三标一体管理体系评审报告.doc
三标一体管理体系管理评审报告
管理评审主持人管理评审参加人一总经理评审时间201*.4.201*：30-16：00评审内容摘要(可另附页)：一、评审目的：本次管理评审的目的是评价体系自201*年1月1日份运行以来对质量和环境/职业健康安全管理的绩效，评价公司质量环境职业健康安全管理体系的适用性、充分性和有效性，同时提出改进方案，实现持续改进的目标。二、评审依据：1、国际、国家和地方的有关法律法规要求、行业要求、顾客要求、其他相关方要求；2、ISO9001：201*和ISO14001：201*GB/T28001:201*标准；3、本公司的质量环境职业健康安全管理体系文件；4、质量环境职业健康安全管理体系审核的结果及目标、指标的实现程度；5、公司质量环境职业健康安全表现情况及相关方的要求与期望。三、提供管理评审的资料：见《管理评审资料》四、评审内容摘要；本次评审覆盖了公司的全部活动、产品和服务的各个质量、环境方面及职业健康安全管理体系的全部要素。同时针对各个部门的评审资料进行了热烈的讨论，在此基础上确定了本年度下一阶段的改进建议。组织机构和资源配置：201*0年1月1日公司建立质量环境职业健康安全管理体系，通过3个月的时间的运行，反映出公司的体系要素分配合理、职责和权限规定清晰明确。人员配置能满足公司发展需要；基础设施配置比较合理，能满足生产、管理和服务的需求。质量环境职业健康安全方针实施情况：通过多样化的培训，宣传，已能被每个员工熟悉和理解，并围绕此方针、目标与指标积极开展工作，制定科学、合理的目标与指标并加以实施。质量环境职业健康安全审核及纠正措施实施情况：通过通过了3个月的体系运行，在内审中共发现3项不符合项，都属轻微不符合项，各部门均提出了相应的纠正及预防措施，说明了公司体系要素分配合理、职责和权限的规定清晰明确。年度质量环境职业健康安全目标、绩效及持续改进项目实施情况：1、不良发生数：从201*年1月-201*年4月份顾客质量反馈结果来看，公司未发生客户不良投诉及退货，符合年度目标值，希望大家继续努力。依据此情况的类推的话，今年发生不良投诉数，在控制范围内2、加强员工教育，提高员工素质：201*年1月-201*年4月份全员培训覆盖面达已达到20小时以上，已提前完成指标，职工教育面达100%，但在体系运行过程中仍需不断开展教育与培训工作。3、客户满意度的加强：今年客户满意度的调查均为满意,综合满意度为95.25分，达到目标要求的分值95分，质量目标得以实现。4、加强危险废弃物的管理：目前公司对危险废弃物进行了分类，收集保管，待寻求到合适有资质的处理商时进行回收无害化处理。防止对环境的污染。公司已经找到了有资质的处理商，可是由于公司每年危险废气物量很少，暂时不做处理，而处理商收费用太高，所以暂时不要签合同。5、环境事故不超过1次：至今未收到任何相关方的环境投诉。已通过环保验收。6、降低能源的消耗：要求人力资源部对员工培训和宣传，节约用水，电的习惯，并张贴节约能源的标语。7、减少废气的排放：成型、喷胶废气因会使长期吸入会导致员工职业病发生毒害，成型、喷胶工序设有排气扇，通过强排风加速扩散挥发，公司建立了环境/职业健康管理方案建造通风管道过滤集中收集排放，预计6月上旬实施，8月底完成。8、重特大火灾事故为0：公司自成立以来未发生任何火灾事故，公司于201*年3月25进行消防安全演练，提高了员工消防安全意识，9、年度工伤死亡率为0、年度重伤率低于0.15‰：公司自成立以来未发生任何工伤事故，也未发生工伤死亡事故。10、重大爆炸事故为0、重大设备事故为0：本公司锅炉为潜在爆炸危险源之一，锅炉工持证上岗，并定期由第三放检测机构对锅炉进行安检，日常落实锅炉值班制度，自201*年1月~4月未发生任何爆炸、设备故障事故；11、各种隐患整改率必须达100%：行政部每月对各部门职业健康安全绩效项目进行监测，消除各类潜在隐患，各部门予以积极配合与整改，整改率达到100%。各部门管理人员仍需加强日常安全隐患的监控与识别，发现异常立即想行政部汇报并组织相关人员进行积极整改。