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钢材盘点细则

时间:2019-05-29 21:24:44 网站:公文素材库

钢材盘点细则

物资盘点实施细则

一、实施盘点目的:1、查清实际的库存数量,保证帐物的一致性,避免因库存数不准确而影响生产;2、搞清库存的盈亏状态及原因;3、掌握仓库及车间内的存货水平、超期保管、长期积压物料的种类、数量,检讨库存结构合理性,发现库存管理中存在的问题。

二、范围:仓库及车间内库存的一切物料。三、盘点的程序:

1、盘点的定义:是企业定期或不定期的对所储存的物料实际状况的具体清点,并依此结果对物料账面库存数与实存数之间差异做出详细的分析,以便于有效地控制和掌握物料数量和质量状况。

2、盘点作业流程:A、做好盘点前准备工作;B、盘点中作业;C、盘点后处理。3、盘点区域布置图。凡是仓库、货架、物料均要标明位置(进行货位管理),以便分区负责、实施盘点作业。办法是:确定各仓名称编号及物料存放位置;根据存货位置编制盘点区域布置图;对每一个区位进行编号;将编号做成贴纸,粘于货架的左上角。

对于车间盘点,以班组为单位,分区域盘点。

然后将各责任区域分配给盘点人员,以便于盘点小组成员明确了解工作范围,并控制盘点进度。

4、盘点的准备工作。

A、人员及培训准备。盘点前对各参加盘点人员应进行必要的指导和培训;掌握盘点要求、讲清盘点常犯错误及异常情况的处理方法等。

B、物料的整理、整顿。

C、盘点工具:需准备盘点标签、红、蓝色圆珠笔、复写纸、计算器、大头针、回形针等。车间盘点原材料,需带上卡尺及卷尺和记号笔。(对车间内的材料,建议Q345B材质用红色标签,Q235B用蓝色标签)。

D、提前通知供货商,盘点期间不收货、不退货;尽可能提前安排本厂给客户的送货。E、盘点工作分派。初盘由管理物料的仓管/原材料发货员进行;复盘或抽盘由本部门或其它部门主管交叉进行。

5、盘点时间。公司规定时间进行大盘点。物资部根据物料的价值大小、重要程度对成品、原料,不定时进行盘点抽查。

6、确定盘点方法。

盘点方法有两种:

A、账面盘点。计算机账同手工帐的核对,每半个月进行一次。物资部主管定期检查各仓管员台账,以确保手工账的规范、准确。并定期导出ERP系统的库存数,检讨系统结存数与手工台账之间有无差异。

B、实货盘点。实货盘点分为:⑴期末盘点法,本公司在每个季度末统一清点所有物料,对各仓、车间以分区、分组方式在季度末一次清点完。⑵循环盘点法,对成品、原料、及其它贵重物品,每周清点部分物料,一个循环周期内至少将每种物料盘点一次的方法。

7、清理储存场所。

A、尚未办理入库手续的商品,存放在指定隔离区域,予特别标识;其不在盘点之列。B、已办理出库手续的物料,督促领料部门实时领走,不可存放在本部门。C、在规定的扎账时间,单据、帐目处理完毕。各工厂材料员,如月末最后一日有开平线物料收入,其扎账时间,必须按公司规定,两者保持一致。

D、物料的定点定位存放,整齐有序。

8、盘点作业。盘点作业可分为初点作业、复点作业和抽点作业。

A、初点作业,是第一次盘点。最好两人一组,逐区逐货架的盘点(防止漏盘)。一人点;一人写,盘点过的物料贴上盘点标签或标识(防止重盘)。盘点单上的数字要填写清楚,不可潦草,如有错数字,要彻底更改。盘点时,如发现物料过了本厂规定的有效保质期,过期物料应取出并作记录。

B、复点作业。复点人员手持初点盘点表,依次检查,将复点数字记入复点栏内,并计算出差异;把差异填入差异栏(盈、亏)。为了醒目,复点者使用红色圆珠笔,以同初盘者的黑色字体区分。复盘者要确认初盘者有无漏盘和重盘。

