预案编制、审批情况配分扣分标准扣减分数备注32.7.1未根据现场实际情况编制应急预案，扣1-3分；内容不合规，可操作性不强，扣1分；2.7.2审批手续不完善，扣0.5-1分；2.7.3应急预案未宣贯至相关人员，扣0.5分；2.8.1无有关管理制度，或者不合规，,扣2分；2.8.2进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5分/台；2.8.3未建立特种设备管理台账，扣1分；、2.9.1无有关管理制度，或者不合规，扣0.5-2分；2.9.2大临设施无设计及检算资料，扣0.5分/台；2.9.3大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣0.5分/台；2.10.1未按要求编制临时用电施工组织设计，扣2分；2.10.2用电施组未审批,或签批不完善，扣0.5-1分；2.10.3无有关用电安全管理制度，或者不合规,扣0.5-1分；2.8特种设备检查、管理、验收制度2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度2.10施工用电安全管理制度2.11安全质量检查制度2.12生产安全事故报告制度22222.11.1未建立《安全生产检查制度》，或制度不合规，扣0.5-2分；2.11.2未进行安全质量生产检查，或检查记录不完善，或未进行有效的闭环管理，扣0.5-1分；2.12.1未建立《生产安全事故报告制度》，扣2分；制度中未有“事故单位应急生产安全事故快报表”，扣0.5分；2.12.2《生产安全事故报告制度》编制或报告不合规，扣0.5-1分；2.13.1未按要求编制培训计划，扣2分；未审批,或签批不完善，扣0.5-1分；2.13.2应落实且不局限于下述教育培训内容：危险性较大工程专项方案、重大风险源控制方案实施培训教育情况，特种作业、“三类人员”教育培训情况等。不健全、完善的，或形式单一，效果较差，扣0.5-1分；2.13.3未按照要求进行专项安全质量活动，扣0.5分；22.13安全质量教育培训制度213

检查项目2.14安全质量奖惩制度配分2扣分标准2.14.1无有关管理制度，或者不合规,扣1-2分；2.14.2奖惩措施没有记录，扣1分；奖惩记录中未有受奖（惩）人员（作业队代表）签字的，扣0.5分；扣减分数备注2.15其它安全管理制度32.15.1项目部应健全完善但不局限于下述制度：安全费用管理使用，安全生产例会，特种作业人员持证上岗，现场动火与消防管理，易燃易爆品或火工品管理，环境保护等制度等，不合规，扣0.5-3分；2.16.1项目部应健全完善但不局限于下述制度：工程测量制度，施工图核对制度，质量检查、隐蔽工程检查制度，原材料进场检验制度，配合比试验、砼施工配合比管理，拌合站管理制度，仪器设备管理制度，样品管理制度，试验检测记录管理、报告审核签发管理，不合格品管理等，不合规，扣0.5-3分。2.16其它质量管理制度3M2模块配分及扣分合计40得分率

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项目安全质量综合稽查评价表5-3M3现场管理

检查项目配分扣分标准扣减分数备注关键工序设置专业技术人员进行监控，监督到位，记录不够完善，例如张拉监控资料中，应明确张拉千斤顶、油表编号，操作人员上岗证、设备有效期等关键参数没有填写。压浆、封端作业未严格按照工艺操作，存在蘑菇头、漏放钢筋现象。3.1.1关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控要点，监督不到位，扣3分；其它应按规定带班盯岗而未严格落实的，扣2分；3.1现场带班盯岗情况53.1.2盯岗人员无盯控记录或记录不完善，扣0.5分；3.1.3有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室，安排专人具体负责管理、登记，驻站联络或看守，防护望，或专人指挥，或应实行一人一机监护等，如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等，未按规定严格执行的，扣1-2分；3.53.2.1未采用TN-S接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、末端箱内配置未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,扣1-3分；3.2.2线缆不符合规定，线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣3.2施工用电安全管理61-2分；电缆线路破损、布设在湿地或水中,扣1-2分；3.2.3配电箱不符合规定，箱体PE线接零不正确，漏电保护器配置不符合规定，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，每项扣1-2分；3.2.4生产及生活用电乱接乱拉，固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志，每项扣0.5-1分。15

