职工食堂201*年度质量体系运行报告 (1)
职工食堂201*年度质量体系运行报告
职工食堂今年的质量管理体系，根据公司的质量方针及“政策牵引、强化执行”的管理主题，通过近一年的运行，不断地持续改进，依据政策和标准，健全各种机制，实现了持续改善的有效性，总体符合公司的质量体系标准，现将职工食堂今年的质量体系运行情况简单的做一下汇报：一、内部管理1、标准的学习
今年的管理主题是“政策牵引、强化执行”，就是依据现有政策，制定及更新标准，并且强化标准的“执行力”。职工食堂从食品原料、食品加工过程、食品储存及防护、环境卫生消杀、餐具及盛具卫生消毒、服务过程卫生、设施设备卫生、个人卫生等都有严格的操作标准和规范。2、内部沟通
职工食堂坚持每月一次的部门例会，传达公司例会精神，总结上月本部门的工作情况，安排本月相关工作，协调班组之间的相互协作，解决工作中出现的各种问题及矛盾。另外，组织员工的各种活动，比如：春游、秋游、公司举办的红歌会、食品安全知识抢答及相关部门之间的技术交流等，加强了我部门员工间及与其他部门员工之间的沟通与交流，增强了员工的团队意识与凝聚力，为职工食堂工作的顺利进行奠定了良好的基础。3、内部培训
按照年初制定的培训计划，职工食堂完成了每月相关的内部培训，如：公司的规章制度、安全保密规定、红（白）案专业技能等，培训合格率100%，员工持证上岗率100%。培训采用了讲授、讨论及现场演示等的多种形式，加强了员工之间的互动，提高了员工的学习能力。通过培训，使员工的各种意识及专业技能得到大幅提升，起到了良好的培训效果。4、文件管理
通过每年的质量体系内审与外审，职工食堂逐步完善了质量体系的相关文件。各类质量记录按相关要求填写，保证了对餐饮服务过程的追溯；对各类文件及记录进行整理并及时归档，标识明确，充分保证了文件和记录的规范性及完整性。二、顾客沟通1、与顾客沟通的形式
职工食堂与顾客沟通的形式主要有：问卷调查、与职工代表座谈及面对面的交流与沟通等。通过交流与沟通，了解顾客的需求，满足顾客的合理化建议，对顾客提出的问题及疑问进行逐一解答，对顾客不满意的工作情况及状态进行及时的整改，体现了职工食堂“精细化服务”的理念，得到了广大客户的好评。2、意见及反馈
今年10月18日，职工食堂进行了顾客满意率调查，按要求发放了所内8个部门共计80份问卷，涵盖了机关、科研、生产等几大片区，样本采集合理、完整，保证了调查的随机性、公开性和真实性。据统计，本次调查顾客总满意率为88.25%，分项统计：菜品质量为87.50%、餐厅卫生为93.75%、餐具卫生为83.75%、服务态度为90%、顾客沟通为86.25%。通过调查，收集了顾客提出的意见及合理化建议，针对意见和建议，职工食堂及时的进行了整改和改进，并于月底在食堂的信息公示栏内进行了意见反馈，得到了广大职工的理解与支持。三、服务过程控制
1、职工食堂服务提供的情况
职工食堂的服务提供有两种，一种是有形的产品提供，另一种是无形的服务提供。产品提供方面，依据国家食品卫生相关法规、职工食堂食品卫生相关操作规范及安全操作规范，对食品的整个加工流程进行分级控制，提供合格的产成品。服务提供方面，制定各种卫生及服务标准，严格按照标准进行监督检查，并加大执行力度，使职工食堂在提供高品质菜品的同时，也为广大职工提供优质的服务。2、设施设备的使用及养护
职工食堂的设施设备较多，有大型的炒灶、各类机器、抽油烟系统、消防系统、制冷设备、升降电梯等，职工食堂的抽油烟系统的养护是外包给清洁公司，一年两次；升降电梯的养护是厂家定期进行，其余的设施设备等，都是定人，按职工食堂设施设备的维护程序及卫生标准去操作，避免由于设施设备操作不当或不洁而污染食品，造成安全事故的发生。由于对设施设备的良好养护，因此，今年职工食堂的主要公共配套设施设备完好率为100%，安全事故及时处理率为100%。3、供货商评审职工食堂配合公司相关部门对供应商进行每年一次的资质评审。供货商取得相应资质成为合格供方后，才能为我方供货。我们的猪肉类食品原料是金忠肉业；无抗肉是微牧食品有限公司；面粉是大西南面粉厂；米、油及部分干杂等是由麦德龙提供；其余菜品原料是由满地春配送公司配送。各供货商所供食品原料都有标准，比如：猪肉类的后腿肉，我们要求是净后腿肉，没有一点肥肉；下五花的要求是把上边的一块肥肉去掉；制做大排的排骨要求带完整的里脊肉等等。通过对供应商的评审，充分保证了食品原料的品质，有效降低了食品安全风险。4、新菜品设计和开发
