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房地产公司收银员岗位职责

时间:2019-05-29 12:43:09 网站:公文素材库

房地产公司收银员岗位职责

房地产公司收银员岗位职责

1、严格遵守财务各项规章制度。

2、不得擅自更改各种原始凭据,如有问题,应请当班部长或经理签名,并注明原因方可。

3、对有关资料应妥善保管,不得遗失或转借他人,特别是营业报表和钟单。

4、正确识别货币的真假。

5、做好结帐工作,做到项目清楚,计算正确等细则,发现短款由收银员本人赔偿,长款需上交财务,查明长短款原因,否则属贪污行为。

6、及时将营业款送交财务,严禁挪用备用金及营业款。

7、收银员无权打折,若擅自打折,后果自负。确需打折的须经部长或经理签字方可。

8、单据完整有序地装订,不得任意将有关单据作废,确需作废的,须经部长或经理签字证明。

工作范围是由公司定的主要在销售现场收款,工作不算复杂,但必须要认真仔细,在清点好现金分辨好真假后再给客户开收据。收据开出去就表明你承认收取客户的房款了,所以一定要按实际收到款项开收据,而且在开给客户收据之前,最好从销售或是会计那里获取购房客户的资料,明确房款及其他应收取费用金额,明确合同中签的客户的姓名是谁,一定要严格按照签定合同的客户姓名开收据,否则会引起不必要的麻烦,同时你也要亲自确认收取款的金额,严格按收到的款项开收据,不要出现少收多开的现象。还有,开收据后你要保存好除给客户的那一联的其他联,并及时交给会计做账。房地产公司收银员岗位职责

岗位职责:负责现场收银工作,及现场销控报表及日,周,月回款报表及销售人员的佣金计算,与合作银行的贷款按揭,管理银行帐户等工作。房地产公司收银员岗位职责

一、工作内容

1、负责售楼处日常所有款项的收取工作,同时给客户开具发票,确保资金、票据安全无误;

2、及时将售楼处当日所收现金及支票存入银行,保证售楼处日清月结,不留现金过夜;

3、每日编制销售日报表,工作结束后认真结账,核对当日现金、支票、POS机所收金额与日报表是否一致。无误后报送会计入账;4、定期与会计核对房款收入,与税控机核对开票金额,确保帐实相符;

5、协助销售部催收房款,为客户办理换房和退房手续;6、整理保存销售合同以及销售票据,并定期归档;

7、每日离开售楼处时须检查门窗与保险箱是否关牢;公司财物及会计资料是否妥善保管等;8、领导交办的其他事务。

二、任职条件

1、中专以上学历;绍兴本地人优先;2、熟练运用WORD、EXCEL等办公软件,打字速度快,熟悉用友财务软件优先;

3、具有较强的工作责任心、吃苦耐劳精神,良好的团队精神、合作服从意识;

4、能独立进行收取房款的相关业务处理,有良好的沟通能力;5、有会计从业经历,具有会计从业资格证书优先;6、有房地产公司工作经验者优先考虑。

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房产公司财务部现场收银员

岗位职责及流程

一、定购流程

1、置业顾问填写定购协议(一式三份)交客户签名;

2、销售秘书审核定购协议并签字;同时在明源销售系统中录入相关房间信息。

3、现场财务内勤再次审核定购协议,同时审核明源销售系统的相关信息,具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价,审核无误后签名并盖章(合同章)。

4、现场收银员收取全额定金;在明源销售系统中录入相应收款金额;

5、现场内勤根据收银员收款情况,核对明源销售系统中的收款信息,开具定金收条,将定金收条(客户联)、定购协议(客户联)一并交给客户。定购协议(销售联)交给置业顾问。

6、定购流程中,定金在原则上按订购协议约定的金额收取,如遇到特殊情况,客户不能及时全额交款的,须现场销售经理签字同意才予以办理,且定购协议暂时留存在财务部,仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议(客户联)交给客户。二、折扣审批流程

