仓储部岗位职责及流程图表
仓储部职责、制度及流程图表
一、仓储部职责、制度
为使本公司的仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范器材和货品流通，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本职责，明确仓储管理人员的工作方向。其主要工作内容如下：
1.负责仓库货品的收发，入库、出库、整理等工作，确保货品的准确无误2.建立货品出入库账簿，出入库商品及时登记，便于电脑产生故障后的查询凭证
3.负责全盘货品的保管工作，分门别类码放货品，提高工作效率4.每月进行一次大型的盘点工作，确保仓库实物与系统数据相符5.加强库房的安全防患工作，防火防盗防潮，确保财产物资完好无损◎入库管理（到货、退货）
1.仓储部在接到到货通知后需安排人员整理库房，腾出空间，为到货提前做出反应和准备
2.货品入仓时需按照来货单据明细认真清点并核对，确认无误后签字确认，并安排人员按类别、颜色、尺码摆放整齐
3.入仓时发现单据与实物不符及其他问题时及时与客服部主管反应，并按实物收货数量签字确认
4.入仓后仓储部需第一时间将货品明细单交由财务部录入公司的营销管理系统中，并完整保存好原始的来货凭证；仓储部需同时建立货品明细账簿或台账，并即时（当日下班前）将手工帐与财务部录入的系统帐核对，确认无误后作为备查凭证保存
5.每周六财务部需与总部财务进行到货数量与发货数量的核对，如有差异需追究关联人员的责任
6.所有货品归类摆放好后需通过系统扫描后无需作审核再及时出样至公司展厅7.展厅的样品归属客服部负责管理，任何人员及客户如需从展厅出货，均需客服部许可后方可出货并在《样品出仓表》中签字确认
8.客户调换货及店铺返货时仓储部需严格检查货品的品质，如发现有人为残次品、破损、污渍、无吊牌，物标不符等影响二次销售的货品时需及时与客服部反应，并退于客户及店铺。如仓储部工作疏忽，回收以上类型货品，责任由仓储部承担
9.客户返回的残次货品由库房主管负责记录明细、鉴定及处理，如是原残需直接返厂并跟踪残品落实情况，如不是原残报上级领导处理。对未跟踪残品处理情况的处以库房主管50元/件罚款
10.客户所有返残的货品均需亲自带到公司处理，不得以托运的形式返残，仓储部需给客户开具《残品收货单》，客户凭单据追踪残品的解决情况
11.客户调换货品的时间为每月1-5日，仓储部需及时整理归类为每月的盘点提前做出准备
◎出库管理（铺货、补货、返厂）
1.所有仓库货品的出库一律需要得到上级领导的明确指令后方可配发出库，不得私自随意出库，在没有客服部配货单的情况下不得配发货品。
2.货品出库时至少二次审核确认出库货品的货号、颜色、尺码、数量的准确性，无误后开具系统出库单据，并在出库单据上审核确认，出现错误的由仓储部承担责任
3.仓储部在配发货品发现缺码断号或断货时，需及时通过系统核查展厅的样品明细，确保无遗漏，如因遗漏造成库存积压的由仓储部承担责任
4.出库时需将货品及物资打包严实，避免因包装不牢固造成货品丢失的现象发生，同时在外包装上需写明收货地址，联系人及联系电话，杜绝因货量大时错发货品的现象。货品发出后客服部及时以信息或电话的方式通知客户发货的数量。
5.正常配发货品时如发现有原残、破损、污渍、包装破旧、无商标吊牌等影响正常销售的货品（特价处理货品除外）一律不得配发出仓，并将该类货品归类放置，并呈报相关领导
6.客户在收货配发货品后发现有残次的，应在5天内告知公司，如超出期限视同客户默认接受该货品
7.如因为对货品管理不善或因懒惰，造成货品（配饰）积压未配发出仓，公司将追究仓储部相应责任
8.接到返货的通知后，迅速整理好货品及时按总部的返厂标准及上级领导的指示要求返货◎日常管理
1.所有商品必须按照季节、类别、款号，颜色码放，努力做到标识清晰，准确，保证库房干净、整齐、有序
2.搜集整理当日收发货品的所有单据并归类保存，电脑单据录入审核及时、准确，做到日事日清
3.货品配发完毕后需及时打扫、整理并保持库房各个角落的卫生，杂物、办公用品、工具摆放有序
4.在季节更替日需将过季的货品打包封存，以往应季的货品拆包上架，在配发货品时应先考虑以往应季货品优先配发的原则，严重遗漏款式◎盘点管理
1.为及时核对仓库货品的准确性，公司规定每月68号进行一次例行盘点工作，在无重大事宜的情况下，务必在规定时间内完成，不得无故拖延盘点的时间从而影响其他的工作进程
2.盘点前仓储部需提前做好货品的整理、归类工作，提高盘点的工作效率3.盘点时全体同事需提前安排好各自的本职工作，全力协助仓储的盘点工作4.盘点时需进行明确的分工，相互协作及配合，同时保持认真的工作态度，加强复核的频率，提高盘点数据的准确性
5.盘点时一律通过系统扫描录入系统，及时保存数据，避免失误造成重复工作，延误盘点的时间和周期
6.在盘点工作结束后应立即按照季节的更替，将过季的货品打包封存，以往应季的货品拆包上架
7.盘点数据经财务审核结存后，如出现差异均由库房人员共同分担赔偿，按照成本价的70%进行赔偿◎安全管理
1.仓库防患工作要本着“预防为主、防消结合”的方针和原则，防患于未然。2.仓库一律严禁使用明火作业、抽烟或是携带火种进入，将火灾隐患控制在零点
3.随时检查电源的安全，及下班前需拉闸、断电，检查门窗是否关闭严实等其他一切安全隐患
4.仓库货品需要整理在货架上，不得长时间堆放在地面，避免货品受潮影响正常销售
5.库房工作人员要相互制约，相互监督，不得将库房货品以任何方式据为己有，一经发现，严惩不贷。
6.以上条款一经查处，双倍扣除当事人全月奖金及补助，如给公司造成严重损失的在赔偿之外再追究相应的法律责任◎纪律管理
严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟、喝酒、赌博，严禁酒后上班。（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁未经上级领导同意涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人贵重物品。（6）严禁私领私分、仓库物品。（7）严禁在仓库内打闹、打架。（8）严禁随意动用仓库消防器材。
（9）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
二、流程图表1.入库
录入系统2.出库
整理上架
出样展厅
库财核对数据
货品到仓
清点货品
记录手工账
客服出单按单配货系统扫描出单装箱打包发货电话通知
扩展阅读：仓储部岗位职责
仓储部岗位职责、流程、管理细则
(201*-12-1613:43:20)
仓储部是公司所有物资存储的核心部门，其主要职责是负责所有物资（包含生产工具、生产资料、产成品）出入库管理。保障生产物资发放以及产品发货管理
仓储部是公司重要得财产保障部门，也是公司配送中心和成本控制部门，它连接着销售、采购、物流以及财务四个部门，在公司里起了一个纽带得作用。仓库主管全面负责本部门得工作。
一、职责仓库主管职责：