今年，职工食堂规范了新菜品设计和开发的流程，根据相关流程，成功开发了新产品蔬菜馒头及杂粮馒头等，但由于设备的原因，暂时未进行推广。四、现场管理1、监督检查
职工食堂管理团队对加工现场进行严格管理，规范食品原料的加工程序与标准，制定食品原料或加工半成品的存储标准、加工现场各区域的卫生标准、加工设施设备及工、器具等的卫生标准，并设立安全监督员，对加工现场的各项流程及工作标准进行监督检查，管理团队的成员也每日不定期地对员工的工作情况及工作质量进行抽查，充分保证了整个过程的顺利实施。2、不合格服务的处置
对于服务提供过程中的不合格项，我们的要求是立即整改，现场处理，并作相应的记录，与当月绩效考核挂钩。对于顾客的有效投诉，我们一经查实，立即对当事人进行处理，并将处理信息及时进行反馈，建立纠正预防措施，及时沟通，寻求谅解。由于今年员工们的共同努力及有效沟通，到目前为止，职工食堂尚未接到一起有效投诉，有效投诉处理率为100%。五、统计分析
1、质量目标实施及统计
职工食堂今年的质量目标顺利实施，据统计：顾客满意率为88.25%（去年为87.5%），有效投诉处理率为100%，主要公共配套设施设备完好率为100%，安全事故及时处理率为100%，培训合格率为100%，前三季度的费用收缴率为100%。2、其他信息的统计和分析今年，职工食堂加强了对数据的收集、统计及分析，如：《职工食堂每日三餐就餐人数统计表》、《无抗猪肉每日用量情况登记表》等，通过数据的统计和分析，有效地指导了职工食堂的日常工作，降低运行成本，提高产品及服务质量。六、工作亮点1、今年度的工作亮点
今年六月，公司举办了食品安全卫生月的活动，通过本次活动，职工食堂在食品卫生、环境卫生、设施设备卫生、个人卫生等方面做了全面的更新工作：
清理了食堂所有的卫生死角、消防通道等。建立了员工晨检制度。
规范了食品储存，添置了食品留样柜。对食品来源及餐厨垃圾进行信息公示。
其间建立起来的各种规范、制度及标准，补充了职工食堂现行管理体系的
不足，对今后的工作起到积极的推动作用。
本次食品安全卫生月活动，职工食堂所取得的成绩，得到了所内领导及公司领导的好评。
2、内审不合格项的纠正
九月份，公司组织质量体系内审，通过内审，经现场查验，开具了三份不合格报告，不合格事实表述及纠正/预防措施如下：
（1）第一份不合格报告：①门市生日蛋糕展柜积灰较多。②就餐大厅的消防通道路灯全部损坏。③就餐大厅二楼楼梯转角处有废纸及老鼠屎。以上不合格事实不符合GB/T19001-201*第6.4条款的规定，属一般不合格。
纠正/预防措施：上述不合格事实已于201*年10月11日整改完毕。定人、定区域进行卫生清理，专人负责巡视检查，发现问题，及时纠正。
（2）第二份不合格报告：①就餐大厅进门展台处的消火栓放有玻璃瓶、废纸等。②就餐大厅一楼展台处的煤气罐无专人管理和使用。以上不合格事实不符合GB/T19001-201*第8.5.3条款的规定，属一般不合格。
纠正/预防措施：上述不合格事实已于201*年10月11日整改完毕。加强员工素质教育及消防安全意识，专人负责使用煤气罐，加强消防设施的卫生检查，定人、定责对消防设施设备进行卫生清理。（3）第三份不合格报告：①熟包子直接存放于生食冻库内。②馒头未加防护措施放置在空调间。③空调间内，切配好的蔬菜上放有一碗发霉的生鸡蛋。
