年度经营管理指标分析总结
201*年度管理指标分析总结表
分析部门:生产中心201*年1月14日
序号项目名称201*年度目标201*年实际差异原因分析说明解决方案1、生产中心加强提升班组长的管理水平，对流失率大的流水线1、人员流失率大，导致产线人员短缺，不能及时到位（尤其是包装1准时交货率100%86.44%13.66%检验岗位，201*年度每月缺口都保持在50人以上）。2、由于客户资料未能及时提供，导致采购周期不足，致使交货延期；3、供应商不能在正常采购周期内按时交货（电线、线路板、冲件类）。组长进行适时换岗，以减少人员的流失率。人力资源部把握好人员招聘的质量，同时对包装检验岗位加大招聘力度。2、要求销售部在订单评估时，必须考虑客户资料提供及时性的问题，以保证采购备料周期。3、要求采购部加强供应商的培养及筛选，同时督促供应商按时保质地交付物料，以确保生产订单的按时完成。1、人员离职率偏高。2、制程中因首件确认错误、员工操作不符作业标准、结构问题等原因所导致的返工。2生产效率95%95.01%0.01%3、注塑件品质达不到上线要求（自制件、采购件），影响装配线生产效率。4、供应商来料未检验就上线生产，及来料达不到公司品质要求（标贴起翘、及冲件特采），需要生产流水线花大量人力为供应商进行挑选使用，或进行返工。1、（物料损耗包含原料损耗项）由于当前老系统所导出的损耗数据3物料损耗标准0.3%0.26%0.04%还有不够完善的地方，不能完全体现出实际损耗。2、12年的物料损耗主要以塑壳报废为主，喷涂加工的塑壳不良报废，及注塑件因杂料、产品缩水、字版错误等原因报废。1、由于销售部资料提供时间，不能满足采购周期。2、五金件供应商由于技术问题而造成交货期不能满足上线时间要4交货期(天)2831.5-3.5求。3、涉及到电子元器件及线路板的采购与加工，采购交期一直不能满足上线时间需求。建议由采购部提供改善措施。1、建议201*年的制程损耗率标准定为0.3%。2、注塑课加强制程品质巡查，严格控制私自调整成型技术参数设置。3、要求品管部加强与供应商沟通，以减少因喷涂而造成塑壳不良报废。1、建议公司适时调整一线员工的计件工资，以减少人员的流失。2、生产部提升管理加强流水线制程中的操作规程管理，减少因首件确认、不规范操作等原因所造成的返工。3、要求品质部加强来料检验工作，预防不良来料流入生产现场，及时处理、协调制程中产品品质问题，减少待工、返工的频率。4、要求技术部及时彻底地解决产品结构问题。特别说明:本表是责任部门依照中规定的部门对指标进行分析总结的表单,分析部门特别对未完成的差异要作
重点原因说明。以便公司决策。
分析人:审核:
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自来水公司
供水收费所201*年上半年工作总结
按照201*年公司整体工作部署，并结合公司下达的201*年各项工作指标，首先依据201*年度指标完成基数及整体经营工作的实际，进行了年度指标盘点核算，按公司年度指标提升幅度进行了站域分解，并合理配置各站工作人员，所内全岗位实行指标、岗位职责双向包保挂钩制，实行维修工作材料、工时年度预算制，维修人员区域实行年度独立核算。同时与各岗位人员签定了年度、经济指标及责任指标责任书。通过各项经营工作的实际运行，现就201*年度供水经营管理工作做以如下总结：
一、年度售水量及收费指标完成情况
1、年度以内各项查抄工作全部实行周期化管理，水表实行装换前隔离管理机制，企业户及特业户实行月固定周期查抄。普通营业区及居民用水户实行月周期查抄，进一步强化了水表管理，达到运行水表三封一档制，通过实际运行，截止201*年6月，累计售水量水量为：1,838,648吨，其中企业售水量为506,979吨，居民售水量为1,159,872吨，特种行业售水量为20,417吨，
2、年度内各项收缴工作全部实行月单收单结（即月初发生票据，月末结帐），楼房居民户及企业现金户全部实行水量预存、购置管理办法，截止201*年6月30日，应发行水费为6,284,066.76元整，截止6月30日，水费收缴额为4,758,545.27元整，其中企业收费额为2,423,441.21元，平房居民水费369,360.85元，楼房收费额为1,417,893.06元，小区水费额为262,936.80元，小型基建水费额为9,337.30元整，待收水费有63.8万元），其它待收单位正在催缴，年度结帐全部到位。
二、污水处理费代收情况汇报
按市政府及相关部门要求，在规定时限内完成各项建帐，立卡业务综合工作，并大力进行了污水处理费征收、征缴的法律、法规的宣传工作，通过实际运行，截止到201*年6月30日，累计征收污水处理费为285,454.45元，其中企业户征收污水处理费为206,936.51元，楼房居民污水处理费为78,514.94元，尚未同财政兑帐污水处理费为155,011.60元。
三、受理及维修工作汇报
1、截止201*年6月30日，累计受理工作完成3680件，其中水量核对1,846件，增减人口变更107件，用水性质变
更360件，过户手续变更50件，维修受理1,317件（其中楼房维修1,030件，平房维修287件）。
2、受理工作年度内无隔级上访事件，全部达到用户的认同，维修人员能够克服各种维修工作的困难，积极深入实际，群力群策，能够严格按照技术要求，保质、保量完成维修工作任务，没有任何安全事故发生，全部达到用户满意，得到用户一致好评。
四、201*年上半年二次供水外网及水表出户改造工作汇报
年初按照公司201*年上半年二次供水外网及水表出户改造整体批次安排，按生产技术科技术要求，改造按原固定模式，并成立了临时改造协调监管小组，逐栋逐户做了大量的协调说明工作，截止201*年6月30日，累计完成10个小区35栋楼2902户水表出户改造工作，经公司技术科整体验收，全部符合技术要求，并完成了改造区域内的大量越冬防寒工作，得到各区域用户的一致认可，为下半年改造工作奠定了基础，完成二次供水外网400延米口径为2寸的综合改造工作。
五、201*年上半年二次供水接管情况工作汇报经协调，截止201*年6月30日，累计接收、接管10
个二次供水单位，整体接管工作基本结束，先后对建筑公司、啤酒厂家属楼、经贸公司家属楼、土地局家属楼、建行家属楼分别进行了水表出户改造，12月5日前，全部纳入公司正常经营管理体系，一并实行购置管理，并对公安局家属楼、粮食局家属楼均实行了现场办公，直接建帐、设卡，实行购置管理，工农小区、方圆小区分别以通知形式发放到各住户，接管工作正在有序进行。
六、201*年上半年工作不足
1、维修技术条件、检测条件不够，技术水平有待提高，协调工作需进一步加强。
2、楼道内表箱、管道井设备设施管理力度不够，需大幅度提升。
3、需增强岗位人员责任意识，整体提高管理水平。4、平房区域内流动人口水费收缴力度不够，漏收率大。七、201*年工作建议、设想
1、年度内达到经营管理工作零投诉，达到无停水条件下收费达标，建立受理业务责任人反馈制度。
2、通过连续近三年经营市场定位，夯实基础，整体经营工作应由管理型向服务型转变。
3、各经营区域内需建立供水情况联络网，选聘经营工
作义务督导员，提高整体业务水平。
4、实行水量、水费年度指标一标到底，争取突破经营指标600万元。
自来水公司供水收费所
201*年6月30日
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