1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，根据生产进度以及业务部、采购部计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性；
2、负责安排监督仓管员、搬运工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；
3、及时与生产物资供应商沟通到货情况，并组织人员做好接货准备；
4、及时与相关部门人员核对产品出入库纪录，对物品得出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈；
5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；
6、负责工作安排的有序进行，并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核；7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区得工作作出相应得调整，达到有效管理仓库的目地；
8、严格放行条的签发和使用，不得乱发乱签；
9、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字；10、每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；
11、以身作则，用正确的工作方法，积极负责得态度处理仓库日常工作；
12、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作；
13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；
14、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；
15、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作；16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见；
17、制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；
18、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；19、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；
20、认真、仔细、负责做好物流的出货、送货等统计明细；
库管员职责
1、仓管员主要就是负责物料的收发，其次则是储位管理（物料的归位，利于存取）和料帐管理（你的料帐一定要准确，要不生产管理和物控就没法作出物料订购计划而影响生产）。做仓管要注意的事项是：料帐要准确（这点是最重要的，生产部作出生产计划时不可能每次都会看你有无实物，他会看你的帐，如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产，严重
影响成品出货；有物无帐的话则会造成浪费，物控看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购）。
2、储存位置管理。你的物料摆放要有规律性（按物料的种类或按物料的编号摆放），以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。
3、及时跟催欠料。
4、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；
5、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；
6、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；
7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；
9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；
10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、
二、库房管理要求：
总要求：
1、库房设施必须符合防火、防盗、防尘、防潮标准，货架应达到安全要求。
2、仓库物资必须严格按照物品类别整齐存放，每种商品物资应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，昂贵商品应单独着重存放。（条件允许的话还应标明现存数量）
3、严格禁止无关人员进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员必须亲自陪同。
4、定期检查消防器材，更新、补充消防物料。5、保持库房清洁卫生，库容整齐、美观。
6、注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。
7、按公司财务制度办理出、入库手续，对经手的出、入库物品要当场核实物资的品名、规格、型号、数量是否和“送货单”、“领料单”一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。
8、禁止在仓库抽烟。
9、出入库严格按照出入库流程进行管理日程管理要求：
仓库日常运作审计表，具体检查内容
1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等；2、作业工具在不用时，停放在指定区域；
3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入；
4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）；
5、仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）；6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区；
7、空托盘在指定区域堆放整齐；8、货物堆码无倒置和无超高现象；
9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）；
10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位；（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）
11、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范；
12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”；13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签；
