制酒十车间廉洁风险防控工作总结
制酒十车间廉洁风险防控工作总结
（二一二年度）
为深入贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，提高车间反腐倡廉建设科学化水平，全面推行廉洁风险防控工作，促进车间预防腐败的系统化、规范化，结合《茅台集团201*年廉洁风险防控工作实施方案》，现车间将201*年度廉洁风险防控工作总结如下：一、动员部署阶段（一）成立领导小组组长：褚仁美副组长：黄旭
成员：杨继彬、刘庆中、陈名、刘畅、熊毅、王浪、张枫林、何秋波、欧兴平、吴宗俊、郑浩（二）制定实施方案
为保证风险风控工作有迹可循，201*年3月，车间制定了《制酒十车间201*年廉洁风险防控工作实施方案》。方案内容包括廉洁风险防控的指导思想、重要意义、主要工作内容、工作要求及各实施阶段主要工作。二、查找阶段制定十车间廉洁风险点查找流程图，流程图包括5大类别：思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部坏境风险。经过梳理查找，查找出高风险等级岗位风险点66个，高风险等级单位风险点3个，中风险等级岗位风险点22个，低风险等级岗位风险点3个，共计94个廉洁风险点。针对其中49处风险防范点制定了防控措施。（如下表）序号12345789101112风险点防控措施责任人支部制度不健全、不落实，导致支部建设滑坡不落实民主集中制和不按规定程序办事不落实党风廉政责任制，班子成员出现不廉洁问题建立健全支部规章制度严格执行“三重一大民”主决策程序建立廉政档案，每年廉政教育不低于12次执行《车间发展党员计划》，制定《后备干部培养推荐办法》支部副书记支部副书记支部副书记后备干部推荐、党员发展不按程序对党员干部员工疏于教育，影响队伍稳定未经讨论决定，擅自使用、挪用党费个人及班子成员重大事项报告不及时选拔班组骨干暗箱操作或为他人谋利擅自报销应由个人支付的费用行政制度不建全或不按制度办事车间费用的开支范围和开支标准失控支部副书记支部副书记支部副书记党员教育每年不低于12次，员工教育培训不低于250人次严格按照《党章》规定执行每年年底向公司纪委报告一次制定并严格执行《班组骨干选拔任用规定》严格执行《车间费用报销制度》建立健全行政管理制度，规范行政办公流程严格执行车间预算标准制定《各类事故预案》、每月组织一次安全大检查严格执行安全生产法严格执行“三重一大民”主决策程序制定《印章管理办法》并严格执行严格车间财务管理执行《制酒十车间绩效考评》《评先评优管理办法》支部副书记党政领导党政领导车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任副主任助理13未制定预案、未定期开展安全检查造成重大事故1415161718安全生产事故瞒报、漏报、迟报凌驾于组织之上，无视民主集中制随意加盖公章，造成不可预见的后果私设“小金库”在绩效考评、评先评优方面为他人争取利益1920212223242526272829303132333435363738394041424344454647代理主任工作期间越权办理事务收受好处，在员工调动分配中为他人办事在设备维修过程中获取不正当利益在土建项目修建工程中获取不正当利益工会财务管理制度落实不力、管理不严借开展活动的时机为自己谋取利益未经批准使用会费、挪用会费违反财务规定借用挪用公款开设账户，公款私存伪造台账，侵吞公款收受好处，报销私人开支上报员工考勤不真实泄密茅台酒工艺技术计量器具、样品酒流失丢失、泄露公司秘密文件资料或车间重大决定班组扣分与考核结果不符不经审核任意宣传报道，造成恶劣影响私自复印、携带机要文件伪造台帐、侵占车间财物侵占维修材料、维修工具私卖废旧材料曲药、高粱、半成品酒、酒桶、麻袋安全泄密茅台酒工艺技术半成品酒安全私吞、挪用班组费用泄密原始记录数据公车私用虚报维修项目等参与同