纠正/预防措施：上述不合格事实第1项，由于条件限制，暂时无法实施，职工食堂计划在明年的设备综合计划中申报一个小型冻库，专门用于熟食品存放。上述不合格事实2、3项已于201*年10月10日整改完毕。定人专项管理食品原料及半成品或产成品的防护，定人管理空调间的卫生，专人负责巡检，发现问题及时整改。
通过内审不合格项的整改，弥补了食堂管理过程中的不足，并增强了员工的质量管理意识。
七、存在的不足及改进1、存在的不足
员工创新能力有待提升。
部分设施设备陈旧老化，有待更新。
员工对突发安全事故的应变能力不足，如，去年年底食堂配电柜短路起火，
部分员工不知所措。
2、改进
增加员工的技能培训和外出学习交流的次数，提升创新能力，推出新菜品，
以增强顾客满意。
已申请明年的设施设备综合计划，新添设备，满足使用需求。每年进行两次应急预案演练，提高员工应对突发事件的能力。八、明年的工作重点
继续强化食品卫生与安全工作。
加强人才培养及部门之间的交流，强调员工的一专多能。加强成本控制，应对食品原料的涨价。加强员工的素质教育，规范员工行为。
加强员工安全操作的培训力度，保证职工食堂零安全事故的发生。加大员工考核力度，加强工作量化，合理分配，强化执行。新产品研究与开发。
职工食堂201*.10.
扩展阅读：三合一体系有效性运行报告(1)
三合一管理体系有效性运行报告
公司自运行三合一管理体系至今，通过了外部审核、第三方审核、以及外部验厂审验等。整体来看，体系运行是有效的、适宜的基本符合管理标准要求，但在个别方面及部门还存在着体系管控不严，执行标准降低、提供虚假资料等情况。现将公司三合一管理体系运行情况报告如下：（本报告分体系管理运行介绍部分、体系运行问题点、体系运行综合分析和体系提升建议四部份）
第一部分：三合一管理体系有效性运行介绍
质量、环境、职业健康安全方针和质量目标的实现程度：
公司以科学的管理、先进的技术、规范的作业，坚持持续改进，不断为顾客提供高质量、高品位不同档次的产品和优质服务，实现社会和员工满意的环境和健康安全绩效。
公司的质量、环境、职业健康安全目标它涵盖了顾客投诉、产品交付、产品质量验收、环境噪声、职业病危害、安全事故及培训等七项主要指标：质量目标顾客为主精细化；环境目标减污增效、绿色安康；职业健康安全目标遵循法规、降低风险减少伤害。
产品质量持续稳定符合要求并不断提高：质量目标中要求，201*年公司过程产品一次性检验合格率为：94.6%，每年提高0.1%。最终产品一次性合格率为93.6%，每年提高0.1%。从08年至今，过程产品一次性检验合格率、最终产品一次性合格率均达到质量目标中的要求。
不断提高公司的顾客满意程度：质量目标中要求，201*年，外贸客户满意度为72.4%，每年提高0.2%；内销直接消费者满意度为66.4%，内销经销商满意度为70.4%，每年提高0.2%。从08年至今，每年两次对顾客满意度进行调查，具体内容见下表。
国际营销中心
807060504030201*0201*年国内营销中心100806040201*01*年201*年201*年201*年内销直接消费者满意度内销经销商满意度第一次第二次201*年201*年201*年从表格中可以看出，连续3年客户满意度均达到质量目标中客户满意度的要求。形成持续的质量、环境、职业健康安全改进机制：公司通过不断地采用过程方法（PDCA模式），识别改进机会，采取纠正和预防措施，使产品符合性和管理体系有效性得到持续改进，促使公司整体业绩的改进和效率的提高。
年度调查时间3月201*8月3月201*9月3月201*9月201*
3月76.00%75.20%201*75.67%75.86%201*75.20%75.33%
外贸客户满意度74.70%201*201*年度调查时间内销直接消费者满意度内销经销商满意度第二部分体系运行存在的问题点
问题点一：目标管理不明确
