小金库专项治理自检自查报告
关于201*年“小金库”专项治理全面复查
阶段工作总结的报告
X清查“小金库”工作领导小组：
依照《XX市201*年“小金库“专项治理工作实施方案》的工作部署，我X在“小金库”专项治理工作中坚持综合治理、注重预防的原则，在局机关和局属各单位全面开展了“小金库”专项治理工作，现已按照工作要求完成了“小金库”专项治理全面复查阶段的各项工作。主要情况如下：
一、提高认识，加强领导
我局高度重视“小金库”专项治理工作，局党委认真按照市“小金库”专项治理工作部署对局属单位具体实施方法进行了专题研究。并成立了局党委书记、局长XXXX为组长，党委副书记、纪委书记XXXX和局党委委员、副局长XXX为副组长，机关财务处、纪检监察负责人、局属各支部书记为成员的“小金库”专项治理工作领导小组。局“小金库”专项治理工作领导小组下设办公室，办公室设在财务处。通过健全工作机制和工作程序，形成了各司其职、相互配合、齐抓共管的工作局面。
为进一步深化“小金库”专项治理工作重要性的认识，切实增强基层单位的责任感、使命感，201*年XX月XX日局纪检监察、财务组织局属单位分管领导和财务人员集体学习
市“小金库”专项治理工作实施方案，明确工作任务、各工作阶段实施步骤、工作纪律、工作要求。提高了局属单位完成“小金库”专项治理工作任务的自觉性。
二、确定复查对象、认真开展复查工作
按照要求，我局确定的复查单位为局机关、局属XX个基层单位X个社会团体。复查面达到XX%。在复查过程中各单位始终坚持突出重点、统筹兼顾，确保不走过场、不留死角的原则开展工作。
在实际工作中，我们坚持把专项治理工作与厉行节约、制止奢侈浪费，遏制消极腐败和不正之风“三公消费”治理，党政机关和事业单位规范津补贴工作的督查，会计信息质量检查等相结合；与纪检监察、财政监管、审计监督、行业监管等日常监督工作相结合，扩大治理工作成效。
经复查我局机关和下属XX个基层单位X个社会团体无“小金库”现象。
三、实行复查公示制和承诺制
按照复查工作要求，我局机关和XX个基层单位X个社会团体复查单位完成复查后及时开展了“小金库”专项治理工作情况、工作结果和举报电话、电子邮箱等内容进行了内部公示，局属XX个基层单位X个社会团体向我局公开作出本单位不设立“小金库”的承诺，局党委书记、局长XXX同志向市清办公开作出本单位不设立“小金库”的承诺，自觉
接受上级和群众的监督。
公示期间我局纪检监察部门没有收到举报情况。
二一一年X月X日
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“小金库”专项治理自查自纠报告
一、认真学习，提高认识
我筹建处把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。筹建处除了组织中层以上干部集中学习文件精神外，还集中组织全体员工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
二、加强领导，责任分工
为了保障之力工作顺利进行，我筹建处成立“小金库”专项治理工作领导小组。“小金库”专项治理工作由筹建处办公室、工会、财务部等部门共同参与。
三、明确要求，重点治理
根据公司文件规定，我筹建处此次治理重点是201*年以来各项“小金库”自己内的收支数额，以及201*年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节比较严重的，应追溯到以前年度。
按照公司文件规定的要求，我筹建处深入自查，我筹建处财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位规定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形势的“小金库”。
我筹建处各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张浪费等现象。按照公司财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严谨设“小金库”，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有任何形势进行私存私放。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我筹建处将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”出现。
虽然我筹建处目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了经济纪律，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
四、整改建章，规范完善
我筹建处决定在前期自查自纠的基础上，继续完善各项财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
二○一一年十一月十日
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