12、特种作业人员持证上岗率达100%：本公司特种作业人员为电工、锅炉工和司机，相关人员均持有效证件上岗作业，生产设备作业人员均经内部安全教育合格上岗作业，上岗合格率达到100%。年度质量环境职业健康安全目标及持续改进项目实施情况：体系自从今年的1月份运行到4月为止，通过统计数据,各部门质量/环境/职业健康安全目标均已达成。总体已基本符合ISO标准要求且能确保公司各部门工作的正常运行。环境因素、危险源的确定和更新情况：通过内审，发现了生产部对整烫工序人员烫伤危险源未识别,生产部及时对危险源识别进行了更新，评价风险等级予以控制更正。因暂无新产品、新工艺及新材料引进，环境因素无受影响产生变化，环境因素识别以现有确定为准。法律法规执行情况：行政部对公司适用的环境/职业健康安全法律法规157个，行政部组织各部门主管进行了合规性评价，公司未发生违反环境/职业健康安全法律法规的情况的发生，新增适用性法律、法规新增加1个。合规性评价情况：201*年1月15日由行政部组织各相关部门对本公司适用的质量/环境/职业健康安全法律法规进行识别登陆，并依据公司实际运作控制情况通过会议讨论的形式对适用的质量/环保/职业健康安全法律法规（条文）逐项进行合规性评价，评价结果显示公司目前的活动、服务符合该法律法规涉及的相关条款，详见附件：适用法律法规识别及合规性评价表．下一次法律法规合规性评价将在每次管理评审前进行．内外部环境监测情况：201*年3月已通过环保验收，为确保每次都能达标排放，行政部负责对公司内部，在生产过程产生的噪音等、联系有资质的测试机构进行测试（每年进行一次），达到国家标准。内外部沟通：公司内部通过以电话和邮件的形式相互沟通，大部分已得到了验证,建议以后要以《内部联络单》形式进行沟通。产品销售情况：从201*年1-201*年4月份的统计来看，产品的销售量有所增加。顾客情况：从201*年1-201*年4月份的统计来看，新增了2家新客户，追加了1台大功率机器设备预计今年8月份到达公司。顾客信息处理情况：目前公司只有8家，顾客满意度调查结果平均为满意，顾客对我们的质量是可信赖。紧急情况处理能力和服务态度还不是很满意的。同行业竞争对手情况调查：调查结果显示，我司的价格与同行业没有很大的差异，以同行其他厂家的服务比较待改善。生产过程的管理（改进措施）：1、在生产过程中,设置了设备的安全防护装置，消除了潜在的职业健康安全事故的发生。2、在特殊工位的控制上,重新制定了作业指导文件,并由生产部部长监督的工作,达到满足客户要求的质量和产品性能.3．加强生产部门现场管理与现场改善，以改进现场作业效率。4、持续导入外训积极贯彻JIT系统及时生产方式，持续提高品质效率，供应商管理：对供应商建立了基本资料表，并进行了供应商质量环境调查，建立合格供应商名册。并对供应商进行了本公司环境职业健康安全方针的宣导。相关方交流：1、我们的邻居（周边的环境）没有对公司的环境管理提出不满和投诉；至今未收到任何相关方的环境投诉。已通过环保验收。2、地方政府对公司的要求集中在要求加强消防知识培训、季节性让电、做好安全生产工作，公司采取了派人参与培训、限制办公用电、贴公告等措施，积极响应政府要求；3、客户对公司的要求主要集中在环境/调查《相关方环境、职业健康安全现场检查报告》、MSDS索要、要求提供不采用限用物质的证明等。4、公司食堂菜品来源龙归综合市场或正规农贸市场购买，杜绝购买未经检验不合格菜品，过期食品，严防食品安全事故发生。5、预计201*年6月1日本公司与食堂承包单位签订了食堂承包协议,解决员工用餐问题，并明确食堂剩菜剩饭的处理不能对环境造成污染。6.与相关方签订《相关方环境安全管理协议》，明确相关方施加的环境职业健康影响，并要求其作出承诺，提高了相关方环境职业健康意识，需要持续对相关方施加影响。物控部仓库：通过仓库每月都有定期盘点，，加强了对仓库的有效管理，防止出现帐目与实物不相符合的现象；加强了对主要原料的标识和有效管理，确保了原料的有效使用。