201*年整合管理体系工作计划
质量、环境、职业健康安全管理体系工作计划
201*年，公司在质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的基础上开展能源管理体系认证，并通过了质量、环境、职业健康安全管理体系第一次监督审核和能源管理体系认证审核。全年通过加强管理体系过程控制，强化执行力度，进一步完善了质量、环境、能源、职业健康安全管理体系整合工作，逐步实现了质量、环境、能源、健康四个方面的一体化管理。为了确保整合管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，根据201*年公司工作重点，整合管理体系运行主要抓好以下几方面工作：
一、进一步完善质量、环境、能源、职业健康安全目标、指标的分解与落实，目标、指标应尽可能量化并可测量。
二、修订完善职业健康安全管理体系标准换版后的相关程序文件和作业文件，提高体系文件的适用性和操作性，使之既满足管理体系标准的要求，又符合本公司实际管理和操作流程。
三、组织做好部门危险源与工作票系统的危险源辨识、评价控制工作。公司将组织各部门对原识别出的危险源以及新设备、新工艺、管理职能进行全面风险辨识和评价，补充完善危险因素的描述。在此基础上根据辨识出的检修作业活动危险因素及控制措施，对工作票系统的危险源控制按照作业活动、危险因素、可能导致的事故及需采取的控制措施进行改版。
四、开展安全生产标准化达标工作。五、加强整合管理体系宣贯培训，强化体系执行力度。对内审组长、公司、部门级内审员进行分级培训，提高内审员的审核能力。强化公司管理层体系的培训力度，提高体系管理意识，切实加大体系的执行力度。
六、继续抓好内审和管理评审，做好外部审核的迎审工作。公司将进一步完善内审员的选拔和培养，做好整合管理体系内审策划和实施工作。并按照各认证机构201*年监督审核的具体要求做好迎审工作，尤其是能源管理体系现场四次监督审核。各部门要充分做好准备，积极开展自检自查工作，对内外部审核中发现的问题必须严格予以整改，公司将加大对不符合项的跟踪验证力度，对在审核中表现较好、进步较大的部门给予奖励，对不及时完成不符合项整改或整改不到位的部门给予考核。
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质量管理体系整合工作计划
本工作计划与安排分为4个阶段进行，从201*年11月至201*年01月共3个月。
1．第一阶段：营运体系资源整合规划阶段（201*年11月1日至201*年11月10日，已完成）（1）工作目的：通过对现行营运体系的调研、分析，明确营运体系资源整合工作内容。
（2）工作内容：对公司各部门工作流程、工作程序、支持表单及运行状况进行调研、分析，明确
现行营运体系的优势和缺失，收集、整理所需基础资料，向公司经营层提出《营运体系资源整合规划》方案。
（3）工作方式：采用调查，与部门主管沟通、讨论，收集和整理所需的基础资料的方法。（4）工作成果：行成《营运体系资源整合规划》
2．第二阶段：质量管理体系整合阶段（201*年11月10日至201*年12月10日）
（1）工作目的：形成以ISO9001:201*质量管理体系为基准的适合本公司运行的质量管理体系。（2）工作内容：对现有质量管理体系的质量手册，程序文件，管理性文件，运用表单等进行修订、
完善，对缺失的需要的程序文件、管理规定、工作流程、运用表单进行补充，最终形成符合ISO9001:201*质量管理体系要求的质量手册，程序文件，管理规定，运用表单，并在实际工作中运行。
（3）工作方式：总经办编制《质量管理体系整合计划及责任书》，采用总经办主导，各部门主要
管理人员参与制定本部相关的程序文件、管理规定、工作流程、运用表单，部门主管集体讨论定稿，集中和分散培训等方法进行。
（4）工作成果：打印成册的《质量手册》，《程序文件》，《管理规定》。
3．第三阶段：部门组织结构、职能职责、职务说明书整合阶段（201*年11月10日至201*年12
月31日）（1）工作目的：明确各部门的组织结构、职能职责和岗位职责。
