出差申请、总结
出差申请
申请人预计费用出差事由出差路线交通工具本次任务总监意见总经理意见预计时间预计订单□飞机□火车□动车□高铁□汽车□轮船□公司派车出差总结
实际出差时间任务完成情况及改进方案未完成事项及完成时间总监意见总经理意见实际产生费用订单金额说明：
1、出差需提前三天申请，预计三天以内、金额低于一千的需得到总监审批后方可出差，预计超
过三天、金额超过一千的需得到总经理审批，否则不予报销。
2、出差结束后一个工作日内需提交出差总结，出差三天以内、金额低于一千的由总监批复意见，
超过三天、金额一千以上的需总经理批复意见，否则不予报销。
3、出差需有明确目的、事由，以解决问题、产生订单为导向，及时完成任务；如任务当时无法
完成的，需有明确改进方案及完成时间，并按时完成，否则不予报销。
4、出差如属拜访代理商或大客户的，需做好会议记录，随同出差总结一起提交，否则不予报销。5、报销需提交正规、合格票据，合理使用差旅费用，严禁弄虚作假，一旦发现，直接开除并扣
发所有工资、资金、报销费用，情节严重者追究法律责任。
扩展阅读：员工出差申请与报告
技术部门关于员工出差申请与报告的规定
为规范出差流程，达到出差效果最优化，特强调以下事项：一、出差申请
1、出差要提前申请，在OA上填写出差申请的同时，须发邮件告知上级主管、相关部门同事、项目经理及经理，并抄送给李莉。2、出差申请邮件规范
邮件主题规范（模板）：出差申请（成都重庆101211至101224-高庆）出差申请内容要求以邮件正文发送，格式如下：出差申请出差需求发起人计划出差起始时间出差目的：Purpose
二、出差报告
1、出差结束后要及时填写出差报告，首先填写附件规定的word版本出差报告，以邮件附件形式发送给上级主管、相关部门同事和经理，抄送给李莉。同时，在OA上完善出差报告，可以把word版本的相关内容直接粘贴，节约时间。2、出差报告邮件规范
邮件附件及邮件主题规范（模板）：出差报告（成都重庆101211至101224-高庆）出差报告内容要求以邮件附件发送，模板参阅附件：出差报告（成都重庆101211至101224-高庆）
三、强调事项
申请（报告）人计划出差结束时间计划出差地点出差申请时间1、出差申请和报告必须严格遵守以上要求填写，如不遵守，领导将不予审批SAP系统报销。
2、目前公司SAP系统启用后，报销流程有所变动，请务必遵循以下流程：出差流程
第一步至少提前一天按照附件表格填写出差申请，并发邮件给相关人员，如有特殊情况要电话请示上级
第二步如领导及相关人员无异议，填写sap系统出差申请。
第三步出差归来，一周内完善出差报告，并发给领导、项目主管及相关同事。第四步在sap处理报销时，同时完善出差报告。
提醒：SAP报销可以晚于发送出差报告报告邮件，早填写早报销，建议早完善SAP报销及报告。
3、以上规定自201*-1-7日开始执行。新发起出差必须严格按照此规定执行。已经出差不用再次申请，但出差结束后必须按规定写出差报告。
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