从201*年1月份-到201*年4月份未能达到按时交货率100％实际按时交货期。仓库8S管理执行尚不到位，物料存在原料、辅料混放现象，环境卫生有待加强，每天上下班应对仓库卫生及电源检查后方可离去。工程部：本公司便携式执法记录仪研发已获得广东省公安厅认可（第三方检测合格），需加强本公司产品研发力度，制定内部企业标准送国家标准协会研讨。年底河北公安厅共有3件(新品)试作计划，12月中会移管到公司正式量产。设备维护状况：1-4月都有机器设备进行定期维护及保养，防止因设备故障而影响正常生产及职业健康安全事故发生。产品质量状况：201*年1-4月份共采购1类原料10个品种共5个批次，无一因原料供货质量问题而影响正常生产。监视和测量设备的控制情况：品质部委托广州计量所对我公司的10个检测治具进行了检测，检定结论均为合格有效。对相关设备也开展日常点检，从而确保了检测设备的测量准确性。审核情况（内审、及顾客审核）：201*年4月公司内审中发现3项不符合，目前已全部关闭。在审核中所发现的一些不符合项均属于轻微，表明了公司的质量环境职业健康安全管理体系整体运行情况是持续有效的。化学品管理：公司现有6个品种规格的化学品，都危险化学品。针对6种易耗品，已收集到相关MSDS，和SGS或ICPDATA，都是符合客户要求的环保易耗品。品管部目标与指标的实施情况：产品标识：产品的原材料和成品及半成品都进行了全过程状态标识；产品符合性：见《质量目标达成情况统计表》；不合格品：不合格品都按照规定进行相应的处理，见《不良品统计表》；质量环境职业健康管理体系运行情况：通过内部审核发现运行情况较好；质量目标达成情况：见《质量、环境目标/职业健康安全达成情况统计表》和品质月报表；体系运行来采取了多次纠正和预防措施，都已经管理，并取得良好运行监控情况良好，均按计划实施。行政部目标与指标、方案的实施情况：标识：特种设备、危险设备和化学危险品及危险废弃物都进行了安全警示标识；过程的绩效：见《质量、环境目标/职业健康安全达成情况统计表》；不符合项：环境/职业健康不符合项都按照规定进行相应的处理，见《整改意见书》；质量环境职业健康管理体系运行情况：通过内部审核发现运行情况较好；环境/职业健康安全目标、方案达成情况：见《质量、环境目标/职业健康安全达成情况统计表》和《管理方案》；体系运行来采取了多次纠正和预防措施，都已经管理，并取得良好运行监控情况良好，均按计划实施。资源需求情况：公司在现有资源的基础上，201*年做以下调整：A、B、201*年下半年加强本公司研发制作实力，由工程部主导，业务部落实。人力资源配置工作，由人力资源结合公司201*年发展的战略要求，招聘录用相关人C、D、员到位，以改善公司目前管理人力资源不足的状况，目前为了数据准确、及时，有效促进降低成本，增加仓管人员1名，由行政部、生产部、财务部落实。对各部门工作目标效果考核要加强，行政部跟踪、验证。公司的质量环境职业健康安全方针与质量环境职业健康安全目标、指标适用于本公司，暂不作调整。I评审结论：本次管理评审是对公司推行ISO9001&ISO14001&GB/T28001质量环境职业健康安全体系的现状及内外部环境适宜性的综合评价，是自体系运行3个多月工作情况的总结。通过本次管理评审，我们可以看到通过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，这为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础；同时也证明了我司的质量环境职业健康安全方针和目标是适宜的，质量环境职业健康安全管理体系是符合ISO9001：201*&ISO14001:201*&GB/T28001版标准和我司质量环境职业健康安全管理体系文件的要求，适应我司的实际情况，质量环境职业健康安全管理体系能在持续改进中有效运行，全公司员工执行质量环境职业健康安全管理体系文件的自觉性也在不断提高。在总结过去工作的基础上，对201*年阶段的工作提出了新的要求，即要为持续改进公司管理，促进各部门提高各自工作，以顾客为关注焦点，不断满足客户要求，增强顾客满意，起到更为积极的作用。纠正预防和改进措施：（如下所示）序号1部门品质部生产部改进建议加强对体系的培训加强生产部门现场管理与现场改善，以改进现场作业效率。导入外训积极贯彻JIT系统及时生产方式，持续提高品质效率加强对管理体系的培训完成期限23行政部报告人：日期：总经理审批意见：签名：日期：