（2）工作内容：设计部门组织结构、职能职责和修订现有的职务说明书，到各部门工作现场进行
跟踪观察和验证，对完成的部门职能说明书、岗位说明书进行校正；请各部门确认，使各部门组织结构、职能职责和岗位职责明确细化，定编定岗。
（3）工作方式：总经办编制《部门组织结构、职能职责、职务说明书整合计划及责任书》，采用
总经办主导，总经办编制部门职能职责，各部部长编制本部门组织结构、各岗位职务说明书，集体或分散讨论定稿，集中或分散培训等方法进行。
（4）工作成果：打印成册的《部门职能和职务说明书》
4．第四阶段：质量管理体系内部审核和完善阶段（201*年01月10日至201*年01月15日）（1）工作目的：验证质量管理体系运行的符合性和有效性，向管理评审提供依据。
（2）工作内容：组织实施内部质量管理体系审核、编制内审计划、内审报告及年度内审总结报告，
对不合格项实施纠正与预防措施并对纠正措施实施情况跟踪验证。（3）工作方式：总经办、品质部主导，各部参与，采用首次会议、现场审核、开具《不符合报告》、
被审核方确认、汇总审核结果、末次会议、制订内审报告、审核内审报告、批准内审报告、下发内审报告、针对《不符合报告》制订纠正和预防措施、措施确认、实施措施、效果验证、达到效果、关闭项目、做年度内审总结报告、提交管理评审的程序进行。
（4）工作成果：《内审报告》《内审不合格报告》《年度内审总结报告》
第二阶段质量管理体系整合计划及责任书（201*年11月10日至201*年12月10日）
以ISO9001:201*质量管理体系为基准构建适合本公司运行的质量管理体系章节相关内容条文二级文件三级文件四级文件（内容供参考）责任部要求完成责任人负责人门日期签名4.质量管理体系质量管理体系4.2//4.2.3/4.2.4文件控制程序质量记录控制程序5.管理职责管理责任4.1/4.2.1/4.2.2/5.4.2/5.5/5.质量手册（一级文件）5.25.5.3/5.6/5.6.信息沟通控制程序1/5.6.2文件总览表管理体系文件管文件发放/回收记录表理规定图面发行/调用/回收一览表技术文件管理规文件变更申请单文件申请单定外来文件接收记录表质量记录一览表记录销毁登记表行政部技术部11月31日前品质部总经办总经办11月31日前11月31日前11月31日前人力资源控制程序人力资源决策权一览表人力资源年度规划表人力资源需求预测表人力资源供给预测表行政部人力资源管理费用编制表人员编制调整表月份人员需求估算表基础设施检查记录基础设施维护计划基础设施维护记录全厂5S区域责任对照表5S检查表（生产区）5S检查表（办公区）5S稽核违章通知5S违章纠正报告5S违章通知/纠正报告收发登记表5S周稽查评分汇总表行政部11月31日前6.资源管理人力资源/工作环境6.1/6.2/6.4基础设施控制程序11月31日前工作环境控制程序行政部11月31日前章节相关内容条文二级文件三级文件四级文件（内容供参考）责任部要求完成责任人负责人门日期签名设备管理控制程序仪器设备请购（改造）项目申请单设备登记管理台帐设备内部调拨单新增设备接收单设备验收单德世公司固定资产铭牌设备日常保养点检表行政部设备检修计划设备维修备件清单设备维护/保养稽核表仪器设备维修（费用结算）单维修设备交付使用移交单设备报废申请单模具制作申请单模具报价单开模进度表模具预收报告新制模具产品尺寸检验记录表模具修改通知单模具验收报告外协模具管理台账模具报废申请单工装夹具制作申请单工装夹具制作记录表工装夹具验收单工装夹具管理台帐工装夹具制作一览表工装夹具维修申请单工装夹具转移单工装夹具报废单11月31日前6.