行业竞争执行《制酒十车间请示汇报》制度班组人事调配由领导班子讨论决定组织管理人员集体验收，党政领导签字认可组织管理人员集体验收，党政领导签字认可制定《工会财务管理制度》工会财经委员审核严格执行工会会费管理相关规定严格执行《会计法》的相关规定严格执行《会计法》的相关规定严格执行《会计法》的相关规定严格执行《制酒十车间财务管理办法》严格执行《制酒十车间劳动纪律管理办法》严格遵守《国家保密法》和车间《保密制度》建立台账，定期审核严格遵守《国家保密法》和车间《保密制度》考核结束后交组长审核稿件领导审核后投稿严格执行《公文管理制度》严格执行《制酒十车间材料管理规定》建立台账，定期审核车间轮次结束督促班组交生活服务公司严格执行车间《生产原料》《半成品酒管理》《财产管理》规定副主任助理副主任助理见习助理见习助理工会主席工会主席工会主席核算核算核算核算核算全体人员工艺员干事干事干事干事保管维修班班长维修班班长全体人员全体人员全体酒师全体班长副班长驾驶员驾驶员全体人员严格遵守《国家保密法》和车间《保密制度》严格执行车间《小酒库管理》《半成品酒管理》规定每季度审核一次严格执行保密制度，年终集中销毁严格执行公司《皮卡车归场管理》规定执行《制酒十车间车辆管理办法》加强教育、监管上报4849参与制造销售假茅台酒接受员工礼品、公款旅游吃喝等加强教育、监管上报严格执行《领导干部廉洁从业若干规定》全体人员管理人员三、防控阶段（一）根据查找出的风险点，制定相对应的风防制度：制酒十车间党风廉政建设领导小组责任制、制酒十车间党支部干部述职述廉制度、制酒十车间党支部党风廉政建设责任制检查考核制度、制酒十车间党支部干部礼品登记制度、制酒十车间党支部领导干部个人收入申报制度、制酒十车间廉政建设廉政勤政制度、酒十车间党支部干部个人重大事项报告制度、制酒十车间党支部党风廉政建设责任追究制度、制酒十车间党支部任前廉政、诫免谈话制度、制酒十车间事务公示公开管理规定、制酒十车间财经管理规定、制酒十车间党风廉政建设监督员责任制、制酒十车间党风廉政建设责任制考评标准、制酒十车间党员干部党风廉政建设责任制考核评分试行标准、制酒十车间三重一大实施细则（实施细则共5章41则)。最终汇编成为《制酒十车间廉洁风险防控手册》。（二）构筑三道防线
制定制酒十车间关于构建反腐倡廉三道防线加快推进惩治和预防腐败体系建设的实施方案，将构建反腐倡廉“三道防线”工作任务分解到个人；制定廉洁风险个人岗位登记排查表，确定风险等级，针对性的制定了制酒十车间201*年党风廉政和反腐倡廉建设工作计划。
1、组织全体党员观看电教片：《忠诚与背叛》、《信仰》、201*0628期焦点访谈。学习革命先烈忠于党，不怕牺牲、不怕苦的革命精神学习；学习当代优秀党员队伍奋勇争先，不落后于时代步伐，克难攻关的创新精神。
2、出一期党风廉政黑板报专刊
黑板报主要内容包括换届选举纪律及廉正十章。让广大员工了解换届纪律，加强广大群众对领导干部的监督。3、召开职代会201*年3月，十车间组织全体职工代表，在十车间六楼大型会议室召开了一届五次职工代表大会。会上，领导班子作述职述廉报告，车间核算员作财务报告，审议通过了201*年度综合劳动竞赛方案、201*年度员工绩效奖分配实施方案、201*年度质量奖分配方案、201*年度八次酒超时工作分配方案，共收回评议表56份，两份无效。四、检查评估阶段召开总结大会，对目前形成的风险防控体系进行自评。（一）对制度进行测评
40人参与投票，对12个制度进行满意度测评。满意度分为：非常满意、满意、一般、不满意。其中非常满意占42.34%的比例，满意占58.66%，一般及不满意总共占0%的比例。
（二）对车间领导班子、中层干部进行测评