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QEHS三标一体化管理评审报告
修订日期201*/03/30修订单号/修订内容摘要系统文件新制定页次版次4A/0
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公司管理评审报告
评审目的：
公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。
评审依据：
1、GB/T19001－201*质量管理体系要求
2、GB/T24001－1996环境管理体系规范及使用指南3、GB/T28001－201*职业健康安全管理体系规范4、法律法规及其他要求；5、管理体系内审结果；
6、目标、指标、管理方案的实现程度。
评审的主要议题：
1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要；2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进；
3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些；4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些；5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况；6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求；
管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。管理体系运行概述：
公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划设计文件编制试运行审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。
201*年8月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进行企业三大标准修编，同时开展三标一体化贯标工作。并任命总工程师李文学同志为公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系管理者代表，明确了领导机构、进行了工作分工，确定了实施步骤、制定了贯标工作进度表。委托北京中电力企业管理咨询有限责任公司给予咨
询指导，并制定了贯标工作计划，管理体系设计规划工作逐步开始。
经过反复斟酌和多次的修改完善，5月初，管理体系相关文件编写完毕，201*年5月9日，召开了“三标一体化”管理体系文件发布会暨管理体系试运行动员大会，明确了公司“三标一体化”管理方针，发布了贯标文件（即：201*年版企业标准），“三标一体化”管理体系文件从201*年5月10起开始试运行。为此，总经理杨尚谦做了题为《深入开展三标一体化贯标活动，稳步提升公司标准化管理水平》的重要讲话。
为了保证贯标工作地顺利进行，公司先后开展了“内审员”的培训取证、管理人员“贯标”知识讲座和“三标一体化”管理知识考试等工作；培养内审员100名。党委中心组专门组织了“三标一体化”认证专题学习会。各部门也根据实际情况开展了多种形式、多层次的贯标相关知识和标准制度的培训工作。
