五金车间品质异常处理流程控制卡
[五金车间品质异常处理]流程控制卡品质部
工作标准提1、当出现品质异常时，发现者立即要求作业员停止作业，5分钟内通知车间主管和质检员，主管和质检员5分钟内到达异常发生地点，由车间主管安排作业员在质检员协助下将不良品隔离标识好，并立即改善作业。报，加具处理建议，如判定为报废且报废数量（大件≥10件，小件≥50件），需经品质部长1、质检员30分钟内判定产品的质量状况，同时开出《不合格品评审报告》准确认。如判定为降级使用的或返修后降级使用的，车间主管在判定结果出来后1个工作小时内将有代表性的不良品返工返修后，通知生产车间、品质部共同评审，在《不合格评审报告》上加具意见，车间主管应把报告交制造中心副总作最终裁决，车间主管把《不合格评审报告》20分钟内交给车间质检员。2、对重大异常由质检员在发生异常后的1个工作小时内填写《品质异常报告》交责任车间主管，责任车间主管应在1个工作日内填写原因分析、纠正预防措施，并将报告交回到发出报告的质检员，质检员负责在1个工作日内检查措施落实情况，并填妥报告中的“效果验证”栏，把报告归档保存。3、判定报废的，由质检员先行在《报废登记本》上做好记录后统一在周日下午将当周报废品开具《报废申请单》，分别交车间主管、品质部长、制造部部长签核后执行报废，于周一下午下班前把《报废申请单》发放到车间统计、仓务部、品质部。4、最终判定降级使用的，车间质检员在接到《不合格评审报告》后10分钟内对降级品作好标识，标识内容包括产品名称、数量、品质状况、质检员、日期等，在1个工作小时内把报告发放到PMC部、营销中心、制造中心、仓务部。5、车间质检员每周六上午9:00前将本周品质异常情况汇总形成《生产异常汇总统计表》，每月盘点当天上午11:30前把《品质异常报告》表进行统计分析，制订安装车间《生产异常汇总统计表》，并把分析报告交给品质部部长。注：品质异常定义：当同样原因连续产生不良数量（大件在10件以上50件以下，小件在30件以上200件以下）定义为一般品质异常，当不良数量（大件在50件以上，小件在200件以上）定义为重大品质异常。相对制约1、车间主管检查质检员有否超过规定时间未判定产品处理结果。2、质检员检查车间主管有否超过规定时间未对判定为可返修产品作1个返修样品而影响对产品的评审。3、车间主管检查质检员有否在规定时间内开出《品质异常报告》。3、质检员检查车间主管有否按规定时间要求填妥并交回《品质异常报告》。4、质检员检查车间主管有否按措施作出整改，并检验措施的有效性。5、车间主管检查车间质检员有否按规定时间把《让步/特采申请单》发放至PMC部、销售部、制造部和仓库。4、品质部部长对统计出的品质异常责任单位进行排名并通报。
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责任追究1、车间主管检查车间质检员超过30分钟未判定处理意见的，对责任质检员乐捐2元/次。2、车间质检员检查车间主管超过1个工作小时未对判定为返工返修后降级使用的产品作返工返修处理的，对责任车间主管乐捐2元/次。3、车间主管检查质检员在重大异常发生后超过1小时未拿到《品质异常报告》的，对责任质检员乐捐2元/次。4、车间质检员检查车间主管超过1个工作日未回交《品质异常报告》的，对责任主管乐捐3元/次。5、车间统计检查车间质检员未在周一下午下班前把《报废申请单》交到手上的，对责任质检员乐捐2元/次。6、对冲压报废件的考核：7.1对生产员工：当同一原因引起大件产品连续报废数量在5件（含5件）以内的，不追究责任员工责任，当报废数量达6～10件的，按每件3元计算赔偿，报废数量≥11件的，按每件5元计算赔偿，乐捐单由质检员开出、车间主管签核。7.2对质检员：报废数量在30~50件的，责任质检员乐捐10元/次，报废数量在51~70件的，责任质检员乐捐20元/次，报废数量在71~100件的，责任质检员乐捐30元/次，报废数量＞100件的，责任质检员乐捐50元，乐捐单由车间主管开出并签核。7.3对车间主管：报废数量在71~100件的，责任车间主管乐捐30元，报废数量＞100件的，责任车间主管乐捐50元。乐捐单由制造中心副总开出并签核。7.4凡后工序车间退回的报废品，将实施双倍扣罚。