测评分为领导班子自评和民主测评。40人参与测评，5人参与自评。测评结果如下：姓名褚仁美黄旭杨继彬刘庆中陈名岗位主任副书记工会副主席副主任助理见习助理党内职务纪律委员组织委员宣传委员生产委员生活委员自评9391919193民主测评98.62592.92593.697.87297.9通过民主测评的结果上看，领导班子在作风上未存在问题，得到车间员工的一致好评。在制度的落实和推行上，员工普遍满意。存在的缺点主要在车间会议和反腐倡廉学习的次数上不够。通过一年的整改提升，车间廉洁风险防控体系在逐渐完善，也逐渐的体现出该体系的效用。今后，车间将针对存在的问题进行整改，查找出更多的廉洁风险点，将十车间打造成一支凝聚力强，作风优良的队伍。制酒十车间党支部二一二年十一月二十六日
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XX公司廉洁风险防控工作总结
集团公司廉洁风险防控工作领导小组办公室：
XX公司按照集团公司关于廉洁风险防控工作的部署与要求，自今年2月以来，以“注重治本、注重预防、注重制度建设”的思想为指导，切实加强组织领导，规范权力运作流程，强化重点岗位监督，自上而下对公司各个部室、车间进行风险排查，逐步建立“岗位职责清晰，履职程序规范，防控措施具体，制度机制完善”的工作体系。降低了各个岗位的监管风险和廉洁风险，有效地推动习酒公司各项工作健康快速发展。现将此项工作开展的情况总结如下：一、加强领导、提高思想认识
（一）成立了由公司董事长、党委书记任组长；总经理、纪委书记任副组长；各分管领导为成员的廉洁风险防控工作领导小组。领导小组下设办公室负责日常工作，保障了廉洁风险排查及防控工作的有序进行。（二）召开201*年党建工作暨基层组织建设年活动动员大会。会上纪委书记冯镱针对廉洁风险防控工作作动员讲话，全面安排、部署了公司廉洁风险防控工作。强调了廉洁风险防控工作是今年纪委工作的重中之重，务必认真抓好、抓实。
（三）拟定下发了《习酒公司201*年廉洁风险防控实施方案通知》。对如何开展廉洁风险排查及防控工作，如何制订工作实施方案、怎样排查与防控的总体构架、思路，如何按照工作方案及时完成相关资料，填写相关表格，编订本部门手册等一一做了详细的阐述。
二、按照步骤、全面、深入排查风险点
（一）大力宣传，营造氛围。廉洁风险点查找是一项繁琐的工作，
要求高、涉面广，时间紧、任务重。工作中，纪委办紧密结合各部室、车间工作实际，切实加强宣传学习，提高干部职工的思想认识，形成工作合力。根据习酒公司201*年廉洁风险防控实施方案的要求，层层落实工作任务，做到领导高度重视，组织机构健全，工作重点明确、目标任务具体；并通过廉洁风险防控工作培训的形式，对廉政风险的定义、风险防控的主要措施、如何开展风险防控工作等方面进行了详细的宣讲，让干部职工学习、了解、掌握廉洁风险防控知识，增强了防止腐败行为发生的能力。
（二）人人参与、全面排查。按照规定的程序、环节、要素、逐一查找，及时公示，做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”。严格按照“梳理岗位职责业务流程－明确岗位职责－找准廉洁风险点和风险表现形式－单位审核－组织审定”的思路，采取“自己找、部门查、领导提、部门审、组织定”的方法，从公司各个层面逐一排查、筛选廉洁风险点，确保找准、找全、找实。又从思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险5个风险类型和评估风险等级（高、中、低）分别进行廉洁风险及其表现形式的分析、排查。
一是排查岗位风险。以岗位、职责为基础，从干部岗位到重点岗位，每个人根据各自的岗位、职责，从思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险5个风险类型和评估风险等级（高、中、低）进行分析、排查。列出权力运行流程图，根据廉洁风险点，进一步分析其表现形式，做到人人参与，全面排查。