自5月10日自8月底，公司各部门依照标准规定，建立完善了相关记录、报表等运行证据，对文件管理以及实际工作中存在的不符合要求的内容，依照标准规定进行了有效整改，因客观原因造成的一时难以实现的项目，结合公司实际编制了相关的实施计划，使管理体系相关文件得到了有效的落实。
201*年7月8日至11日实施了第一次内部审核，7月29日对第一次内部审核发现的不符合项进行了验证关闭。201*年8月5日至8日实施了第二次内部审核，8月22日对第二次内部审核发现的不符合以及第一次内部审核遗留事项进行了全部验证关闭。8月27日，又针对管理体系运行情况进行了管理评审。从验证情况看，历次审核中发现的问题得到了全面而有效的整治，效果良好。目前，已经具备了迎接外审的条件。
对管理方针、目标适宜性的评价：公司三标一体化管理方针是：
精益生产，强化过程控制；保护环境，降低资源消耗；控制风险，保障健康安全；诚信为本，追求卓越品质。
这一管理方针既能与企业宗旨相适应，又能满足“一个框架，两个承诺”基本要求，与和“团结诚信奉献创新”的企业精神、“动力之源追求不息”的经营理念紧紧融合在一起，具有很强的纲领性、指导性和适宜性。
公司在管理方针的框架指导下，按照“组织应在相关职能和层次上建立并保持目标和指标”的要求，充分考虑了法律法规和相关方的要求与期望，并有机地结合了公司年度经营计
划、年度目标责任书、以及火力发电厂一流企业目标指标，在公司层面上从电能产品、安全管理、设备管理、节能管理、技术进步与环境保护、员工素质等6个方面建立了54项具体的可测量的年度目标、指标，具有符合性和一定的高标准，做到了目标指标与管理方针的一致性，进一步体现了对产品质量、污染预防和持续改进等方面的承诺。目标指标完成情况良好。
对管理体系运行有效性的评价：
1、
在当前电力体制改革，不断适应电力市场竞争的特殊时期，公司开展的三标一体
化贯标工作是符合公司当前需要的，符合公司的客观实际。
2、
5月10日至今，公司两级干部对贯标工作认识明确，组织得力，从公司总经理
到部门主要管理负责人，以及公司绝大部分职工，已深刻认识到标准化建设对企业实现程序化、规范化管理的重要作用，贯标工作开展积极主动，效果明显。
3、
职责分配注重协调性，避免了部门贯标职责和权限上的空白、重叠与矛盾，各部
门的贯标职责与权限较明确和清晰，能满足和保证“三标一体化”管理体系运行的实际需要。
4、
体系文件结构清晰、层次明确、衔接协调、符合性好、操作性强、便于理解掌握
和执行，能满足公司程序化、规范化、法制化管理需要，为公司提升管理水平打下了较好的基础。
5、
运行期间相关文件基本能够及时变更（包括替换、修订、新版、废止）体系有关
文件，确保了体系文件的充分与适宜。
6、
按照计划及时组织了内部审核和管理评审，两次内部审核发现的不符合项进行了
跟踪验证和关闭，审核中提出的问题得到了有效整治，发现的不符合项（共计228项）和观察项经验证，已全部关闭，整治效果良好。
总之，通过三个多月来的管理体系运行以及两次内部审核，对推动全员的三标贯标意识打下了坚实的基础，公司各部门职工已经形成了按照三标意求开展工作的良好氛围。
存在的主要问题：
1、贯标工作存在部门之间发展不平衡现象，个别部门还不够积极主动，“全员参与”还需进一步发动，相关培训工作需不断开展，贯标的深度、广度需持续加强。
2、体系文件的公开性不够，信息反馈的渠道不够顺畅，对管理体系存在问题的一些问题没有持续改进的纠正/预防措施计划。
3、从环境管理体系和职业健康安全管理体系的报告中看，职工的抱怨比较多，今年虽然开展了一些工作，但还不够，今后需要更加努力。
4、执行标准还不够严格，工作中还存在随意性的现象；
5、对管理体系运行相关证据的收集和整理还有欠缺；体系文件还有一些内容不符合企业的客观实际，在管理评审结束后要不断的进行改进和完善。
6、管理方针还没有得到全面的落实；
7、一些人员对“持续改进”重视程度还不够，还不能熟练地应用好“PDCA”循环；8、通过两次内审之后遗留的少部分问题，还需要制定更加完善的纠正措施。并按措施严格执行，逐步形成常态机制。
决议的纠正措施：