检查项目配分扣分标准扣减分数备注3.3现场安全防护制度、措施落实情况153.3.1安全防护用品未正确使用，或佩戴，扣0.5分/人；3.3.2施工现场无醒目的安全标语，扣1分，现场安全氛围不浓扣0.5分；3.3.3深基坑等临边防护不到位或警示标示不全的,扣1-2分;3.3.4深基坑开挖未按规定放坡开挖，排水不畅，基坑内有明显积水，扣1-2分；3.3.5在作业区域设置安全防护栏杆、警示标识不全，扣1-2分；3.3.6桥梁跨越既有道路、营业线时未设置引导、限速、限高、警示标志,扣1分;3.3.7水上运输、水上作业平台安全防护设施不符合规定，扣1分；3.3.8未对地下管线进行调查、探挖，未采取保护措施，扣1分；3.3.9隧道、地铁施工无防护设施或防护警示标示，扣1-2分；3.3.10铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所无安全防护栏杆或安全防护设施，扣1-2分；3.3.11隧道、铺架、地铁、营业线施工中特殊要求的安全防护制度/措施落实不到位，扣1-2分。3.3.12有安全监测要求的，监测方案编制不符合规范要求，或未按规定实施（监测频次、测点布设不合要求，或应设而未设通信、监控、报警系统等），或实施证据不足（如资料不完善，数据弄虚作假等），或未及时、科学应用监测数据指导安全施工，或基坑降水对周边建筑物影响未及时进行观测处理,扣1-4分；3.3.13其它安全防护制度、措施未认真落实，或存在明显安全隐患，扣1-2分；3.4大型机械、特种设备5使用情况3.4.1大型机械无合格证、操作规程未悬挂，扣1分；3.4.2特种设备无安全检验合格标志，扣1分；3.4.3机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检查、检验,未进行日常维护保养或运转记录不全,扣1-2分；3.4.4机械安全防护装置不全或设备带病作业,扣0.5分/台；3.4.5使用淘汰设备，扣0.5分/台，扣完为止；16

检查项目配分扣分标准扣减分数备注3.5三工建设情况53.5.1未建立三工建设领导小组，或未建立三工建设考核机制，扣1-2分；3.5.2三工建设资金不符合规定要求，扣1分；3.5.3未结合现场施工特点系统生活、办公规划场地、布置不合理，或未遵循永临结合的原则，做到节地、节水，扣0.5-1分；生活、办公区域内各类线、管敷设混乱，或“三废”未经处理排放，扣0.5-1分；3.5.4工地食堂建置不符合规定要求，或炊管人员无健康体检合格证，或未建立采购和验收制度和伙委会，扣0.5-1分；3.5.5员工宿舍布置不合规，宿舍“脏、乱、差”，或未设置员工活动场所，或未设置宣传橱窗和厂务公开栏，或工地医疗卫生设施不合规，扣0.5-1分；3.6易燃易爆及消防管理情况53.6.1现场使用易燃、易爆物品未隔离存放，或放置方式及距离不符合规定；施工现场使用明火无防火措施及未办理审批手续，扣2分；3.6.2火工品库设置、审批手续不合规，扣1分；“领、用、退”管理不规范，帐、物不符，扣1分；3.6.3重要施工区域处，如存放易燃易爆物品处，集体宿舍区，电、气焊作业易引发火灾区，隧道施工等未配置消防器材，扣0.5分/处，扣完为止；3.7应急管理43.7.1应急物资、设施、设备设置不合理，或数量明显不足，或维护保养不当致失效，扣1-2分；3.7.2应设而未按规定设置通信、监控、报警系统，或逃生通道等，扣1-3分；3.7.3未按规定进行应急演练，扣1分；演练未做评审和修订，扣1分；演练记录不完善，扣0.5分;17