二是排查部室风险。结合部室职能和业务工作，重点排查管理人、财、物、事和审批、项目资金分配、资源监管等重要领域和关键环节的部室。从业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险3大风险点分别查找廉洁风险点。通过自身找、相互帮、领导提、集中评、组织审，分
别在重大事项决策、重大项目安排、大额资金使用、干部任免、新党员发展、办公用品采购管理、车辆日常维护管理、公务接待管理、印章管理、档案管理、资金管理等环节查找出廉洁风险点。且在排查中明确相关责任人，负责排查列出部室廉洁风险点及其表现形式，制作权利运行流程图，填写风险点排查及风险防控措施表格。
三是排查基层单位。排查延伸到了班级管理人员，各车间正副班长，组长从个人岗位风险进行了彻底的排查。
四是公司副总以上领导率先垂范自觉排查。公司副总以上领导根据自己的管理权限，认真排查，填报《风险排查防控措施一览表》，签订廉洁从业承诺书。
（三）规范标准，认真填报汇总
1.公司将排查阶段的工作进一步深化、细化。要求各部室、车间除按照集团公司防控手册模板填写《职权目录表》《个人岗位风险点排查表》《单位廉洁风险排查表》《个人岗位廉洁风险防控措施表》《部门廉洁风险防控措施表》《风险点汇总表》外，还要求根据工作业务的实际情况、制定相应的风险防控承诺书。
2、公司各部室、车间按规定将廉洁风险防控的所有资料，通过内部相互点评、对外公示、征求意见等形式，多渠道、多层次广泛征求意见，认真梳理，吸收借鉴、集体讨论研究，对排查出的各个廉洁风险点逐一分析，认真确认。对风险点定位不准确、查找不深入的，一律退回限期完善上报，确保了风险点查找的实效性。
（四）认真审查，积极汇总上报。对各部室、车间编订的廉洁风险防控手册，廉洁风险防控办公室进行了认真的审查。对风险点查找不到位的、填报不规范、单位无审核的，均退回重新填报；并对填报不认真
的单位和个人，提出要求，明确目标，使其充分认识开展廉洁风险防控工作的重要性和紧迫性，并要求按规定时间完成编订工作。
三、廉洁风险防控排查情况
1、公司领导廉洁风险防控排查情况：
公司领导应排查11人，实排查11人，根据自己的工作管理权限，认真排查，填报了《习酒公司领导人员岗位职责风险点防控措施表》，其排查重要风险点共计39个，且均属高风险，制定防控措施共计40条。
2、公司各部室、车间廉洁风险防控排查情况：
公司应排查各部室、车间28个，实排查28个，排查风险点共计2118个。其中，岗位风险共1761个风险点，高风险占744个，中风险占591个、低风险占426个。部门风险共223个风险点，高风险占128个，中风险占59个，低风险占36个。从科室看，共计15个科室、如：物资供应部保管班、粉碎班；能源设备部安装班、水电班、锅炉班；安保部护卫队、消防队、巡逻队、交警队等，共92个风险点，高风险占57个，中风险占26个、低风险占9个。各单位根据自己的权限和分工不同均编制了权力运行流程图55份，制定了单位和个人的廉洁承诺书共计326份，并编订了各部室、车间的廉洁风险防控手册，均上交公司廉洁风险防控工作小组办公室。
四、检查评估情况
根据公司《201*年廉洁风险防控工作实施方案》的要求，为检验各部（室）、车间在开展廉洁风险防控工作中的宣传动员、查找风险点和制定防范措施等工作质量和效果。公司从开展廉洁风险防控工作宣传动员的基本情况，以梳理业务流程为主线，查找廉洁风险点的情况，针对查找出的风险点制定防范措施情况，各部门领导干部认真履行反腐倡廉工作职责，带头参与廉洁风险防控工作情况，开展廉洁风险防控工作取得
的初步成效情况进行了检查评估。根据收回的检查评估测评表结果显示：90%的部室、车间民主测评满意和基本满意率达95%以上，6%的部室、车间民主测评满意和基本满意率达90%以上，只有4%部室、车间民主测评满意和基本满意率在90%以下。五、风险防控工作主要特色情况