问题建议描述：1）皮业生产部的目标与每月的“目标指标达成报告”不一致；2）公司制订了“万元产值降耗每年以0.5%降低”的目标，但未分解落实到相关的职能和层次，也提供不出对其进行监测的证据。整改建议：1）结合目标实际制定各部门“201*年质量、环境、职业健康管理方案”并规范“201*年部门月度目标达成报告”项目，达到目标一致、真实反映客观实际；2）“万元产值降耗每年以0.5%降低”的目标，分解到生产厂加以控制考核。
验证情况：经验证，生产厂提供的1-4月份月度达成报告均根据201*年质量、环境、职业健康管理方案分解而来，达到目标一致、真实反映客观实际。在管理方案中增加上“万元产值降耗每年以0.5%降低”的目标，分解到生产厂加以控制考核。
问题点二：质量控制远远达不到体系目标要求
问题颠三：环境因素及危险源的识别与评价不到位
问题建议描述：环境因素及危险源的识别与评价不到位，现场发现有些部门或区域的环境因素及危险源识别、评价有漏项或不具体。例如：公司外围四周的放到设施、化学品仓库、公司旗舰店（折扣店）、门卫对外来包裹（邮件）和人员的控制等等，都没有纳入到公司的危险源管控范围之内，从而反映出主管部门体系管理人员的匮乏与不重视。
整改建议：由管理科结合年度危险源辨识，对股份公司所有部门的危险源进行重新辨识，做到辨识清楚、措施合理、不漏项；
验证情况：经验证，管理科在201*年3月份对股份公司所有部门的危险源进行重新辨识，辨识清楚、措施合理、不漏项。
问题颠三：培训计划、培训总策划不到位，培训职位走过程
问题建议描述：在每月内审及201*年上半年大内审过程中发现，股份公司：部分部门（如基建科、招标办）的培训计划及培训记录尚未建立；国际营销中心：部分部门(如供应链运营中心)有培训计划，但无培训记录；对于生产厂的特殊岗位培训，从事刷胶岗位的部分人员（如鞋材中底车间）无上岗证；国内营销中心：各部门的培训计划及培训记录尚未建立。
整改建议：要求人力资源部策划建立可持续发展的、对企业发展起支撑作用的企业各层次员工的培训系统，严格按照HD/C6.204《培训管理制度》的要求执行。
验证情况：在5月份下达不符合项通报，跟踪、验证工作在6月份完成。问题点四：记录与实际工作不相符：
问题建议描述：记录与实际工作情况不符，出现两层皮现象。例：在HD/B7.501生产提供控制程序4.1.2.7条款中规定：“生管科每周度对各科完成情况进行统计，填写“HD-7.5-B03生管科进度周考核表”，对于完不成任务的单位下达HD-8.5-B01纠正（预防）措施表”。查看生管科进度周考核表上，每天达成都超过100%，但在实际工作中，并不是每天都能完成产量。整改建议：验证情况：
问题点五：目标不能一次性定位，过程中变动不能及时反映在文件中5、组织架构变动频繁：
由于组织架构变动频繁，部门职责相应变动，给三合一体系的落地实行上造成一定麻烦。三、管控风险综合分析：
经过内外部审核，对公司的质量、环境、职业健康安全目标的完成情况进行了统全面、系统的排查，三合一管理体系的运行是符合标准要求，是有效的。
第三部分
体系运行综合分析
第四部分体系再提升的建议
如何提高质量管理体系的有效性
企业贯彻ISO9000标准不仅仅是为了取得认证证书，更主要的是最大限度地满足顾客的需求，只有通过有效的质量管理活动降低成本，提升产品实物质量水平，才能增强企业的市场竞争力，最终获得经济效益。那么，企业如何使所建立的质量体系更加有效以适应竞争日益激烈的市场需求呢？在阐述质量管理体系有效性之前，首先要知道什么是有效性？
ISO9000：201*颁标准中对有效性的定义：完成策划的活动和达到策划结果的程度。质量管理体系的有效性是指所建立的质量管理体系运行结果实现预定目标的程度，有效性至少应体现以下几个方面：1、实现本组织的质量方针和质量目标的程度；2、产品质量持续稳定符合要求并有所提高；3、不断提高组织的顾客和其他相关方满意程度；4、持续的质量改进机制已经形成。
其次还应解决一个现存的认识问题，即质量管理体系要求和产品质量要求的关系。