检查项目配分扣分标准扣减分数备注3.8职业健康53.8.1对于在职业危害场所作业人员进场前未有进行职业健康体检，扣1-2分，职业健康体检不到位，扣1分，职业健康体检未有建立档案，扣0.5分；3.8.2涉及地方传染病的项目，无保健医药箱或未开展卫生防病宣传教育，扣1分；3.8.3作业场所有毒、有害气体及物质未有定期监测或不符合国家规定扣1-3分；3.8.4在相关作业场所，施工人员未有配戴防尘口罩、防护面具、防护眼镜等劳动保护用品，扣1-2分；3.9.1无环境保证体系，未健全环境保护责任制，无环境管理方案及保护措施，破坏当地的生态环境且无有效补救措施导致生态环境受到污染，扣1-3分；3.9.2噪声控制、污水排放（设置相应的沉淀池、化粪池、隔油池）、泥浆排放、固体废弃物处理、废气超标排放，导致达不到当地政府规定标准要求，扣1-3分；3.10.1原材料、结构件、成品或半成品的存放未按规定堆放，扣1-3分；3.10.2原材料、结构件、成品或半成品未得到有效的保护，扣1-3分；3.10.3未按规定内容进行标识（包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等），扣0.5-1分；3.0.4施工区域不整洁，材料存放杂乱，扣1-2分；根据专业或工程特点，适时发现问题，酌情扣分。3.9环境管理53．10原材、成品、半成品保护情况53.11其它事项M3模块配分及扣分合计60只计扣分因素得分率

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项目安全质量综合稽查评价表5-4M4过程控制

检查项目检查项目配分配分扣分标准扣分标准4.1.1总体要求4.1.1.1施工中混凝土材料（水泥、砂、石、掺合料、外加剂）、钢筋、预应力材料（钢绞线、锚具）、防水材料等未按规范要求进行批量检验扣0.5分，原材料试验检验质量指标不满足现行规范要求扣0.5分。4.1.1.2未建立试验设备、计量器具检定台帐扣0.5分，检试验仪器设备未按检定计划校验每次扣0.5分，未建立仪器设备管理档案扣0.5分，没有制定自检、自校设备的自校规程和自校记录扣0.5分，检测及计量器具（设备）精度失效仍然在施工过程中使用扣1分。4.1.1.3钢筋原材有深度浮锈或麻点及片状锈未做处理就进行制作的现象，扣1分，钢筋制作尺寸及弯曲角度不符合设计或施工规范要求，扣1分，车间内未放置钢筋的大样图或未分类标识钢筋弯制半成品的检验状态扣1分。4.1.1.4钢筋闪光对焊、电渣压力焊及单（双）面焊等连接不符合要求扣1分，钢筋搭接长度、位置、在受拉（压）区连接错开率是不符合设计或施工规范要求，扣1分。4.1.1.5钢筋绑扎存在点数不足或绑扎方式错误的现象扣0.5分。受力钢筋之间排距、弯起点位置不符合设计或施工规范及验收标准扣1分。钢筋绑扎间距存在不均匀或大于设计要求的现象扣0.5分，受力钢筋存在垫块不足或强度不符合要求、铁马凳放置方式错误或数量不够、保护层超标或移位等现象扣1分。4.1.1.6预应力构件使用的张拉钢筋或钢绞线以及其它构件钢筋绑扎规格、型号等与设计图纸不相符扣1分，未根据同条件养护砼试块抗扣减分数扣减分数备注备注1、原材料按规定检验比进行检验，抽查（HFMGV-ZTYJWLB-GJHJ-201*0617-06）闪光对焊报告，判定该批钢筋焊结接头不合格。有检验台帐，满足生产需要。2、建立有试验设备、计量器具管理档案；按照规定进行校验；有自校规程和记录；检测及计量器具设备在有效期内使用。3、施工中存在钢筋浮锈现象；钢筋标示不够完整。4、钢筋焊结连接符合要求；钢筋搭接长度、位置、在受拉区连接错开率不符合施工规范要求。混凝土垫块绑扎不牢固，个别处存在隐形露筋现象。5、钢绞线按规定进行检验，能够根据同条件养护试件进行张拉作业。6、存在模型接缝错台超标现象，模型涂刷脱模剂不均匀，存在梁端拆模磕损现4.1桥梁、轨枕施工60619

