集美大学科研项目总结表
集美大学学生科研基金项目
研究工作总结表
项目名称__________________________项目负责人__________________________所在学院__________________________班级__________________________指导教师__________________________结题时间__________________________联系电话__________________________
集美大学团委制
研究工作总结数据表项目名称项目类型项目起止年月A理工科B文科C成果类型其它年月年结题时间月性别出生年月A论文B样机C软件批准经费项目姓名负责专业、班级人序号项目主要成员指导老师姓名姓名姓名学生类别A.专科B.本科C.研究生年龄性别院（系）专业、班级负责的研究内容职称职称专业专业一、完成的研究成果：（包括成果的名称及提供全套支撑材料）二、项目内容简介：（可根据需要加页）项目负责人签字：年月日三、指导老师的评价与意见：指导老师签字：年月日四、学院审核意见：盖章：年月日五、学校团委审查意见：盖章：年月日备注：本申报书一式三份，复印有效。
扩展阅读：关于组织申报201*年度校学生科研基金项目的通知
关于组织申报201*年度校学生科研基金项目的通知
各学院：
为促进我校学生课外学术科技活动的深入开展，挖掘学生的科研潜力，提升学生的学术科技创新水平，促进学生综合素质的提高，进一步在学生中营造浓厚的学术科技氛围，丰富和提高校园文化品位，并为我校组织学生参加201*年“挑战杯”全国、全省大学生创业计划竞赛和校第七届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛做好准备，根据《集美大学学生科研基金管理办法（试行）》（集大[201*]180号）有关规定，现开始组织201*年度校学生科研基金项目的申报立项工作。请各学院高度重视，充分发动，加强协调认真指导，组织好本年度项目的申报工作。各项目组必须认真填写《集美大学科研项目申报书/合同书》（一式三份），并于5月20日之前报校团委。联系人：谢志辉，联系电话：6183982。
附：《集美大学科研项目申报表/合同书》（学生专用），请登陆集美大学校团委主页上下载。
校团委科研处201*年4月12日
附件：关于201*年学生科研基金立项的若干问题
一、怎样才算正式立项？
所申报的项目在《关于下达201*年度集美大学学生科研基金项目的通知》上被正式公布。
二、如何办理立项确认手续？
项目负责人到校团委签署《集美大学科研项目申报书/合同书》一式3份。校团委签字盖章后，一份在校团委存档、一份存于项目所属学院分团委、项目负责人保留一份。同时领取《关于下达201*年度集美大学学生科研基金项目的通知》和《关于201*年学生科研基金立项的若干问题》。三、如何开展科研活动？
项目正式立项之后，项目负责人应该立即召开小组会议，同时邀请指导老师到场指导，制定切实可行的《项目研究进程时间表》并严格执行。
四、何时结项？
201*年学生科研立项研究工作的结项时间为201*年3月31日。所有立项项目必须在201*年3月31日之前完成全部研究工作并到校团委社团实践部办理结项手续（详见“五、如何办理结项手续？”）。如遇特殊情况必须延期完成的，须在*年*月*日之前到校团委办理延期手续（详见“七、如何办理延期手续？”），经批准后才允许延期完成。逾期不办理结项手续或者不按照规定时间办理延期手续的，视为违反《集美大学科研项目合同书》，项目资助经费将被取消，如有先期资助的将追回先期资助。
五、如何办理结项手续？
1、科研小组在完成所申报项目的研究工作后，须填写《集美大学学生科研基金项目研究工作总结》（可在“团情快递”上下载，用A4纸张打印）一式3份。
2、把研究成果打印成《结题报告》（A4纸张打印）一式三份，附在《集美大学学生科研基金项目研究工作总结》后（一份《工作总结》附一份《结题报告》）。如有实物成果的，需将实物送到校团委社团实践部审核（如果实物太大无法搬运，可与校团委老师联系，约定时间到实物所在地观看或拍摄实物）。
3、请指导老师在“三、指导老师的评价与意见”内填写指导意见并注明是否同意该项目结项。
4、项目所在学院领导（分管科研的副院长）在“四、学院审核意见”内签字盖章，并注明是否同意该项目结项。
5、将签字盖章后的《集美大学学生科研基金项目研究工作总结》和《结题报告》（各一式三份）一起上交校团委社团实践部审核，审核通过后，给予办理报销手续（详见“六、如何报销？”）。如果审核不合格，校团委将要求项目小组限期改进，如在规定期限内完成改进的给予办理报销手续，如果在规定期限内无法完成改进工作的，将按照无法完成处理，项目资助经费将被取消，如有先期资助的将追回先期资助。
六、如何报销？
1、填报人：每一个项目只能由项目负责人（组长）作为填报人来负责报销手续，其他人不能代办。
2、资助经费发放方式：在办理完结项手续（详见“五、如何办理结项手续？”）和报销手续后到财务处领取资助经费。
3、金额：报销金额严格控制在《关于下达**年度集美大学学生科研基金项目的通知》规定的范围之内。