资源管理（续）设施6.3模具设计与开发管理程序技术部11月31日前工装设计与开发管理程序生技部11月31日前章节相关内容产品实现规划7.1条文二级文件质量计划(QC工程图)三级文件四级文件（内容供参考）责任部要求完成责任人负责人门日期签名技术部11月31日前订单评审控制程序业务审查管理5.2/7.2/8.2.1/7.5.4客户满意度调查控制程序客顾客沟通7产品实现设计开发控制程序7.2.3/8.2.1客户投诉与处理控制程序生产订购单订单修改单订单登记表订单、取消变更结案追踪汇总表外贸订单签收记录客户订单货期准确率报表内部顾客满意度调查表外部顾客满意度调查表顾客满意度评价报告客户投诉/退货处理单客诉/退货处理单跟踪登记表纠正和预防措施报告客户投诉批率统计表销售部11月31日前销售部11月31日前销售部11月31日前设计开发7.3项目建议书产品设计（改进）项目任务书产品设计开发计划书设计开发输入文件清单产品设计（改进）评审记录表产品设计（改进）验证记录表试产报告工艺文件更改通知单设计文件更改通知单工艺验证评技术部审报告客户试用报告设计开发信息联系单设计开发输出文件清单电锤电镐检具清单电锤电镐爆炸图清单金加工工装夹具清单装配工艺卡片开模进度表过程审核检查表试生产问题改善清单测量系统评分析报告控制计划检查表过程控制计划检查表11月31日前过程设计与开发程序生技部11月31日前章节相关内容条文二级文件三级文件四级文件（内容供参考）更改通知单设计更改评审报告设计更改确认报告零部件（文件）工艺更改通知单更改跟踪记录合格供应商名单一览表供应商基本资料表供应商评审表合格供应商取消资格名单一览表合格供应商资格取消评审表供应商评审计划表供应商考核表物料需求计划物料请购单物料采购周期统计表采购计划表采购进度控制表采购合同采购送检单采购/外协加工交付跟进表生产月计划表生产周计划表单生产计划及物料综合表半成品交接单产能评估分析表生产负荷评估分析表各产品标准工时、标准产量统计表各产品生产周期统计表生产进度跟进表生产月有、周、日报表生产排程变更通知单产能评估表责任部要求完成责任人负责人门日期签名更改控制程序设计开发7.3技术标准化管理程序技术部11月31日前技术部11月31日前供应商管理控制程序7.4/7.4.1/7.4.2/7.4.3采购控制程序PMC部11月31日前采购7产品实现（续）PMC部11月31日前生产计划控制程序PMC部11月31日前生产过程管制7.5.1/7.5.2生产过程控制程序PMC部11月31日前标识与追溯性7.5.3产品防护
标识与可追溯性控制程序产品防护控制程序品质部品质部11月31日前11月31日前5
7.5.章节相关内容条文二级文件三级文件四级文件（内容供参考）量测仪器总览表量测仪器校验报告书量测仪器履历卡校验计划表校验周期表等年度质量稽核计划表稽核通知单内部质量稽核查检表内部品质稽核缺失统计表内部质量稽核报告内部质量稽核总结报告等管理评审计划内管理评审报告进料检验记录进料检验日统计表外协厂商质量检查表进料检验日统计表产前报告首件检验报告制程巡检记录表制程巡回检验表生产流程管制卡不良产品追踪表成品检验记录表质量异常通知单不合格品处理报告不良产品追踪表供应商不合格品记录表不合格品对策表责任部要求完成责任人负责人门日期签名量测装置与校验7.6/8.1监视和测量装置控制程序品质部11月31日前内部审核控制程序内部质量稽核8.2.2管理评审控制程序8.测量分析与改进8.1/8.2.3/8.2.4总经办11月31日前总经办11月31日前量测与监控产品检验控制程序品质部11月31日前不合格品管制8.3不合格品管制程序品质部黄文忠11月31日前章节相关内容条文二级文件三级文件四级文件（内容供参考）责任部要求完成责任人负责人门日期签名数据分析8.测量分析与改进（续）8.1/8.4数据分析控制程序生产达标率趋势图产成品最终检验记录表客户满意度结果分数表文件出错投诉统计表生产不良品统计表生产不良品率趋势图原材料进料良品批率统计表原物料帐准确率统计表成品帐准确率统计表成品入库不良批率趋势图品质部客户抱怨/退货处理单跟踪登记表委外进料良品率统计表客户满意度调查表项目改善追踪表原物料准时到货率统计表委外加工品准时到货率统计表人员流动率统计表改善对策表持续改善追踪表纠正和预防措施通知单品质部11月31日前纠正与预防措施控制程序纠正与预防措施8.5.1/8.5.2/8.及持续改进5.3持续改进控制程序11月31日前持续改进申请表持续改进项目评定意见表持续改进实施计划表持续改进项目评定标准品质部11月31日前
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