本安体系自查报告格式
（单位名称）本质安全体系自查评价报告
一、自查评价概述
自查评价发现问题项，其中主要问题项。
201*年，集团安全会诊发现问题项，已整改完项，余项未完成整改；201*年，集团冬季安全暨本安体系评价检查发现问题项，已完成整改项，余项未完成整改。
二、安全管理亮点
三、存在的主要问题及隐患
序号类别主要问题及隐患项目整改措施与方案四、集团安全会诊及本安检查问题整改情况
（一）201*年集团专家会诊发现问题条，截至目前已整改项，整改完成率%。未完成的项问题为：
序号未整改完成项目整改措施与方案完成时限（二）201*年集团冬季安全暨本安体系评价检查发现问题条，截至目前已整改项，整改完成率%。未完成的项问题为：
序号未整改完成项目整改方案完成时限五、综合评价
1、本质安全管理体系管理评价得分
序号1234安全目标组织与职责安全制度安全培训评价项目标准分100100100100实得分备注
序号567891011121314安全文化风险评估应急管理事件管理评价项目标准分1001001001001001001001001001001400实得分备注职业安全健康管理专项安全管理作业环境安全管理设备安全管理环境保护安全管理评审与考核考评项目总实得分2、本质安全管理体系管理评价趋势
附件1：自查发现问题及隐患清单
附件2：火力发电企业本质安全管理体系自评价表
扩展阅读：201*年度本安体系建设自查报告
郭家湾电厂201*年度本安体系建设自查评报告
批准
审核
编制
时间：201*-10-25
1郭家湾电厂201*年度本安体系建设
自查评报告
一、自查评概述
为了总结经验、查找不足，切实做好本安体系建设达标验收工作，根据郭家湾电厂年度本安体系建设整体安排，结合公司全力以赴加强本安体系建设指导意见，郭家湾电厂于10月22日-24日组织进行了201*年度本安体系建设自查评工作。
本次自查评按照“分片负责、责任到人”的自查评方式进行，紧紧围绕《火力发电厂企业本质安全管理体系评价标准》14个评价项目进行逐条、逐项进行自查评，按照管理评价项目权重比，郭家湾电厂自查评得分为93.53分，符合年初本安体系建设目标要求。
二、安全目标完成情况
截止10月25日，郭家湾电厂安全运行848天，未发生人身轻伤及以上事故；未发生一般设备及以上事故；未发生交通事故；火灾事故、恶性误操作事件、重大环境污染事故和由本单位原因造成严重影响社会的不安全事件；未发生一类障碍，全年机组实现无非计划停运现象，各项安全目标指标“可控、在控”。
三、两级公司隐患整改情况
1、201*年度计提公司冬季安全大检查暨本安验收检查共查出问题18项，目前已整改完成18项，整改完成率100%。
2、公司六次专项检查累计查出问题11项，目前已整改完成113项，整改完成率99%，1项“机组汽封漏气大”1号机组已利
用机组等级检修机会实施完毕，2#机组需要在201*年度机组等级检修中实施完成。
四、本安体系建设情况总结
一年来，电厂认真贯彻落实两级公司安全工作会议精神，树立“管生产必须管安全，干工作必须保安全”的管理理念，坚持“谁主管，谁负责”、“不安全、不生产”的原则。以本安体系“提升年”为主线，将“本质安全”理念与“持续改进”思想融为一体，以本安体系建设达“集团一级”为目标，按照PDCA循环，综合运用目标管理、风险管理和闭环管理等方法，创新工作方式、落实安全责任，加大风险辩识，强化危险源管控，加大隐患整治力度，优化机组运行调整，提升机组安全稳定运行水平，实现“人、机、环、管”的本质安全。基本形成“体系运作、规范管理”的生产管理格局。主要表现在以下方面：
1、定期组织召开安全会议，树立了“安全在我心中、幸福在我手中”的理念，固化“安全是最大的成本、安全是最大的效益，没有安全就没有一切”的思想；培育“严、细、精，高、快、实”的工作作风，全体人员做到思想统一，行动一致，措施得力，将生产安全作为工作的重中之重。
2、按照“风险责任共担、安全创效共享”及“按岗领薪、按责取酬、倾向一线、兼顾平衡”相结合的原则，推行全面考核管理机制，强化本安体系建设，将本安体系建设纳入各部门（包括外委队伍）的月度综合考核中，构建了本安体系建设的长效机制。
3、优化机组燃烧调整，制定机组长周期运行奖罚办法，激励生产一线员工将长周期运行作为运行、检修与设备管理的努力
方向与目标，切实降低机组年度非停指标，机组连续运行周期明显延长，实现机组无非停。（1#机组实现调停重启后又连续安全运行150天转A修，2#机组连续安全运行231天的好成绩）。
4、推行“应修必修，修必修好，逢停必查，查必细致”的管理理念和点检定修模式，紧密围绕“找抓促”活动的开展，执行“小缺陷不过班、大缺陷不过天”的治理原则，严厉惩治日常隐患治理标准不高、整改不力、消缺治理不及时等现象，对新发生的、暂时无法处理的重大缺陷都作为隐患进行管控，由专业小组研究制定隐患控制措施和治理方案，利用机组停机机会“统一打包集中治理”，构建了隐患的动态与长效管理机制。截止10月底累计发生缺陷5367项，处理5346项，消缺率99.6%，现场设备健康水平大大改观。
5、技改工作全面实施。一是对锅炉冷渣机旋转接头改造：将过去的内置式冷渣机轴承更换为“无轴承式”旋转接头后，旋转接头不会再发生故障，设备的安全运行得到保障；减轻了检修工作量，避免了每次更换轴承引起的凝结水排放造成的环境脏乱差局面，也降低了凝结水的浪费或机组降出力事件的发生；二是锅炉回料腿非金属膨胀节改造效果明显，非金属膨胀节上法兰超温现象，膨胀节上法兰与回料腿结合位置出现烧红现象得以消除，减少回料腿膨胀节的日常维护量，提高锅炉返料系统的可靠性，保证机组安全稳定长周期运行；三是对落渣管改造，彻底解决目前普遍存在的落渣管超温问题，延长了落渣管使用寿命，降低了使用和维护成本，避免保洁人员、检修人员烫伤的可能性；四是对机组主蒸汽等系统疏水阀改造和研磨，减少了工质浪费及