8、对冲压返工返修件的考核：8.1对生产员工：返工返修数量在20件以下，不追究责任员工责任，当返工返修数量大于20件的，委托返工的，追究责任人返工费用，当返工由责任人自行完成且返工后质量符合要求的，不追究乐捐责任。追究返工费用的方法：由返工单位主管与责任单位主管共同评估返工费用后，由返工单位主管开具《返工返修单》一式3联，交责任单位主管确定责任人及签字后，一联交财务执行考核，一联交责任人、一联交返工单位统计作计算工资依据。8.2对质检员：返工返修数量在60件（含60件）以上的，车间质检员乐捐30元/次。在同一个月内重复出现超过3次返工返修产品数量在60件（含60件）以上的，从第4次起对车间质检员乐捐60元/次。乐捐单由车间主管开出并签核。8.3对车间主管：返工返修数量在80件（含80件）以上的，车间主管乐捐20元/次。乐捐单由制造中心副总开出并签核。9、对激光车间报废件考核：9.1对生产员工：一天内报废数量在2件以下的，不追究责任人责任。报废数量3~10件的，按5元/件计算赔偿。报废数量≥11件的，按每件7元计算赔偿，乐捐单由车间主管开出和签核。9.2对质检员：一天内报废大件数量在10件~20件的，责任质检员乐捐10元/次，报废数量在21~50件的，责任质检员乐捐20元，报废数量在31~50件的，责任质检员乐捐30元，报废数量＞50件的，责任质检员乐捐50元。此乐捐单由车间主管开出并签核。9.3对车间主管：报废数量在31~50件的，责任车间主管乐捐30元，报废数量＞50件的，责任车间主管乐捐50元。此乐捐单由质检员开出，制造中心副总签核。10对激光车间的返工返修件考核：10.1对生产员工：大件返工返修数量在10件以下（含10件）、小件30件以下（含30件）不追究责任人责任。返工返修数量大件大于10件，小件大于30件的，责任人乐捐20元/次。乐捐单由质检员开出、车间主管签核。10.2对质检员：大件返工返修数量在30件以上（含30件），小件100件以上（含100件）车间质检员乐捐10元。同一个月内重复发生超过3次的，从第4次起车间质检员乐捐30元。乐捐单由车间开出并签核。10.3对车间主管：大件返工返修数量在40件以上（含40件），小件120件以上（含120件）车间主管乐捐20元。乐捐单由质检员开出，制造中心副总签核。
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编制/日期：冯国华/201*-2-24会签：批准/日期：
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项目异常发生异常因果责任
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相对制约1、作业员接到发现者要求后应停止作业待处理。2、发现者等待车间主管和巡检员是否在规定的时间到达。工作标准异常提报处理对策1、车间主管和巡检员在10分钟内对异常不良原因进行分析。2、车间主管和巡检员在10分钟内采取异常应急对策，并进行处理和改善措施。2、车间主管安排作业员在巡检员的协助下将不良品隔离标识好。3、车间主管和巡检员在10分钟内判定异常不良品产生的主要原因，（产品开发、设计；机器与设备、模具；材料与配件；生产作业；品质检验）。4、车间主管和巡检员在10分钟内判定影响工序质量的主要因素，（人员、机器、材料、方法）。5、车间主管和巡检员判定发生异常主要因果后，10分钟内进行追究责任和异常信息反馈处理。6、如属重大品质异常，巡检员在30分钟内判定产品的质量状况，同时填写《不合格品评审报告》，加具处理建议。属研发技术中心责任1、责任相关人员接到通知后在10钟内到达现场。2、责任相关人员在10分钟内对异常不良原因进行分析。3、责任相关人员在30分钟内采取有效的处理方法和改善措施。4、责任相关人员对异常原因需要时间来改善的，应出示相关报告在自约定限期完成。1、发现者立即要求作业员停止作业，10分钟内通知车间主管和巡检员。2、车间主管和巡检员10分钟内到达发生异常地点。责任追究1、对发现者反应的品质异常属批量性的，由品质部处该发现者奖励10元/次。2、车间主管和巡检员未在规定的时间内到达的，由发现者转告稽核专员处各乐捐5元/次。