1、认真按照集团公司廉洁风险防控工作部署，研究部署本公司的风险防控工作，拟定方案，制定措施，召开专题会议。一是确定各部室、车间党政为第一负责人，主抓廉洁风险防控工作，以确保风险排查全方位、全过程，不留死角，一步到位。二是使风险点排查更彻底，防控措施更到位，风险等级类型更准确。
2、领导小组办公室设在纪委办，由纪委办专人负责协调各部（室）、车间开展风险防控工作的联络、解释和辅导，以确保廉洁风险防控工作能够顺利保质、保量开展和资料收集、汇总上报。
3、公司上下对风险防控工作思想统一，认识到位，形成合力，积极配合本次风险防控工作，涉及各部室、车间的排查对象比较全面，防控严格认真。
4、在安排风险防控工作时做到“七个结合”。即：风险防控工作与各部室、车间的党风廉政建设责任制相结合；与公司当前开展专项治理工作相结合；与抓好本部门业务工作相结合；与当前的安全生产工作相结合；与目前开展的系列廉政建设活动相结合；与生产指标完成情况相结合；与公司各级领导人员的敬业意识及责任意识和作风建设相结合。5、到目前为止，公司完善修订或新制定了40个行为准则和规章制度，即：《习酒公司贯彻落实“三重一大”集体决策制度的实施细则》《贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司建设工程管理办法(试行）》《党支部“三会一课”制度（修订）》《贵州茅台酒厂（集团）习酒有限
责任公司产品实物收存管理办法》《贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司班级以上管理人员绩效等级考评办法（试行）》等。为推动廉洁风险防控工作向纵深发展奠定了相应的制度机制。
公司今年的风险防控工作，比较全面地编制了业务流程图、汇总填写了各类表格资料，风险点定位较为准确，防控措施具体，为公司进一步建立、完善防控机制及建立、健全防控工作考核和评价体系奠定了基础。通过廉洁风险防控工作的开展，将惩治和预防腐败、防范风险和强化管理形成有机统一，营造各级管理人员“不想腐败、不能腐败、不敢腐败”的良好氛围，保证各级领导干部和管理人员“想干事、能干事、干成事、不出事”，从而促进企业又好又快、更好更快健康发展。
六、存在的不足和下一步工作打算
通过公司几个月来的工作，虽然取得了一定成绩，但仍存在诸多不足，主要表现在：一是工作思路不够开阔，方法比较单一，创新力度不够；二是经验不足，廉洁风险防控工作是一个新的立题，全公司都在学习中摸索、摸索中进步、对实践工作相对欠缺。三是少数同志在思想认识上有一定的偏差，认为廉洁风险防控工作与一般工作人员无关、与生产部门无关，是纪委监察应该做的事，凸现模糊思想的认识是该项工作的难点。四是极少数部室、车间对风险防控工作敷衍塞责，不按照实施方案的工作方法和要求逐步完成相关资料，抱着“临时抱佛脚”的思想进行应付；有的甚至稍微修改其他部门所编订的防控手册或者上网搜索粘贴，更有甚者在网上照搬的内容不加修改，漏洞百出。
针对以上存在的问题，我们下一步的工作方向是：一是从领导层面高度重视廉洁从业风险防控工作，加强管理，确保防控工作落到实处。
二是不断提高认识，统一思想、领会廉洁从业风险防控工作在企业生产经营中的重要作用，推动防控工作的向纵深发展。
三是不断完善制度。开展以人为点，以程序为线，以制度为面环环相扣的廉洁风险防控体系建设，加强制度保障，建立长效的运行体制。
四是以廉洁风险防控工作为抓手，强化干部职工的责任意识和争优意识，扎实稳步的推进工作，降低廉洁风险，避免风险转移，不断提高工作质量和服务水平。
五是不断创新工作动态载体，加快信息更新频率，切实实现权力的公开运行，接受公司广大干部员工的监督与评议，完善自身建设，使公司的廉洁风险防控工作再上一个新的台阶。
XX公司廉洁风险防控工作领导小组办公室
二0一二年八月二十七日
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