客户的折扣审批,由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》,相关部门领导签字批准后,交由现场财务部存档备案。

现场财务部根据审批内容,请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。

三、首付款/楼款交纳流程

1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣,计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《缴费清单》;

2、销售秘书审核《缴费清单》,同时在明源销售系统中录入相关房间信息,并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名;

3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》,同时核对销售系统,确认无误后,在《缴费清单》财务复核栏签字,交由收银员收款。4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金,对于刷卡的客户,要求持卡人本人在POS机银联刷卡单上签名,若非持卡人本人刷卡的,要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后,将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。

5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》,并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后,在身份证右侧签名确认,同时在明源销售系统中录入发票、收据号码,进行换票。

6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。四、合同签定流程1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/(一次性购房客户交齐楼款)及代收税费后,将首付款(楼款)发票复印,交由销售秘书打印《房屋买卖合同》;

2、《房屋买卖合同》一式四份(一次性购房合同为一式三份),置业顾问核对合同信息,装订成本后,负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名,签名必须为正楷。

3、合同签字确认后,置业顾问将合同交由财务内勤审核确认,并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。

五、合同管理

1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式三份,(客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份)

按揭购买合同一式四份,(客户一份,房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份)

2、客户领取合同,需买受人本人持有效证件领取签名,(非本人领取的,需出示委托公证书)

3、银行工作人员领取合同,需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。

4、按揭专员领取合同,连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取,并签名确认。

5、开发商存档合同,由内勤分户入袋存档。六、按揭备案资料管理

1、客户的按揭备案资料,由置业顾问整理分装,置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后,一天内做好相关资料,交给内勤,内勤确认资料齐备,签收保管。

2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内,交由按揭专员签收备案。七、票据整理及相关客户资料发放

1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴,整理好原始凭证(包括:《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。)

2、内勤应及时整理客户档案,存档入柜。(包括:《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。)

3、按揭专员在办理好客户资料进窗备案后,将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理,并编制票据签收领取表格,告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时,须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。

4、部分银行在发放客户贷款后,会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后,及时告知置业顾问,通知客户及时领取借款合同,避免延期还款。客户本人领取借款合同时,须在领取表中填写具体的签收日期。八、物业管理费减免流程

公司有以老带新的优惠政策,新客户成交后,老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。

销售秘书填写《宜居莱茵城老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序,找相关程序主体进行签字、审核确认;1.申请表编号处填写定购协议号;

2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实;3.签字确认的时间要求:新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点,逾期将不再进行相关审核;销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表,新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认;后续流程必须及时办理完结,并在新客户交首付/楼款签合同的同时,提交财务部,审核存档;出具《减免物业管理费联系函》;4.关于审批流程及时性:周一至周五,申请表必须与定购协议一并走审批程序,不得拖延办理,否则营销部将不予审核,该申请表视为无效,例外情况可以延迟一天;周末两天,例外情况之下,营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理,超过星期一,营销部将不予审核,该申请表将视为无效;

5.销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性;6.开发公司一经核实,属于冒签、假老带新关系,则该申请视为无效,后续亦将不再审批,并将追究此前审核人的责任;

7.申请表存档的要求:物业减免申请表原件由财务部存档;在营销部签字确认后,销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件,方可再提交申请予财务部;

8.新业主签字栏,务必新业主本人签字,否则无效;

9.特殊情况下,新业主委托他人办理,须由代理人在“新业主栏”签字确认,并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容;九、交房流程

1、内勤根据每日的合同签订收款情况,银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况,实际退款情况等,及时更新《分栋汇总表》,分栋录入每户房源的相关数据,以备交房使用。2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前,编制《交房收款明细表》,交财务经理审核,并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单,并对交房期间应收应退的款项详细列示。

3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户,分析其未达到交房条件的原因,并与营销部门一同配合酌情处理。

4、交房期间,要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”,“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等,根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。十、每日对账

当日工作结束后,现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况,编制日收款开票明细表,内勤及收银员共同核对每日收款开票情况,填写《日收款开票金额核对表》。

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