1、发现者追踪车间主管和巡检员是否在规定的时间内采取异常应急对策，并进行处理和改善措施。2、巡检员监督车间主管是否安排作业员把不良品隔离。3、车间主管监督巡检员是否在不良品作写标识清楚。4、车间主管和巡检员相互配合对异常发生作出处理对策。5、巡检员填写《不合格品评审报告》，加具处理建议后交相关部门作评审。1、车间主管追踪责任相关人员是否在规定的时间内采取异常应急对策，并进行处理对策和改善措施。2、巡检员对责任相关人员的处理对策和改善措施是否合理。1、车间主管和巡检员未在规定的时间内采取异常应急对策和进行处理改善措施的，由发现者转告稽核专员处各乐捐20元/次。2、车间主管无安排作业员将不良品隔离标识，并混放流到下道工序的，如在下道工序发生批量性异常时，巡检员处车间主管乐捐30元/次。3、车间主管和巡检员其中之一人不配合对异常发生作出处理对策，在拖拉不理事的，由提出之一处乐捐30元/次。1、车间主管和巡检员发现责任相关人员未在规定时间内采取进行合理的处理对策和改善措施，在故意拖拉影响生产进度的，处责任相关人员乐捐100元/次。2、巡检员追踪责任相关人员未在自约定限期完成处理方法和改善措施，在故意影响品质要求的，处责任相关人员乐捐50元/次。1、产品开发、设计；2、材料与配件；3、机器与设备、模具；包括：开发技术4、生产工艺作业。员、工艺员、模具工、维修工。生产作业1、操作者失误；五金车间1、2、防误与自检不到位；冲压组；激光组3、工艺纪律违规。品质检验与控制品质部车间巡检员
事后处理准
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1、质检员30分钟内判定产品的质量状况，同时开出《不合格品评审报告》，加具处理建议，如判定为报废且报废数量（大件≥10件，小件≥50件），需经品质部长确认。如判定为降级使用的或返修后降级使用的，车间主管在判定结果出来后1个工作小时内将有代表性的不良品返工返修后，通知生产车间、品质部共同评审，在《不合格评审报告》上加具意见，车间主管应把报告交制造中心副总作最终裁决，车间主管把《不合格评审报告》20分钟内交给车间质检员。1、对重大异常由质检员在发生异常后的1个工作小时内填写《品质异常报告》交责任车间主管，责任车间主管应在1个工作日内填写原因分析、纠正预防措施，并将报告交回到发出报告的质检员，质检员负责在1个工作日内检查措施落实情况，并填妥报告中的“效果验证”栏，把报告归档保存。2、判定报废的，由质检员先行在《报废登记本》上做好记录后统一在周日下午将当周报废品开具《报废申请单》，分别交车间主管、品质部长、制造部部长签核后执行报废，于周一下午下班前把《报废申请单》发放到车间统计、仓务部、品质部。3、最终判定降级使用的，车间质检员在接到《不合格评审报告》后10分钟内对降级品作好标识，标识内容包括产品名称、数量、品质状况、质检员、日期等，在1个工作小时内把报告发放到PMC部、营销中心、制造中心、仓务部。4、车间质检员每周六上午9:00前将本周品质异常情况汇总形成《生产异常汇总统计表》，每月盘点当天上午11:30前把《品质异常报告》表进行统计分析，制订安装车间《生产异常汇总统计表》，并把分析报告交给品质部部长。注：品质异常定义：当同样原因连续产生不良数量（大件在10件以上50件以下，小件在30件以上200件以下）定义为一般品质异常，当不良数量（大件在50件以上，小件在200件以上）定义为重大品质异常。责任追究1、车间主管检查车间质检员超过30分钟未判定处理意见的，对责任质检员乐捐2元/次。2、车间质检员检查车间主管超过1个工作小时未对判定为返工返修后降级使用的产品作返工返修处理的，对责任车间主管乐捐2元/次。3、车间主管检查质检员在重大异常发生后超过1小时未拿到《品质异常报告》的，对责任质检员乐捐2元/次。4、车间质检员检查车间主管超过1个工作日未回交《品质异常报告》的，对责任主管乐捐3元/次。5、车间统计检查车间质检员未在周一下午下班前把《报废申请单》交到手上的，对责任质检员乐捐2元/次。
编制/日期：冯国华/201*-2-24会签：批准/日期：
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