ISO9000标准是对质量管理体系的要求。这种要求是通用的，适用于各种行业或经济部门的，提供各种类别的产品，包括硬件、软件、服务或流程性材料，各种规模的组织。但是，每个组织为符合质量管理体系标准的要求而采取的措施却是不同。因此，每个组织要根据自己的具体情况建立质量管理体系。产品要求反映在技术规范、产品标准和规范、合同协议以及法律法规中。对每一个组织来说，产品要求与质量管理体系要求缺一不可，不能互相取代，只能相辅相成。产品质量必须充分满足顾客的需求，质量管理体系要求是对组织提供合格产品的能力的要求，这种能力，最终还是要通过持续地提供顾客满意的产品来证实。因此，产品质量满足要求是第一位的，质量管理体系要求是对产品要求的补充。顾客买的是产品，不是体系。顾客在购买产品时，需要组织证实其质量管理体系满足质量管理体系标准的要求，其目的仍然是为了确保顾客所购买的产品能充分满足规定的要求。切不可过分夸大质量管理体系的作用，不能认为只要建立了质量管理体系，产品质量自然而然就会满足要求。下面分二个方面阐述如何提高质量管理体系的有效性：根据两年多来现场审核的经验和对标准的学习和理解，提出以下几个方面的意见：1、建立适合本组织的质量方针和质量目标：
质量方针是与经营宗旨相一致的，与产品要求相适应，要体现对顾客的承诺、对持续改进的承诺，有能为目标的提出提供框架。因此质量方针不能是空洞的口号，要根据本组织的产品、顾客定位和预期的产品质量水平确定。质量目标应以质量方针所提供的框架展开，为确保组织的质量目标的实现，相关职能和层次要依据组织的质量目标要求确定各自的质量目标，并落实到全体员工的活动中。从体现对顾客的承诺的角度，质量目标往往即可与产品性能有关，如产品的使用寿命、维修保障性、服务的及时性等，又可落实到产品实现过程的质量，如产品的合格率、保修等候时间、服务等候时间等。从体现持续改进角度，目标可能与顾客的满意程度有关。质量目标应是可测量，而且相关职能和层次的质量目标应尽可能的量化，以便比较实施结果，进行持续改进。质量方针和质量目标不是质量管理体系的点缀，质量方针和质量目标的实现情况，是作为质量管理体系适宜性、充分性和有效性的重要证据。2、建立质量信息管理过程：
在201*版ISO9001标准中8.4条规定：“组织应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。数据分析应提供以下有关方面的信息：a）顾客满意；
b）与产品要求的符合性；c）过程和产品的特性及趋势；d）供方。
建立质量信息管理过程的目的是为了评价质量目标（包括各项指标）的完成情况，确定需要改进的区域。质量信息的管理过程包括质量信息的名称、记录、传递、统计、分析、报告方式以及相关的职责。组织应建立一套统计报表，定期检查、考核各级和各职能部门的质量指标完成情况，促进并激励员工为实现质量目标而不断积极进取。应充分利用统计工具，对大量的质量信息进行汇总分析，找出主要问题（包括潜在的），提出改进的建议和要求。3、改进内部质量体系审核
一个组织不仅应积极开展内部质量体系审核，还应根据自身的具体情况开展产品和关键过程的质量审核。通过分析每月进行的产品质量审核和过程质量审核积累的数据，可验证产品质量和过程质量波动情况以及质量管理体系是否得到有效实施。
内部质量体系审核的做法大有改进的必要。目前，大多数组织的做法基本与认证审核相同，既由兼职的内审员每年集中几天时间对所涉及的体系要素和部门全面审核一次，这样做法的缺点第一是将内审作为一种临时的任务，而不是作为重要的、日常的工作对待，不能引起各级领导和员工应有的重视；第二内审员全部是兼职的，一年只做几天的审核工作，审核经验少，不熟练，审核能力难以提高，审核结果的有效性差。据了解，欧美发达国家的企业很少采用集中式的内部质量体系审核，而多采用分散式审核的方式，分散式审核的特点：
（1）设立一名专职人员负责内部质量体系审核和质量信息的统计分析工作。
（2）如果每月进行一次审核，每次审核一个或两个部门，可以在一个审核周期内对质量体系涉及的各个部门和要素至少审核过一次；
