钢材盘点细则
物资盘点实施细则
一、实施盘点目的：1、查清实际的库存数量，保证帐物的一致性，避免因库存数不准确而影响生产；2、搞清库存的盈亏状态及原因；3、掌握仓库及车间内的存货水平、超期保管、长期积压物料的种类、数量，检讨库存结构合理性，发现库存管理中存在的问题。
二、范围：仓库及车间内库存的一切物料。三、盘点的程序：
1、盘点的定义：是企业定期或不定期的对所储存的物料实际状况的具体清点，并依此结果对物料账面库存数与实存数之间差异做出详细的分析，以便于有效地控制和掌握物料数量和质量状况。
2、盘点作业流程：A、做好盘点前准备工作；B、盘点中作业；C、盘点后处理。3、盘点区域布置图。凡是仓库、货架、物料均要标明位置（进行货位管理），以便分区负责、实施盘点作业。办法是：确定各仓名称编号及物料存放位置；根据存货位置编制盘点区域布置图；对每一个区位进行编号；将编号做成贴纸，粘于货架的左上角。
对于车间盘点，以班组为单位，分区域盘点。
然后将各责任区域分配给盘点人员，以便于盘点小组成员明确了解工作范围，并控制盘点进度。
4、盘点的准备工作。
A、人员及培训准备。盘点前对各参加盘点人员应进行必要的指导和培训；掌握盘点要求、讲清盘点常犯错误及异常情况的处理方法等。
B、物料的整理、整顿。
C、盘点工具：需准备盘点标签、红、蓝色圆珠笔、复写纸、计算器、大头针、回形针等。车间盘点原材料，需带上卡尺及卷尺和记号笔。（对车间内的材料，建议Q345B材质用红色标签，Q235B用蓝色标签）。
D、提前通知供货商，盘点期间不收货、不退货；尽可能提前安排本厂给客户的送货。E、盘点工作分派。初盘由管理物料的仓管/原材料发货员进行；复盘或抽盘由本部门或其它部门主管交叉进行。
5、盘点时间。公司规定时间进行大盘点。物资部根据物料的价值大小、重要程度对成品、原料，不定时进行盘点抽查。
6、确定盘点方法。
盘点方法有两种：
A、账面盘点。计算机账同手工帐的核对，每半个月进行一次。物资部主管定期检查各仓管员台账，以确保手工账的规范、准确。并定期导出ERP系统的库存数，检讨系统结存数与手工台账之间有无差异。
B、实货盘点。实货盘点分为：⑴期末盘点法，本公司在每个季度末统一清点所有物料，对各仓、车间以分区、分组方式在季度末一次清点完。⑵循环盘点法，对成品、原料、及其它贵重物品，每周清点部分物料，一个循环周期内至少将每种物料盘点一次的方法。
7、清理储存场所。
A、尚未办理入库手续的商品，存放在指定隔离区域，予特别标识；其不在盘点之列。B、已办理出库手续的物料，督促领料部门实时领走，不可存放在本部门。C、在规定的扎账时间，单据、帐目处理完毕。各工厂材料员，如月末最后一日有开平线物料收入，其扎账时间，必须按公司规定，两者保持一致。
D、物料的定点定位存放，整齐有序。
8、盘点作业。盘点作业可分为初点作业、复点作业和抽点作业。
A、初点作业，是第一次盘点。最好两人一组，逐区逐货架的盘点（防止漏盘）。一人点；一人写，盘点过的物料贴上盘点标签或标识（防止重盘）。盘点单上的数字要填写清楚，不可潦草，如有错数字，要彻底更改。盘点时，如发现物料过了本厂规定的有效保质期，过期物料应取出并作记录。
B、复点作业。复点人员手持初点盘点表，依次检查，将复点数字记入复点栏内，并计算出差异；把差异填入差异栏（盈、亏）。为了醒目，复点者使用红色圆珠笔，以同初盘者的黑色字体区分。复盘者要确认初盘者有无漏盘和重盘。
C、抽点作业。抽点者对金额较大、初点与复点差异较大的物料，要进行实地确认。如确认无误，抽点者应签名。9、盘点后处理。
A、核对盘点单据。回收盘点表，检查盘点表是否（按盘点单编号连号）全部回收。B、核对盘点单与物料账或卡，确认盈、亏数量，并追查原因。
C、盘盈、盘亏的处理。物资部统计盈亏后，编制“盘点盈亏调整表”，报事业部领导审核、财务备案、进行账目调整。
D、物资部分析产生盈亏的原因、并采取预防纠正措施。造成较大损失的，追究责任。
扩展阅读：盘点细则