压强度报告就对预应力构件钢筋进行张拉的现象扣2分。4.1.1.7模板制作拼装，使用面板存在刚度不足或拼缝、表面平整度超标等问题扣0.5分，模型未打磨或未涂刷脱模剂扣0.5分，模型接缝错台超标扣0.5分，未根据同条件养护砼试块抗压强度报告或未经监理同意就对模型进行拆除扣1分。4.1.1.8现场未做到每班均有试验室下达的配合比通知单扣1分，砼、砂浆搅拌未按理论配合比换算为施工配合比扣0.5分，开盘前未对拌和机称料及加水装置进行校准、没有记录扣0.5分，未进行每盘有效计量扣0.5分，搅拌时间未按要求进行控制扣0.5分，砼搅拌不均匀、产生离析或坍落度超过配合比规定扣0.5分，未按规定制作试件或无制件记录扣1分，砼灌注现场无监控技术人员扣1分。4.1.1.9砼浇筑存在未有分层浇筑施工或出现冷缝的现象扣1分，砼构件在施工缝处出现胀模、错台、烂根、夹渣、露骨或露筋等问题扣1分，砼外观质量较差，存在蜂窝、麻面、气泡、疏松等混凝土质量通病扣1分，对砼构件缺陷修复措施不合理，修复痕迹明显，效果差扣1分。4.1.1.10未执行“自检，交接检、专检”三级检验制度，或未按要求进行工序流程卡签认扣1分。4.1.1.11未按不合格品控制程序进行不合格整改记录、未建立不合格台账扣1分，未针对屡次发生的不合格制定纠正措施扣1分。4.1.1.12对前期生产的产品外形外观尺寸未进行统计分析扣1分。4.1.1.13产品外形尺寸测量和外观检查工作不及时扣2分。4.1.1.14产品技术档案填写、归档不及时扣1分，填写不真实或错误扣1分。4.1.1.15未建立质量管理体系和相关质量管理制度扣2分，未按要求定期进行质量大检查，检查结果未封闭扣1分。4.1.2桥梁4.1.2.1定位网胎卡具未按照“卡”的形式进行制作扣1分，钢筋骨架中穿入的预埋胶管坐标不正确或不平顺扣1分。4.1.2.2模板拉杆存在间距过大，难以保证砼构件外观尺寸的现象，扣1分。象，做到根据试块拆模。7、现场有混凝土施工配比通知单，进行计量设备校准；有记录；混凝土拌制均匀，未按规定制作封端试件。8、已灌注梁体出现冷缝现象，修复痕迹明显。20

4.1.2.3预埋铁件数量、规格、位置与设计要求不相符，扣1分。梁体桥面坡度不符合要求（若做防水层检查防水层制作是否符合要求）扣1分。4.1.2.4各种预埋件型号和位置不符合设计要求扣1分。4.1.2.5梁体蒸汽养护升降温控制及自然养护措施不达标扣1分。4.1.2.6梁体未按规定工艺进行张拉，张拉应力和控制指标计算不满足设计要求，实测偏差未控制在允许范围内扣1分，张拉前和张拉过程中的三控不到位扣1分，预应力钢绞线批接口“三对应”工作不符合要求扣1分，特殊工序压浆张拉的监控记录不真实扣1分。4.1.2.7预应力张拉油表、千斤顶未按规定的检验周期进行校验扣0.5分。4.1.2.8梁体管道压浆未按要求进行控制或有漏压管道和压浆不饱满现象扣0.5分。锚穴未进行凿毛或凿毛深度及面积不符合要求扣0.5分，封锚完毕的砼未按要求进行养护表面产生裂纹扣0.5分，防水涂料未按要求进行涂刷扣0.5分。4.1.2.9冬季施工和特殊环境下没有相应专项施工措施，砼拌和、运输设施、砼入模温度等不达标扣1分。4.1.3轨枕（适用于双块式轨枕和Ⅲa预应力轨枕）4.1.3.1未严格做到砼强度达设计拆模强度方可拆模扣2分。4.1.3.2未制定合理的养护制度扣0.5分，未在生产前期绘制出轨道板（轨枕）养护环境温度、表面温度、芯部温度控制关系曲线图扣1分，温控设备（温控探头）未校验是扣1分，没有轨枕蒸养静停、升、降温的时间、数据记录扣1分，蒸养出坑后的自然养护措施不到位扣1分。4.1.3.3轨枕拆模后没有专人检查外观缺陷和裂纹并记录扣2分。4.1.3.4轨枕的字牌有粘边、倒放、标示内容错误等现象扣1分，临时性标识内容有错误的扣1分。4.1.3.5临时存放和入库堆码支垫方法和层数不符合标准要求的扣1分，成品存放区地面不平整有下陷，积水等现象的扣1分。4.1.3.6冬季施工生产车间升温措施及砼拌和、运输保温设施不达标9、梁体按规定工艺进行张拉，施工中能够做到“三控”、“三对应”，特殊工序压浆、张拉监控记录真实。10、张拉油表、千斤顶按照规定进行校验。11、管道压浆采用蘑菇头方案，锚穴凿毛处理不彻底，封锚表面有裂纹现象，防水涂料涂刷不均匀。12、有夏季、冬季、雨季施工方案，混凝土拌制、运输符合要求。21