（3）对薄弱的和重要的区域增加审核的频次，在一个审核周期内安排2次甚至3次审核，以督促其改进；
（4）每次审核由专职人员担任组长，再配上一名或两名具备能力的兼职内审员；
（5）专职人员负责编制年度滚动审核计划和每次审核的计划，对不合各项进行跟踪和验证，并编写审核报告。
采用分散式审核的最大优点是：将内部质量体系审和作为一项日常工作，有专人负责并使之经常化；总审核天数比集中式审核大大增加，使审核深入、细致；专职人员审核经采用分散式审核的最大优点是：将内部质量体系审和作为一项日常工作，有专人负责并使之经常化；总审核天数比集中式审核大大增加，使审核深入、细致；专职人员审核经验多，审核能力高，责任心强，极大地提高了审核结果的有效性。4、认真做好管理评审：
管理评审的目的是确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，是具有重要意义的质量管理工作。做好管理评审将促进组织的产品质量不断改进，业绩不断提高，质量管理体系不断完善，组织的最高管理者应对做好管理评审给予足够的重视。
由于管理评审在我国是一项新事物（贯彻ISO9000族标准前没有这一概念），许多组织对如何做好管理评审缺乏基础和经验，许多组织都是走过场应付检查。我认为，做好管理评审应重点抓好以下几点：（1）明确管理评审的内容：
a、评价内部质量体系审核报告，重点是纠正措施结果的有效性，以及需要管理层研究解决的问题和对薄弱环节采取的措施；
b、评价对顾客抱怨的处理结果，研究防止今后再发生的措施；评价顾客满意度的变化趋势；c、评价产品和过程质量的分析结果，提出进一步提高质量（解决潜在的质量问题）的方向、目标和要求；
d、评价质量方针和质量目标的完成情况，对完成较差的项目研究解决措施；必要时，修订质量方针；e、评价组织结构和资源是否适应当前发展的需要。（2）做好管理评审前的准备：
a、内部质量审核报告。由于内审报告体现了一个审核周期内整个质量管理体系的符合性和有效性，应明确提出需要管理评审讨论和解决的问题及建议；
b、顾客抱怨和满意度分析。利用统计工具直观地显示顾客抱怨的件数、分类比重、与上一评审周期进行比较，对顾客抱怨较多的项目提出建议解决方案；
c、利用统计工具对产品和过程质量审核的结果进行汇总分析，说明产品和过程质量变化趋势，提出需要改进的项目和建议；
d、提出质量方针和质量目标完成情况的分析资料，包括未完成项目的原因、对策和建议；e、其他需提交管理评审讨论和解决的问题。（3）开好管理评审会议，做好记录；（4）跟踪验证管理评审决议。二、提高认证机构审核质量的有效性
质量体系认证的有效性主要涉及质量认证机构运作的规范化程度，认证审核组的审核能力和遵守行为准则的程度，以及认可机构的监督管理的力度。
近几年，我国质量认证得到迅速的发展，认证审核的总体质量是好的，得到了社会的认可。但还存在着不尽人意之处及值得重视和需要解决的问题。下面就这些问题及应当采取的对策做一探讨：1、加强质量体系文件审查的力度：
质量体系文件审查是认证审核的重要内容，贯穿于审核的全过程。通常把文件审查分为两个阶段：一是文件初审，审查质量体系文件是否符合标准的规定；后一阶段在现场审核中进行，审核质量体系文件是否切合实际，是否具有可操作性。
现存在的问题是：文件初审中往往只查质量手册不查程序文件，而现场审核中又没有对质量体系文件作专门的检查。这样，就出现了经过认证机构审查认可的质量体系文件，实际上不少未经过审查，以致已经认证注册的组织的质量体系文件仍存在许多显而易见的错误和遗漏。
因此，要提高审核质量首先要加强对质量体系文件的审查力度。在文件初审中，除了要审查质量手册外，还要抽查相应的程序文件。现场审核中还要重视质量体系文件的审查，特别是调阅第三层次文件。对第三层次文件的审查不但是整个质量体系文件审查的重要组成部分，而且是产品质量直接产生影响的部分。无论是文件初审还是现场审核中的文件审查，都要重视对“抄标准”现象的检查和扼制，以确保质量体系文件能结合组织的产品特点，针对标准的要求，规定适宜的控制措施，切合实际并行之有效。2、现场审核前要准备充分：
