《质量管理部部门体系运行情况总结》201*
编号：JXNH-QP-03-R04序号：
质量管理部部门体系运行情况总结
1质量方针目标的实施情况以及改进的建议
a)201*年质量方针的贯彻及质量目标指标的完成情况，以及纠正预防和改进措施的实
施情况
季度目标文件收发差错次数≤2起每季度组织质量方面培训≥1次体系运行过程检查部门的覆盖率100%一季度0起1次100%二季度0起3次100%三季度0起2次100%201*年度第1-3季度部门质量目标全部完成，达到预定目标。在09年度外部监督审核
中部门有1个不符合项，已经按整改日期要求完成不符合项的整改，并提交审核组验证通过（具体见201*年度外部审核报告）。10月份内部审核中未开出不符合项。201*年本部门未发出《纠正/预防措施处理单》。b)对质量管理体系有益的建议
建议公司多提供有关GJB9001B-201*标准的外部培训学习机会，以便能够更准、更快掌握新版标准增加的要求。
各部门须切实做好本部门数据采集、统计、分析工作。
c)可能影响质量管理体系的变更
201*年涉及到GJB9001标准的换版，影响到公司质量管理体系的变更，201*年初及时对公司质量管理体系文件按新标准要求实施修订。本部门的组织机构、职责分配、资源配置的适宜性。
本部门目前的组织机构适宜，资源配置适宜。今年部门经理定编1人，实际未到岗、
因此对部门工作有一定影响。
201*年度质量管理体系运行中，本部门所需的各方面的资源（信息资源、基础设施、
工作环境、办公设备、财务等）能够在日常工作中给予满足并实现。
2质量管理体系运行状况评价
201*年度6月份公司办公地址搬迁，7月份对组织机构进行了调整，质量管理组织各部门按调整后的组织机构对质量管理体系相关文件进行修订、完善，修订后的质量管理体系文件更加符合公司的实际情况，使《质量手册》结构更趋合理，更具可操作性，与公司实际运行结合紧密。从目前体系运行情况看，文件体系总体上是合理的、完整的、有效的，基本能够适应目前体系进一步的运作。主要文件修改内容如下：
a))7月份经公司会议决议，调整公司组织机构：采购部和市场部合并为市场部，库房管理、发货管理和顾客财产管理职责由人事行政部调整至市场部。组织修改与质量管理体系运行有关的所有体系文件。
b)对质量手册换页修改：按监督审核文审意见进行换页修改，修改文件第1、2、3、4、5、20及附录A页。。
10月份组织质量管理体系内部审核，对公司办公地址调整后及组织机构调整后体系运行状况进行全面检查，修订后的质量管理体系文件和调整后的组织机构及职责基本能适应体系运行要求。
通过对顾客满意度的测量及过程业绩的测量，公司制定的质量方针、质量目标有效实现；以顾客为关注焦点的理念逐渐增强，公司的产品和服务质量持续稳定，服务形象有较大改观。但管理体系仍存在不足，各部门自我评审、自我改进能力还需逐步加强。
3内部质量管理体系审核情况分析
按年初制订的内部审核计划，在10月份按审核计划对公司所有部门进行了逐一审核，审核结果如下：
10月份内部审核发出2个一般不符合项，分别为销售部（7.2.2）和市场部（7.5.5）各1项。通过责任部门认真分析不符合原因，各不符合项都分别采取了纠正措施并进行了整改，通过审核员的验证，形成了闭环。
此次审核发现，新修订的质量管理体系文件总体运行基本有效，内部基础管理有所加强，质量管理体系已步入了正常运行的状态，建立的质量管理体系基本能够满足标准要求。
4管理评审情况分析
09年12月初管理评审，总体来说，公司的质量方针和质量目标适合公司运营要求，产品的过程能力基本满足生产要求，使生产处于稳定的受控状态，产品质量基本稳定。公司调整后的组织机构能够更好的满足质量管理体系顺畅运行，，资源配置合理，基本能满足生产经营的需要。
管理评审决议：a)质量管理部根据GJB9001最新标准要求认真学习，组织公司内审员参加培训，并组织公司全体员工进行培训。