4、票据：提供正式发票（不含餐费发票和服务类型的发票），发票背面必须有项目负责人和指导老师的签字证明。
5、关于经费报销的具体相关问题，详见附件。七、如何办理延期、撤项等手续？
1、时间：如遇特殊情况无法在201*年3月31日之前完成研究工作的，须在201*年3月25日之前到校团委办理延期手续。
2、《延期申请》：由项目负责人（组长）负责提交《延期申请》，《延期申请》上须注明：延期原因、何时完成（控制在*年*月**日之前）等情况，并由指导老师签字证明，所属学院分团委盖章确认。3、校团委收到《延期申请》后将会同科研处一起研究是否给与延期，并在一周之内给与答复。
4、撤项申请、更换组员申请、更换课题申请等，申请方式同延期申请一样。八、如何组成科研小组？
1、科研小组学生一般控制在6人之内，指导老师一般控制在2人之内。
2、学生科研立项一般是作为第二年“挑战杯”校赛的预研工作，因此小组成员最好不要都是同一个年级的同学尤其不要都是由高年级的同学组成（很容易造成研究成果因同学毕业而流失），应当适当搭配大一和大二的同学，研究生项目应该适当吸纳低年级的研究生或本科生作为小组成员（为参加“挑战杯”竞赛作准备）。
九、咨询电话：6180968
附1：报销单要求
注：报销单可财务处（尚大楼206）领取。（共3张）差旅费报销单的要求：
1、填报日期写填写当日的时间；填报单位写所在学院或者写项目名称2、姓名一栏要求填写出差的小组成员的名字；3、出差事由填写“市场调查”
4、出差地点填写所要报销的车票上的起始地点；
5、起讫时间，地点，车船费根据车票填写。例如，一张5月5号从厦门到福州金额为80的汽车票，时间写5月5日到5月5日，“时”可以不填写，地点写“厦门福州”，车别为汽车，金额写“80.00”，注意小数点后的两位数。6、起讫时间下面剩余的行数，需要画一条斜线；
7、小计金额在车船费一栏，填写“￥”+“小写的金额数字”,注意小数点后两位；8、核销金额合计一栏，要用大写的数字写，如果总共金额不到千位，就要在万千前面打叉，在大写金额的后面再写遍小写金额：￥“”
9、附单据的张数是根据所报销车票的张数填写；最后，填报人写本人名字，其余的空格要求不写。
经费报销单的要求：
1、填报单位写所在学院或者写项目名称；填报日期写填报当日的时间；2、项目一栏可以填写“打印复印”、“实验器材”等，根据发票填写；3、金额要注意小数点后两位，单据张数就是所报销的发票和收据的张数；
4、用途一栏可以填写：例如，用于“挑战杯”创业计划竞赛，用于08年科研；5、剩余行数的空白画斜线；
6、合计金额大写，注意一定要顶格写，小写金额的前面要记得写“￥”
结算方式在现金处打钩；
7、最后，填报人写上本人的名字，其余空格不要求填写。
单据粘贴单的要求：
1、对于发票的要求：定限额的发票一定要附上收据，发票和收据的章需要一样，在发票背后要写上发票的用途，以及负责人、经手人、证明人和时间，还要有指导老师的签名；2、发票和收据都要粘贴，按横向梯形粘贴，注意要整齐明了；3、如果是车票，要在相应车票的类型写明单据张数和金额，金额要注意小数点后两位；如果的发票，只要在合计上写明单据张数和金额，张数包括发票和收据，金额同样要注意小数点后两位；
4、最后，填报人填写本人名字，日期写填报当日。
附2：票据注意事项
差旅费报销单注意事项：
1.机票、出租车费用、E通卡充值等不予报销。公交报销只能拿公车的小票报销；2.火车票以硬座为准，卧铺等一般按60%折算成硬座；
3.车票的时间地点严格遵循连续性，即两张票的起点和终点一般是一样的或在同一个城市，时间必须由早到晚严格承接，时间间隔不可过长，禁止出现时间地点的穿插。若出现地点不符，须在备注一栏注明原因；
4.车票须往返票都有，单程票一般不予报销，即单张单程票不能报销，多张票中含一两张单程票是可以给报销，但仍需在备注一栏注明原因。
5.签字要求：车票背面注明“经办人”并签字，尚大楼402谢老师签字及401王书记签字。
经费报销单注意事项：
1.餐饮费、石油费不予报销。食品一般不予报销，除一些特别项目，如生工的一些食品项目；
2.除打印等，其他经费报销的物品须凭发票和收据或清单（签字之后）到尚大楼11楼资产处入库并领取入库单；
3.发票与收据或清单必须盖同一个章，票据金额一般要求相同，若不同财务处以较小金额计算；
4.发票有服务类发票、增值税发票（普通发票，一般是销售类）等，请注意分辨，比如有人销售的物品拿了服务类发票。
5.签字要求：发票机收据或清单背面注明经办人及验收并签字，尚大楼402谢老师签字及401王书记签字；
6.定额发票或发票明细不详细的，须附收据或清单，并与发票盖相同章；一些发票需要填写单位，禁止出现班级、姓名等个人名义，一般填写学院。
报销所有材料：
1.所有车票、发票收据及入库单，按差旅费报销单、经费报销单及粘贴单（可财务处领取）要求填写及粘贴；
2.有差旅费报销的须附一张《公务调研审批表》（可财务处网站下载，勿错下《科研调研审批表》）。
3.另须附一张证明，并由王书记签字（到时可能找谢老师或本来领取）
科创秘书处（宣）李渊强：18750917436
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