系统检修安全措施不彻底的局面；五是对锅炉刮板给煤机出口电动门及手动插板门改造，避免经常卡涩现象的发生。
6、举一反三、吸取教训，防止同行业类似事件的发生。一是对油库、储煤场、制氢站、氢系统、油系统及电缆沟道、桥架实行了主管“分片负责制”，依据“二十五项”反措落实防火、防爆实施细则；二是修订完善安全生产责任制标准，汇编了201*年电厂不安全事件小册子，全面分析了去年发生的各种不安全事件，并制定了相应的防范措施，时刻提醒大家引以为戒，杜绝类似事件的再次发生。
7、提升作业行为管控，编制员工不安全行为手册，坚决杜绝习惯性违章及无票作业，将每周四定为电厂反“三违”日。针对出现的各类违章行为，组织相关违章人员现身说法，进行安全再教育，切实提高作业人员安全防范水平。
8、技术监督定期开展，监督程序规范。依靠技术监督三级网络定期组织技术监督查评，定期组织技术监督总结会议，重点解决设备和技术上存在的不安全因素。严格执行技术监督告警、预警监督程序。利用机组等级检修机会，认真落实西安热工院和陕西电科院查出的126项整改问题，截止目前已整改完成122项，整改完成率96.8%。
9、危险源辨识初见成效。一是充分利用观看、培训、指导等方式，组织学习两级公司危险源辨识及风险预控管理知识；二是针对生产现场存在的危险源，制定切实可行的消除措施，完善了生产现场各类安全标识，提高作业人员的安全意识；三是针对保洁人员作业过程存在的高空坠落风险，在锅炉31.5米、38.5
米加装了安全水平绳，制氢站、油库等重点区域卫生了安全设施。四是依照发电业务风险管理标准，重新编制了岗位员工危险源辨识卡和职责到位标准，加强重点区域作业活动的危险点预控分析，强化危险源辨识培训，不断提高安全管控水平。
10、坚持抓好“一个会议、两个交底、三个坚持”活动，班组安全基础管理成效显著。（“一个活动”：厂部按时召开月度安全生产例会。“两个交底”：要求每项工作必须进行安全交底与技术交底。“三个坚持”：厂部坚持每周召开一次安全三级网络会议；班组坚持每周开展好一次安全活动；安全监督管理人员坚持每天对“三票三制”执行情况进行监督检查）。班组内实现了“人员有分工、设备有专责、责任有落实、考核有依据”，班组管理呈现大幅提升的良好局面。
11、加强外委队伍管理，实现外委队伍内部化管理。一是编制完善承包商管理手册、外委队伍安健环实施细则、外委队伍危险源管理手册，严格规范入厂流程及日常管理；二是针对每项作业活动进行安全交底和危险源辨识，并由安全监察部指导新入厂的外委队伍编写并学习风险预控票；三是开展指纹考勤管理及定期月度评价，提升了外委队伍监管水平。
12、强化培训，员工职业技能水平不断提升。各部门能够依照培训计划按时实施，能够开展以不同形式的培训方式开展培训活动，坚持开展“三个一”活动。全年累计培训573人/次。
13、全员“找抓促”活动成效显著，现场作业环境显著提升。一是为了进一步提升现场作业环境管理水平，厂部开展了机关部门承包输煤皮带的文明生产竞赛活动；二是发电运行部对卫生重
点区域锅炉房实施包片到人（主管以上）。同时，对转动设备和高空作业，包片人必须包安全，跟踪监督；三是在1#、2#炉之间开展文明生产竞赛活动；四是运行人员利用休班之际，自己动手安装现场标识标牌及划线、管道介质流向等工作。
14、安全文化形式多样，安全意识水平不断提升。通过树立“理念就是信念、文化就是习惯”的安全文化理念，观看安全教育片、安全简报、事故案例、文化广播、安全演讲、本安体系知识竞赛等形式多样的安全文化活动，不断提高作业人员安全技术水平。
五、存在的主要问题
1、员工对危险源辨识、评估方法单一，不能有效进行辨识，存在辨识不准确、措施不到位现象。
2、安全文化虽然形式多样，但引领安全作业行为未起到真正作用。
3、本安信息化平台建设相对滞后。4、体系建设需要进一步规范。六、附件1、自查评得分表
2、本安体系建设综合评价趋势图
1、本质安全管理体系管理评价得分
序号评价项目1安全目标234567891011121314组织与职责安全制度安全培训安全文化风险评估应急管理事件管理职业安全健康管理专项安全管理第一季度100作业环境安全管理标准分100100100100100100100100100100100第二季度东部西部100北部实得分10095989595949595100928890100851322权重237721847810101822备注22.856.866.651.916.923.86.6589.28.816.221.793.53设备安全管理0第四季度环境保护安全管理评审与考核考评项目总实得分第三季度501001001400
2、本质安全管理体系管理评价
1安全目标10014评审与考核2组织与职责9013环境保护安全管理3安全制度807012设备安全管理4安全培训605011作业环境安全管理5安全文化10专项安全管理9职业安全健康管理8事件管理6风险评估7应急管理系列1第四季度500第二季度东部西部北部
第三季度
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