盘点细则
1、每月末日前(一般指盘点前两天)各分店所有的出库商品：厂家退货、报耗、挂账、调拨等业务必须处理完毕，不得遗漏。
2、盘点前，各通道及柜台应补足销售所需商品，盘点当日原则上不再补货和调拨。库存量较大的商品，在保证盘点当天正常销售的前提下，提前盘出库存商品数量封存。
3、盘点前两天，信息部、各分店均应召开盘点工作协调会，指定区域盘点负责人，并进行合理安排。4、盘点前应整理库存商品，对包装已拆封的，需打开清点实物，一是避免按整件计算;二是及时发现混装现象;三是检查小包装商品有无混放现象，诸如：开塞露、银翘片、眼药水等，应认真检查归位，避免虚盘、串盘。若发现包装破损、质量异常或近效期药品时，应单独存放，按正常程序报损。
5、盘点前应对包装相似、产地相同、品名、规格不同的商品认真核对，分开放置货架下层，为盘点做好基础工作。
6、必须于每月末日下午4：00前将盘点表打印完毕，盘点单内容必须包括：药品名称、规格、生产厂家、批号、有效期等。
7、盘点时，各通道及柜台员工必须认真、仔细、准确地核对商品编码、品名、规格、产地、价格等内容。
8、盘点要按“见物盘物”的方法，真实准确的填写库存盘点数字，不得以白条作为实盘数字记入盘点表，否则，将对实物盘点人处予每笔20元的罚款。
9、各店盘点结束后，员工不得擅自离开，必须由店经理或组长按不低于5%的比例进行抽查，若发现虚盘、漏盘，对实物盘点人处予每笔元的罚款。
10、各分店经理确认盘点单是否全部收回，检查盘点人及抽查人是否签字。
11、各分店收银员在录入盘点表时，应认真、细心，不得输错、错行、漏输，若因收银员工作失误造成复盘，处予每笔2元的罚款。
12、信息部负责监督盘点表的录入、核对，并于次日早晨7：00前打印复盘表。
13、各分店在早晨8：00前开始复盘，对复盘中出现的实物清点差错，每笔处予10元的罚款，在两个工作日内完成商品差异的核对，协助店长处理盘点结果。
14、盘点次月3号前，各分店经理根据核对无误的盘点结果，将商品的丢失、串货赔款数据交信息部，若未在规定期限内完成的，每拖延一天，处予负责人50元的罚款。
15、公司监盘人员调整帐务时，除正常帐务外，不得随意更改盘点数字，必须维护公司利益，保证盘点的准确性，若发现擅自更改盘点数据，将处予每笔100元的罚款。
16、总部及各分店应对月盘点工作进行总结分析，书面汇总上报主管领导。
盘点工作补充规定
一.串货的规定
1.按通道对架位号品种进行长短金额相抵店内码相似、品名相似、外包装相似并
同剂型；
2.处方小针剂、中药细料不能串货；二.盘错的处罚
1、二盘错一笔罚款10元；
2、帐务问题人为操作造成帐货不符，发现一笔，关联方各处罚10元。三、盘点工作操作程序
1.按架位号生成盘点表；
2.录入盘点实货数量，检查有无漏掉的商品；3.导出盘点损益表，生成二盘表；
4.两日内二盘复核完毕，由店长统一录入，并在2日日清前审核、记帐；5.3日之前店长将本店盘点结果整理汇总上报总部和财务。6.日清前必须做一次数据交换。四、盘点前准备工作
1.将各店之间的往来账务及报损等查清、记帐（日清前必须做一次数据传输）。2.将当月未发生业务，库存、帐面为零的品种加入命名为无货的架位里面，以后如在
购进则重新上架位号。
为保证库存的准确无误，减少无必要的损失，现制订盘点制度如下：1.在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；2.盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；盘点过程中不允许交头接耳、互相抄袭；3.总体盈亏均由门店承担，其中20%由店长承担，助理承担10%，班长承担5%，如店内无助理的，班长承担10%。其余部分由柜组人员承担。咸阳强生医药有限公司二零一二年三月
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