廉政风险点排查工作报告
崇国土资发201*84号签发人：信永泽
关于“两整治一改革”专项治理廉政风险点排查工作报告
市国土资源局：
根据市局“两整治一改革”专项治理工作廉政风险排查阶段的要求，我局组织各基层分局（所）、局属各内设机构认真开展了廉政风险点排查工作，现将排查情况报告如下:一、开展学习教育，打好排查基础
为了切实做好廉政风险点排查工作，我局把学习教育贯穿在排查工作的始终。在干部职工学习“两整治一改革”专项治理工作相关文件的基础上，又组织全体干部职工反复学习了党的十七大和十七届四中全会文件、胡锦涛同志在中纪委第四次、五次全会上的讲话、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党党内监督条例（试行）》。为查找廉政风险点打好了基础。
二、明确责任分工，强化督促检查
为确保廉政风险排查工作按时完成，我局及时组织召开了办公室会议，将任务分解到了办公室各工作小组和各基层分局（所）。各基层分局（所）和局各内设机构负责人带头排查，并注意征求其他同志的意见，相互提醒，以求实现整体廉政。局“两整治一改革”专项治理工作领导小组还经常巡回各基层分局（所）、局各内设机构，对“两整治一改革”工作进行了指导和督促，每15天对工作进展情况进行了通报。通过督促指导，确保了廉政风险排查阶段工作的顺利完成。
三、认真开展排查，制定防范措施
我局采取自上而下和自下而上相结合、单位排查和岗位排查相结合、单位排查和个人排查相结合的方式，紧紧围绕
各基层分局（所）、局各内设机构业务工作实际，分四步进行了廉政风险点排查：一是积极进行廉政风险排查动员；二是认真梳理各自岗位职责、从事的行政工作、权力及其性质、来源等；三是认真开展岗位廉政风险排查；四是研究制定防范措施。重点针对国土资源系统现行制度、关键岗位、核心业务和重点环节，查找了土地出让、矿权审批、土地开发整理项目实施、地质灾害项目实施、项目招投标、征地补偿、财务收支和干部管理等8各方面可能存在的制度漏洞和廉政风险点，并讨论制定了相应的防范措施。
我局在本次廉政风险点排查中，共查找出发生腐败行为和不作为、乱作为的廉政风险点51个，其中矿业权配置方面执行《矿产资源总体规划》不够严格，不坚持原则，失职、渎职，办理《采矿许可证》时吃、拿、卡、要等风险点3个；财务收支中财务预算时超编、漏编、不严格执行会签制度、乱收费等风险点6个；地质灾害项目招投标中泄漏标的、暗箱操作、随意改变评标结果等风险点8个；土地整理复垦项目招投标中泄漏标的、暗箱操作、随意改变评标结果等风险点8个；干部管理中推荐拟选拔任用干部时不坚持民主公正原则，搞一言堂等风险点3个；土地出让时以权谋私、徇私舞弊等风险点6个；征地补偿方面不坚持规划，随意改变土地用途，征地补偿费不能及时如数兑付，损害群众利益等风险点6个；执法监察时利用自由裁量权的空隙以权谋私，办
人情案等风险点11个。
在此基础上，各基层分局（所）、局各内设机构都填写了《行政工作职责表》、《行政工作廉政风险防控管理流程图》、《科室廉政风险防控管理表》和《科室工作人员廉政风险防控管理表》。最终形成了《崇信县国土资源局廉政风险防范管理措施》。制定印发了《崇信县土地市场整治工作方案》、《崇信县矿业权市场整治工作方案》及《崇信县国土资源系统深化体制机制改革、健全完善长效机制工作方案》等。
我局针对排查出的廉政风险点，讨论提出了相应的防范措施。通过廉政风险排查，使全系统干部职工明确了国土资源管理工作中容易滋生腐败问题的关键点、薄弱点和隐患点，为预防和制止全县国土资源系统不廉洁行为奠定了坚实的基础。
四、存在的问题及下一步工作打算
虽然我局在廉政风险排查阶段做了大量工作，也取得了一些成绩，但也存在一些不容忽视的问题，一是个别同志对“两整治一改革”专项治理工作重视程度不够；二是基层分局（所）和局属各内设机构之间工作进展不平衡；三是局个别内设机构资料不够完善等。在接下来的自查自纠阶段，我局将进一步按照市局的要求，针对排查出的全县国土资源系统存在的制度漏洞和廉政风险点，在总结经验教训的基础
上，进一步完善国土资源管理和监督机制，切实规范干部队伍廉洁从政行为，逐步建立起制度健全、监督到位、防范有力的风险防范机制，着力转变干部职工的工作方式和工作作风，提升干部队伍廉洁从政的素质和能力，确保“两整治一改革”专项治理工作取得实效。