1、201*年开始将管理体系目标、指标与年度计划目标、责任书分层次进行步调和内容方面的“一体化”“一致化”整合，在年度、月度计划、统计、考核予以完整的体现。
2、结合管理体系运作中存在的问题，积极对管理标准进行修改完善，重点补充完善相关的记录表格等，实现相关记录、报表、报告等的规范化管理，确保记录充分、完整、清晰、有效和便于识别与查索，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。
3、进一步加强对法律法规和其他要求的分层识别、收集、清理、应用，提高法制意识，重点解决好行业标准的缺口问题。
4、从外审结束至年底的一段时期内，各部门要认真总结和归纳各自贯标工作中的不足之处，生产技术部、安全环保部等部门需配合经营管理部对一时难以解决的问题以及认识上还不太清楚或模糊的方面进行一次全面的归纳、研讨，形成明确的有计划的整改措施并加以落实，以期公司贯标工作能有一个较大的持续改进。
5、制定计量工作计划，积极推行计量器具的定期检验制度，加强计量装置与安全工期具的校验与检验。
6、进一步加强质量、环境、职业健康安全管理一体化的统筹工作，确保三大标准间的有机结合。
7、针对职业健康安全中存在的问题，每年底召开一次管理委员会工作会议，由各职能部门汇报一年来在工业卫生与职业病防治方面所做的重点工作，存在的差距和下一年度工作的建议，经分析研究形成第二年工作的计划和重点，对职业健康防治的重点和监控点作出相应的调整，由公司职业健康安全管理委员会下达各职能部门的工作目标，作为第二年考核的依据，由人力资源部督促了解执行的情况，并负责定期向管理委员会通报。
8、安全环保部与人力资源部分别确定测点与监测周期，年初下达给环境监测站定期进行测试，依据测试数据及时作出分析报告，并提出相应的措施或建议，以提高有关部门的预防、治理工作。
9、明确责任，杜绝工作盲区。在职业健康安全的职能管理部门的管理责任，是生产现场以外的工伤事故应有人负责调整、监督考核；防治设施、设备的投用指标应有人负责下达、检查考核，以实现对职业危害因素的有效控制。
10、积极对职业危害作业人员的范围和工种加以认真地界定，以便更加有效地开展预防和治理工作。
决议的预防措施：
1、进一步加强贯标培训和宣传力度，重点加强以下两个方面的培训工作：一是分层次的继续开展程序文件、作业文件的学习、理解和掌握；二是在内审员加强对ISO相关标准的学习和理解；同时，有计划分批派员参加质量/环境/职业健康安全管理体系的注册审核员的培训与取证工作，培养出公司的内审员骨干力量。
2、各部门应按照管理体系中分配的贯标职责切实发挥好各自的职能导向作用，履行和落实好职责，确保角色到位、分工负责、各保一方，严格执法，加强监督。
3、注意定期不定期的加强相关管理职责范围业绩情况的监测工作、统计分析工作、以及评审工作。如生产方面要在区分事故、事件、缺陷、不符合、纠正措施、预防措施、应急预案的基础上，应加强对纠正措施、预防措施、应急预案的落实情况的检查和业绩效果等方面的评价、评审工作，特别是需要持续循环的预防措施（如反事故措施）、应急预案（重大及常规性预案）应定期进行评审和改进。
4、经营管理部、生产技术部、安全环保部、人力资源部要注意发挥好相关体系过程工作的统领作用，预防公司“三标一体化”管理体系运行、保持、持续改进过程中可能出现的不平衡发展现象。加强信息收集、分析和深度评价工作。
5、进一步加大基础设施与作业环境的投入和改造力度，确保人身和设备安全；同时加强职工自我保护意识的培养和教育，加强危险场所工作人员的防护措施的检查与督促。
6、一如既往的坚持“安全第一、预防为主”方针，加强职工的安全教育，层层落实各级人员安全生产责任制，继续严格落实安全性评价、“二十五项反措”等措施，将危险源辨识、职业健康安全风险评价、控制、绩效监测和危险点预控分析、安全管理、安全监察、安全性评价、安全大检查活动进行有机的整合，促使公司的安全管理水平上台阶。
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