14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕；
15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移；16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”；
17、仓库无“四害”侵袭痕迹；18、台账库存和实际库存是否一致；19、仓库是否完全按“发货单”备货发货；
20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库；
21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库；
22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）
仓库的保管原则
1、面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管；
2、尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放；
3、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所；
4、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法；
5、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则；
6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。
仓库安全防火责任制
1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定；
2、仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题；3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物；
4、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器；
5、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸；6、禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施；
7、不准在库内住人，无关人员禁止入库；
8、管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器。
仓库值班室管理制度
1、坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事；
2、熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务；
3、重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把工作做好；
4、加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况；
5、维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物，杜绝浪费；
6、坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重；
7、遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意，否则责任自负；
8、按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。
三、流程
入库流程：
购进各种商品和原材料以及委托加工物资加工完毕，收到货物后采购人员必须办理验收入库手续，仓库保管员根据公司“物资请购单”和供应商“送货单”对货物数量进行清点，不符合公司要求的货物要拒绝办理入库手续并通知采购人员，由其负责及时退货。对检验合格的商品、材料仓库保管员和采购人员均需在“送货单“及“入库单”上签字确认。货物验收时应注意：
1、公司所购生产用材料物资，首先要经过品检部门的抽检合格后方可入库。对于特殊部门请购的特殊用品，首先经使用部门主管确认签字后方可办理入库。
2、核对实物规格、型号、生产单位是否与请购单一致；3、观察包装完好程度，并清点实物数量；4、完成上述工作后签收供应商出具的“送货单”；
5、验收中发现溢余或短缺时要在“验收单”上注明并按实际数量入库；
6、对于委托加工厂家或生产车间退回的未用物资，由仓库人员清点完毕后开具红字“退料单”送达财务；
7、仓库单据输入人员要在“入库单”上注明购进商品单价，其他填列项目要和仓库清点人员签收过的“送货单”上所填保持内容一致，并将“送货单”附在“入库单”后以便备查。
对于货物在下班后到达的，值班仓库人员要先根据“送货单”上列明的物资项目，逐一核对无误后先办理入库，次日再让其经办人补办入库手续，不得滞后清点。
出库流程：
1、各种材料物资领用时领用人凭主管领导签字后的“出库单”方可到仓库请领物资，仓库人员在未见“出库单”或“出库单”不符合手续的情况下视同手续不全不得向任何人发出物资。所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
2、仓库人员根据“出库单”内容核发物资，对于多发物资，要在“出库单”上注明多发数量；
3、完成“出库单”全部内容，空白行应盖“以下空白”章或划斜线予以注销；并让领用人签字确认；
4、仓库内所有商品物资，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库；
5、工具、劳保用品采用交旧领新的制度；发货流程：
1、接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
2、仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
3、仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
4、仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量等。
5、装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。盘点流程：
1、所有的货物每半年必须大盘一次。
2、针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
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