已经按要求在201*年6月份组织完成内审员培训并取得资格证，7月份完成全员培训。b)201*年由销售部、市场部主导分别建立《顾客意见档案》，对所有顾客提出的建议进行详细记录并分析。
销售部和市场部已分别建立了《顾客意见档案》，对201*年度重要顾客提出的问题、建议进行了详细记录。
c)销售部和研发部提出的人员补充由部门提出人员申请，由总经理批准后人事行政部实施招聘。
此项工作人事行政部已在201*年度实施人员的招聘补充。
5预防和纠正措施的情况，包括针对日常生产或服务提供所发现的不合格和顾客投诉a)09年度管理评审提出的3项决议，经验证已全部按要求时间完成并开始实施。b)10月份内部审核发出的2个不符合项，经审核组验证都已落实，并形成了闭环。c)在日常工作中，各部门积极发现问题，并对存在的及潜在的问题制订相关纠正/预防措施，并给予实施，经部门验证有效。具体见《纠正/预防措施处理单》。
d)201*年度未发现采购检验不合格品和产品在生产、检验中出现的不合格品。e)201*年度未出现顾客投诉，对顾客在产品使用过程中存在的问题提出的换货申请，经产品管理部检验确认对存在质量问题的部品会同市场部部、销售部、质量管理部等部门进行分析，及时采取后期预防、改进措施，在生产、检查和发货过程中积极改进，从而杜绝问题的再发生。具体见《纠正/预防措施处理单》。
扩展阅读：管理体系运行总结
XXXXXX公司管理体系运行总结
一、XXXXXX部作为XXXX公司质量体系的归口管理部门，自201*年8月开始策划、并组织各部门编写体系文件，配合人事行政部门组织有关质量体系的贯标、内审员和体系文件的相关培训，于201*年9月建立质量管理体系，组织各部门梳理了工作流程，编制了质量手册和15个程序文件及71个质量记录。在编写过程中，各部门积极配合，顺利通过公司文件会审，201*年9月1日按集团公司的要求开始实施、运行，各项管理工作全面展开。
二、作为质量体系文件的归口管理部门，对有关的体系文件按要求编、审、批、发放回收、外来文件、受控文件等实施控制；对记录实施控制。
三、在体系运行过程中，结合过程控制要求，我部门严格按照标准要求及归口管理的条款认真落实标准要求，严格前期策划和营销策划过程控制、加强监督和检查、服务质量稳步提高、为确保顾客满意，我部门按公司制定的质量目标定期考核，各项工作符合法规和有关规定的要求，各项基础工作正在逐步走向正轨，分解到部门的各项目标均已实现。
四、为了确保质量管理体系的符合性和有效性，我部门组织内审员在201*年12月3日对各部门的管理体系运行情况进行了内部审核，认真检查了管理体系的运行情况，内审中检查出的不合格项已经关闭，管理体系运行情况符合GB/T19001-201*标准的要求，运行基本有效。
总之，XXXX公司管理体系经过三个多月的运行，我部门的质量意识得到了很大提高，“以顾客为关注焦点”是管理体系的管理核心，做到了顾客满意、相关方满意、员工满意，管理和服务质量控制影响得到了内外部、相关方和有关部门的一致好评。五、我部门存在的问题及建议
a.应进一步学习标准和体系文件、要抽一定的时间看一看体系文件；特别是与本部门有关的标准条款，程序文件，管理制度；进一步明确自己的职责，归口管理的条款努力把工作做好。
b.依据内审提出的不合格、举一反三，对照标准条款，程序文件，管理制度，检查部门应落实的问题，应提供的证据（记录）是否齐全；应下发的文件、计划、调查表、统计表；部门与部门之间、上级部门与下级单位之间信息交流的文件、记录、报表是否到位。
e.在顾客满意度测量的问题上，我们虽然没有发生过顾客的重大投诉和重大质量事故，但应加强顾客满意度的调查结果的分析利用。
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