扣1分。4.1.3.7Ⅲa预应力轨枕1.构造箍筋与螺旋箍筋的安放位置未进行有效控制扣1分。2.钢丝下料长度控制不严超差扣1分。3.张拉和放张操作未严格按照作业指导书进行或未及时记录扣1分。4.混凝土灌注振动时间及加压振动时间未严格按要求进行扣0.5分，砼表面压花深度未达规范要求扣0.5分。5.清边及档浆板提取未按要求进行控制扣0.5分，现场有将掉地废料重新铲入模型内现象的扣0.5分。6.放张时混凝土未达到设计放张强度扣1分，放张时钢丝应力放松未做到均匀、缓慢扣1分。22

4.2房建（站房）施工304.2.1围护结构断裂未采取措施，扣0.5分/处，围护结构侵限部位未处理，扣3分，支撑体系不按设计施做，不稳固、不及时，扣0.5分/处；4.2.2在有地下管线区施工无防止挖断防护措施及标识，扣1分，给排水地下管网施工无防有害有毒气体措施，扣1分；4.2.3基坑、基槽开挖放坡不到位或边坡支护不符合要求，扣1-2分，边坡四周无排水或无卸载措施，扣1分，深基坑边坡无监控，扣1分，基坑、基槽内大面积有积水现象，扣1-2分；4.2.4现场未按方案组织施工，支架搭设不符合规定，搭设后未进行现场检查验收，扣1-2分；架体搭设材料进场未检查验收，现场使用不合格材料、扣件，扣1分；临边1米范围内堆放物料，扣1分；顶模拆除未采取防坠落措施，技术人员未下达拆模通知单违章拆模，扣1分；4.2.5脚手架搭设不符合施工方案及相关规定要求，扣1分，架扳铺设有不合规，扣0.5分/处；防护架搭设不高于作业面1.2m，扣1分，脚手架搭设完未组织验收就使用，扣1分；4.2.6钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求，扣1-2分；未按技术交底进行混凝土浇注，浇注顺序不正确、偏载，扣1-2分；混凝土强度不满足设计要求，混凝土外观质量较差，存在蜂窝、麻面、气泡、疏松、漏筋、烂根、缺棱掉角等混凝土质量问题，扣1-2分。4.2.7“四口五临边”防护措施不到位，扣0.5分/处；4.2.8无安全通道或必要的安全防护棚扣1-2分，安全通道、防护棚搭设不符合规定扣2分；23

4.3路基施工204.4轨道及营业线施工204.3.1路基排水不通畅或有雨水冲刷和浸泡，扣0.5分/处；4.3.2高路堤、深路堑等无安全防护措施，扣0.5分/处；防护措施不符要求,扣0.5分/处；4.3.3基底处理不到位，不符合设计和技术交底要求，扣1分；基桩施工未进行工艺性试验，基桩间距、桩顶标高偏差超标，短桩、断桩率超标，桩头破损，扣1-2分。4.3.4施工工序、流程不明晰，不满足“三阶段、四区段、八流程”要求，扣1分；填料类别不符合设计要求，填料质量控制指标（级配、粒径等）不符合要求，未进行工艺试验和正确选定试验参数，压实检测资料不齐全，扣1-2分；路基断面加宽不够，边坡碾压不实；路基断面填筑控制不严，虚铺厚度超厚，填筑不密实，扣1-3分；土工格栅铺设不平顺、接头搭接长度不够、搭接处理不规范，扣1-2分；4.3.5过渡段施工不符合设计和技术交底要求，扣1-2分；过渡段台阶宽度不足，涵洞两侧未对称填筑，台背、涵背填筑不密实，扣1-2分；4.3.6施工便道过陡且无防滑措施，扣1分；4.3.7路堑开挖或路堤填筑作业，施工机械及车辆无有序安全行走路线和安全作业，扣1分；4.4.1铺架机械、工程车等未按章作业，扣0.5分/处；4.4.2轨排车等各类工程车无防滑溜措施，扣1分；4.4.3各类工程车带病作业，扣1-3分；4.4.4铺轨施工作业防护措施不到位，扣0.5分/处；4.4.5营业线施工时，项目经理、安质负责人、技术负责人、“四员一长”等未经铁路局相关部门营业线施工安全培训取证，扣0.5分/人；营业线施工前，未签订施工安全协议，扣5分；4.4.6无营业线行车安全防护措施，扣3分；营业线安全防护措施不全，扣0.5分/处；4.4.7营业线施工时，材料堆码或机具停放有侵限现象，扣3分/处；4.4.8营业线施工出现其它“三违”行为或不安全施工隐患，扣1-224