有优势而无准备不是真正的优势。一个具有审核能力的审核组，如果审核前准备不充分，完全有可能在审核中发生严重失误，甚至达不到审核的目的。审核前的准备包括配备审核资源，确定审核范围，制定审核计划，编制审核文件等活动。但是，关键要做好三件事：制定周密的审核计划，进行审核前的专业引导和编好检查表。为了做好充分的准备，认证机构应对准备的时间作出相应规定和保证。3、加强对最高管理层的审核：
在当前的认证审核中，对最高管理层的审核力度不够。有的未进行审核，有的只是一般性的“交谈”、“交换意见”或“汇报”。有的人反映，现在的审核是“审下不审上，审民不审官”。这种情况既偏离了标准的要求，也动摇了质量管理体系的基础。所以加强对最高管理层的审核是深化认证审核，提高审核有效性的一个重要措施。因此，对最高管理层的审核，要重点检查质量方针是否执行；质量目标是否适宜、可度量并在实现；各类人员的职责、权限是否明确；资源是否充分；管理者代表是否恰当且尽职尽责；管理评审是否有效。既要了解管理者是否负起责任，进入“角色”，更要掌握质量管理体系是否有一个稳固的基础，即为客观、公正地对质量体系作出准确评价创造条件，又对质量体系的改进和完善形成一次推动。4、强化对产品标准内控标准合同要求的审查：
强化对产品标准、内控标准、合同要求的审查应当重点检查以下内容：
（1）是否把应当执行的国际标准、国家标准、行业标准列为受控文件。如果没有国家标准、行业标准，是否制定了企业标准作为组织生产的依据；
（2）是否针对已有国家标准或行业标准编制了内控标准，内控标准是否严于国家标准或行业标准的要求，是否得到执行；
（3）依据产品标准或合同，检查采购的原材料是否满足规定的要求；
（4）根据产品标准或合同对产品性能、结构、可信性等质量要求，检查过程控制。查其是否具有相应的工艺文件、制造设备、测试手段、监控措施、人员培训和适宜的环境；
（5）按产品标准、内控标准或合同审查检测项目的完整性，检查方法的适宜性，检测设备的充分性，检测结果的符合性；
（6）按合同要求检查合同评审、设计输入、设计确认和成品检验、查其是否满足合同的规定。5、对关键过程要查深查细
关键过程一般是指在产品、安装和服务过程中，对产品质量有重大影响或起决定作用，需要严密控制的过程。由于关键过程对产品质量影响的特殊性，在过程审核中应当列为检查的重点，对输入、输出、资源和活动应当查深、查细。存在的问题是，有的审核员在审核中不善于识别关键过程，未能对关键过程细化并做深入的检查，以至对过程的受控程度不能作出准确判断。对关键过程的检查除了一般过程检查的内容之外，要重点关注以下几个方面：
（1）过程的输入，即关键的原材料、零部件及其有关的分承包方；（2）过程必须的工艺文件或作业指导书、相应的控制规定；（3）过程的设备及过程能力；
（4）人员的培训、资格考核和技艺评定准则；
（5）质量控制点的设置，对过程是否实施连续的监视与控制；（6）运用统计技术，控制质量波动；
（7）检测设备、方法和人员是否适宜，并实行首件检验；（8）对关键特性实行了100%检验；（9）质量记录完整准确；
（10）过程输出是否达到预期的效果，产品及其质量特性是否满足规定的要求。
总之，提高组织质量管理体系的有效性主要途径是把外部认证审核当作一种推动机制，把认证审核、检验中反馈出来的信息，作为内部质量改进的动力，以实事求是的态度，严肃认真地采取各种改进措施，提高自己的整体素质，提高产品在市场上的竞争力；认证机构科学、公正的形象，是认证有效的核心。提高认证审核的有效性的主要途径主要是要严格按照标准、规范、程序来开展工作，维护自己科学、公正的形象，提高审核人员的知识水平，强化监督。
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