C、抽点作业。抽点者对金额较大、初点与复点差异较大的物料,要进行实地确认。如确认无误,抽点者应签名。9、盘点后处理。

A、核对盘点单据。回收盘点表,检查盘点表是否(按盘点单编号连号)全部回收。B、核对盘点单与物料账或卡,确认盈、亏数量,并追查原因。

C、盘盈、盘亏的处理。物资部统计盈亏后,编制“盘点盈亏调整表”,报事业部领导审核、财务备案、进行账目调整。

D、物资部分析产生盈亏的原因、并采取预防纠正措施。造成较大损失的,追究责任。

扩展阅读:盘点细则

盘点细则

1、每月末日前(一般指盘点前两天)各分店所有的出库商品:厂家退货、报耗、挂账、调拨等业务必须处理完毕,不得遗漏。

2、盘点前,各通道及柜台应补足销售所需商品,盘点当日原则上不再补货和调拨。库存量较大的商品,在保证盘点当天正常销售的前提下,提前盘出库存商品数量封存。

3、盘点前两天,信息部、各分店均应召开盘点工作协调会,指定区域盘点负责人,并进行合理安排。4、盘点前应整理库存商品,对包装已拆封的,需打开清点实物,一是避免按整件计算;二是及时发现混装现象;三是检查小包装商品有无混放现象,诸如:开塞露、银翘片、眼药水等,应认真检查归位,避免虚盘、串盘。若发现包装破损、质量异常或近效期药品时,应单独存放,按正常程序报损。

5、盘点前应对包装相似、产地相同、品名、规格不同的商品认真核对,分开放置货架下层,为盘点做好基础工作。

6、必须于每月末日下午4:00前将盘点表打印完毕,盘点单内容必须包括:药品名称、规格、生产厂家、批号、有效期等。

7、盘点时,各通道及柜台员工必须认真、仔细、准确地核对商品编码、品名、规格、产地、价格等内容。

8、盘点要按“见物盘物”的方法,真实准确的填写库存盘点数字,不得以白条作为实盘数字记入盘点表,否则,将对实物盘点人处予每笔20元的罚款。

9、各店盘点结束后,员工不得擅自离开,必须由店经理或组长按不低于5%的比例进行抽查,若发现虚盘、漏盘,对实物盘点人处予每笔元的罚款。

10、各分店经理确认盘点单是否全部收回,检查盘点人及抽查人是否签字。

11、各分店收银员在录入盘点表时,应认真、细心,不得输错、错行、漏输,若因收银员工作失误造成复盘,处予每笔2元的罚款。

12、信息部负责监督盘点表的录入、核对,并于次日早晨7:00前打印复盘表。

13、各分店在早晨8:00前开始复盘,对复盘中出现的实物清点差错,每笔处予10元的罚款,在两个工作日内完成商品差异的核对,协助店长处理盘点结果。

14、盘点次月3号前,各分店经理根据核对无误的盘点结果,将商品的丢失、串货赔款数据交信息部,若未在规定期限内完成的,每拖延一天,处予负责人50元的罚款。

15、公司监盘人员调整帐务时,除正常帐务外,不得随意更改盘点数字,必须维护公司利益,保证盘点的准确性,若发现擅自更改盘点数据,将处予每笔100元的罚款。

16、总部及各分店应对月盘点工作进行总结分析,书面汇总上报主管领导。

盘点工作补充规定

一.串货的规定

1.按通道对架位号品种进行长短金额相抵店内码相似、品名相似、外包装相似并

同剂型;

2.处方小针剂、中药细料不能串货;二.盘错的处罚

1、二盘错一笔罚款10元;

2、帐务问题人为操作造成帐货不符,发现一笔,关联方各处罚10元。三、盘点工作操作程序

1.按架位号生成盘点表;

2.录入盘点实货数量,检查有无漏掉的商品;3.导出盘点损益表,生成二盘表;

4.两日内二盘复核完毕,由店长统一录入,并在2日日清前审核、记帐;5.3日之前店长将本店盘点结果整理汇总上报总部和财务。6.日清前必须做一次数据交换。四、盘点前准备工作

1.将各店之间的往来账务及报损等查清、记帐(日清前必须做一次数据传输)。2.将当月未发生业务,库存、帐面为零的品种加入命名为无货的架位里面,以后如在

购进则重新上架位号。

为保证库存的准确无误,减少无必要的损失,现制订盘点制度如下:1.在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;2.盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗;盘点过程中不允许交头接耳、互相抄袭;3.总体盈亏均由门店承担,其中20%由店长承担,助理承担10%,班长承担5%,如店内无助理的,班长承担10%。其余部分由柜组人员承担。咸阳强生医药有限公司二零一二年三月

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