分；4.5工程实体质量表现与通病防治情况4.6工程试验管理情况M4模块配分及扣分合计104.5.1工程外观、结构尺寸、平整度、色泽等明显缺陷，扣1-3分；4.5.2质量通病预防措施不力，质量通病未得到有效控制，扣1-3分；4.6.1试验检测设备未及时标定，或试验检测不及时，或记录不齐全，或资料弄虚作假，扣1-3分；4.6.2计量器具台帐，仪器设备使用、保养，其它台帐资料等不完善等，扣1-3分；100试验检测设备标定及时、记录齐全，仪器设备按照规定保养、使用。得分率150

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项目安全质量综合稽查评价表5-5M5当季发生事故减分修正

检查项目5.1安全质量事故、事件M5模块配块扣分合计配分扣分标准5.1.1每季发生1起一般、较大、重大级以上安全事故，分别扣2、5、8分；累计发生加倍扣分。扣减分数备注

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附表三项目安全质量综合稽查总结评价表

组别：地域：年月日稽查组人员项目名称签字项目所在行业（铁路、公路、市政、水利等）专业;其中，隧道、桥梁、路基、房建、轨道、电力专业等单项工程或综合工程）各（）项。建设单位施工单位合同总价项目概况设计单位合同工期项目经理主要工程数量、主要实物工作量、完成总造价百分比、进度情况（开累形象进度的%表示）、工程难点、安全质量监控重点等。资源配置10管理制度20现场管理30过程控制40减分修正综合得分得分率权重得分定性、定量评价确定评分等级：达标、合格、黄牌警告。依据稽查工作方案确定的重点内容，根据项目安全（质量）稽查评分标准表涉及的综合管理（基础管理、安全培训、过程监控），单项工程涉及的专业管理，从“体系、管理、方案、措施、执行”等方面进行项目总体定性评价。根据项目安全（质量）稽查评分标准表（综合管理），单项工程安全（质量）稽查评分标准表扣分项，按照问题的严重程度、风险等级列出条目，进行定量评价，并逐一提出整改要求其他稽查组认为需要说明的事项。1.表格一式二份，项目部、公司各执一份。

2.由项目安全总监监督整改落实，结果抄报公司安质部、稽查大队。

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附表三安全（质量）检查（稽查）确认单（附表）施工单位：项目负责人：安全（质量）检查(稽查)事实描述稽查组人员：项目负责人：整改要求稽查组人员：备注：对检查事实描述属实时，项目负责人应签字认可，若拒绝签字，检查人员可

在事实描述中说明，视同认可。

工程地点：工程名称：检查日期：29

附表三安全（质量）监察（稽查）通知书

：

经检查，你单位施工的工程内容，违反等规定，存在如下严重安全（质量）隐患：

根据之规定，处理如下：，并罚款元，限于年月日前整改完毕，并将整改报告书面报。

安全（质量）监察（稽查）：年月日

施工单位负责人：年月日

注：本通知书一式两份，签发部门、施工单位各一份。

30

附表四安全质量稽查单位（区域）工程项目动态汇总表（季报）

序所属项目名称号单位地址开工合同竣形象时间工时间进度重大危险源及质量控制要点

项目经理安全总监安质部长（电话）（电话）（电话）备注负责人：

编制：年月日

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附表五安全质量稽查情况报表（季报）

单位：

年月日

序施工中标项目安全总监、工程规模整改隐患状态项目名称主要结构物奖励处罚号单位资质经理安质部长类型(标价)通知数量评价合计负责人：编制：备注注：①工程类型：铁路、高速公路、城市轨道、市政、房建工程等。

②状态评价分三个级别，分别是：达标、合格、黄牌警告

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