附：崇信县国土资源局廉政风险管理防范措施表
二一年十月三十日
主题词：国土资源“两整治一改革”排查报告抄送:县纪委，县检察院，县监察局，各基层国土资源分局（所）。崇信县国土资源局党组201*年10月30日印共印10份
扩展阅读：团市委廉政风险点排查情况报告
团市委廉政风险点排查情况报告
市纪检委：
按照《关于做好全市纪检监察系统“队伍建设年”活动廉政风险点排查工作的通知》要求，结合工作实际，我单位从思想道德、制度机制、岗位职责及业务流程等方面着手，采取“自己查、相互找、领导点、组织评”等方式，组织全机关人员进行廉政风险源点的拉网式排查，现将情况汇报如下：
一、廉政风险点及防控措施（一）思想道德类：风险点：
1、政治理论学习不够，可能产生重业务、轻政治的倾向，政治素质下降等情况；
2、在日常工作中，部分职工怕承担责任，怕得罪人，有畏难情绪，可能产生工作态度不端正，不思进取、得过且过，导致工作一般化，不能开拓工作新局面；
3、思想放松，廉政意识不强，可能导致吃拿卡要的不廉洁情况发生；
4、不能及时安排、有效落实自己份内工作，消极怠工，可能导致工作出现偏差或失误。
防控措施：
1、提高全单位干部职工的工作责任心，事业心，树立全心全意为人民服务的思想；
2、在全单位范围内开展思想大交流活动，让党员干部相互查找对方优缺点，提出好的防范措施和改进办法，并学习对方的长处和优点；
3、坚持以人为本，始终不渝地做到立党为公，执政为民，转变工作作风，多开展“走出去、请进来”的廉政教育活动。
（二）制度机制类风险点：
1、在制度的制定过程中，补充、修改和完善机制不健全；
2、在制度执行过程中，存在一定的教条、本本主义，缺乏变通、灵活性，执行效果的反馈机制不强，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。
防控措施：
建立综合性廉政规章制度，进一步完善效能监察考核工作规范，强化制度执行力度，以制度管人、用人。
（三）岗位职责及业务流程类1、财务资金使用方面风险点：
支出管理不够规范，计划和控制的严谨性不强，可能导致资金使用不当，给工作造成不利，资产调配、报废、闲置资产的监督管理不到位。
防控措施：
（1）建立健全有效的财务内控制度。制定明确的工作职责、业务范围和权限、责任，从而形成财务岗位职责分明、环环相扣的内控管理运行模式；
（2）开展经常性的日常检查。通过开展制度执行情况多种方式的检查，能够及时发现问题，对于出现的问题也能够得到及时纠正。
2、行政事务方面风险点：
（1）在日常工作中，不注重服务态度和言行举止，可能引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉；
（2）在对外宣传工作中，对热点、焦点问题情况不明，把关不严，可能给单位造成不良影响；
（3）档案管理不严格，可能造成无法弥补的损失；（4）接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。
防控措施：
（1）在人员管理上，一是坚持制定年度教育学习计划，定期开展警示教育培训；二是建立预防职务犯罪联席会议制度，强化预警机制；
（2）在文件起草签发上，一是实行各类制发文件部室核稿，办公室制文、部室校对；二是机要用印必须见领导、部室负责人及校对人三方签字后方可盖章；
（3）在后勤管理上，对物品采购、车辆使用均进行详细要求。明确车辆日常停放使用，尤其是在节假日、休息日及工作日加班等情形下的使用管理流程和要求。
二、下一步工作打算：
针对上述风险点，我单位迅速排查出权利运行现状，加强单位各项规章制度建设，建立廉政工作长效机制。在今后的工作中，我们将在市纪检委的正确领导下，不断强化管理和加强政治和思想教育，围绕决策、执行、监督、检查、考核等关键环节，着力从事前预防、事中监控、事后考核三道防线入手研究制定切实可操作的防控措施，并从源头上预防腐败和提升服务功能的角度，建立健全权责明确、程序简化、便民高效、廉洁办事的规章制度和长效机制。
共青团漯河市委201*年4月25日
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