综合办质量体系运行情况总结 TS16949
管理评审资料之
综合办质量体系运行情况总结
综合办自质量管理体系运行以来，按照经过公司总经理批准的质量手册和作业文件（包括各种记录表）进行操作，经过实践，对文件化的质量管理体系经历了一个由不认识到认识，由不自觉到自觉执行的过程，现将运行情况汇报如下：
一、执行情况
综合办积极组织各处室、各生产处门学习我公司质量文件，讨论质量方针和质量目标，共同学习，明确了任务。逐步提高了执行文件的自觉性。现正在正常运行。
1.从质量管理体系运行以来，在总经理的具体领导下，我们完善了公司质量管理体系运行所必须的各种资料。
2.我公司完善了各项生产质量记录，经过体系的运行、讨论修改后，确定的这些记录基本做到了简单、明了、能指导工作、能有效证明质量管理体系的运行情况。
3.对于质量管理体系文件的控制，严格按照《文件控制程序》要求执行，文件发放前由我部门填写“文件发放（回收）登记表”，文件发放时由我部门在封面上加盖“受控”印章，统一编列文件发放编号。领用人在“文件发放（回收）登记表”上签名方可领取文件，使发放文件工作做到了一目了然，文件控制有效率100%。
对我公司各部门的记录与文件已进行了统计并登记，各种记录和文件已得到有效控制。
4.我公司对全体员工进行了分处门的专项培训，对新进员工进行了职前教育，由专职机构为我们培训了内审员，现已有4人取得了质量管理体系内审员资格。人员培训合格率98%。
5.按照《内部质量审核程序》文件的要求，组织实施了本公司的内部质量审核工作。通过审核，加深了内审员对本公司质量管理体系
的各个过程的了解和质量管理体系知识的运用。
6.综合办积极协助管理者代表作好管理评审的准备工作，对管理评审中提出的纠正和预防措施的实施效果进行验证。
二、存在问题
对ISO9001：201*标准学习、理解还不够，因而执行起来不完全到位。
以上汇报请领导和各位指正。谢谢！
综合办：
201*年12月22日
扩展阅读：TS16949质量管理体系内审员培训总结
TS16949质量管理体系内审员培训总结
高尔基曾经说过：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”质量管理体系运转良好、管理规范到位的组织不管是谁进行内审，都会取得良好的效果。但是对于大多数组织来说，选择合适的内审员，给内审员以合适的定位并适当的培训，循序渐进的培养就显得很重要。首先是定位的问题，不管是组织还是培训机构，大多把内审员定位为对其他部门的监督者、审查者。我认为，内审员首先应该是一个合格的建设者，或者是一个优秀的完善者，这里所说的建设是指本部门的体系建设。内审员应该从本部门的体系建设做起，对本部门的体系了解了，才能对整个企业的体系运转有所了解；本部门的体系完善了，整个企业的体系运转才能相对完善，通过内部审核、管理评审、持续改进，不断的完善体系管理，强调缺陷预防、减少变差和浪费，最终才能持续满足顾客需求、并超越顾客需求。
201*年8月12日到8月15日，公司委派我和同事在成都参加了德国莱茵公司学术部举行的“ISO/TS16949：201*质量管理体系内审员培训”。由莱茵公司学术部李道钧先生主讲。课程安排为期四天，课程内容主要包括：ISO/TS16949：201*标准条款、过程方法、内部审核三大部分。
在为期四天的课程学习中，以顾客为关注焦点、领导作用、过程方法、PDCA、策划、持续改进这几个词是我听到的最多的几个词，彻底改变了我对质量管理体系原来的看法，使我对“ISO/TS16949：201*质量管理体系”有了一个全新的认识，现将心得体会总结如下：
一、推行ISO/TS16949：201*质量管理体系具有重要意义1、有利于企业提高质量管理水平2、有利于质量管理与国际规范接轨
3、有利于发展外向型经济，提高产品的市场竞争能力4、有利于保护消费者的利益、考虑了所有相关方利益的需求二、对质量管理八项原则的认识1、以顾客为关注焦点组织依存于顾客，顾客是每个组织存在的基础，组织应把顾客的要求放在第一位。组织必须要明确谁是自己的顾客，要调查顾客的需求是什么，要研究怎么满足顾客的需求。市场是变化的，顾客是动态的，顾客的需求和期望也是不断发展的。因此，组织要及时地调整自己的经营策略和采取必要的措施，以适应市场的变化，满足顾客不断发展的需求和期望，还应超越顾客的需求和期望，使自己产品/服务处于领先的地位。2、领导作用
最高管理者必须做好建立和确定组织统一的宗旨及方向、策划未来、激励员工、协调活动和营造一个良好的内部环境等工作。最高管理者的领导作用、承诺和积极参与，对建立并保持一个有效的质量管理体系，并使所有相关方获益是必不可少的。此外，在领导方式上，最高管理者还要做到透明、务实和以身作则。3、全员参与
各级人员是组织之本。只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。组织的质量管理不仅需要最高管理者的正确领导，还有赖于全员的参与。所以要对员工进行质量意识、职业道德、以顾客为关注焦点的意识和敬业精神的教育，还要激发他们的积极性和责任感。此外，员工还应具备足够的知识、技能和经验，才能胜任工作，实现充分参与。4、过程方法
将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。在应用过程方法时，必须对每个过程，特别是关键过程的要素进行识别和管理。PDCA适用于所有过程，可结合考虑。5、管理的系统方法
将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。在质量管理中采用系统方法，就是要把质量管理体系作为一个大系统，对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理，以达到实现质量方针和质量目标。6、持续改进持续改进整体业绩是组织的一个永恒目标。只有坚持持续改进，组织才能不断进步。
7、基于事实的决策方法
有效决策建立在数据和信息分析的基础上。正确的决策需要领导者用科学的态度，以事实或正确的信息为基础，通过合符逻辑的分析，作出正确的决断。盲目的决策或凭个人的主观意愿的决策是绝对不可取的。8、与供方互利的关系
组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。特别是对关键供方，更要建立互利关系，互利合作的双方实际上就是“双赢”，有利于双方降低风险，共同发展。三、对内审的认识
1、质量审核可按不同标准进行分类，通常有三种分类法，即：审核对象分类法、审核方分类法和审核范围分类法。
1）按审核对象分有产品审核、制造过程审核和质量管理体系审核三种。产品审核是对最终产品的质量进行单独评价的活动，用以确定产品质量的符合性和实用性。产品审核通常由质量保证部门的审核人员独立进行。
制造过程审核：独立地对过程（工序）进行质量审核，可以对质量控制计划的可行性、可信性和可靠性进行评价，过程（工序）质量审核可从输入、资源、活动、输出着眼，涉及到人员、设备、材料、方法、环境、时间、信息及成本八大要素。
质量管理体系审核：是指独立地对一个组织质量管理体系所进行的审核。质量管理体系审核应覆盖组织所有部门和过程，应围绕产品质量形成全过程进行，通过对质量管理体系中的各个场所、各个部门、各个过程的审核和综合，得出质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评价结论。
2）按审核方分有第一方审核、第二方审核和第三方审核三种。第一方审核纠正改进，这是组织对其自身的产品、过程或质量管理体系进行的审核。审核员通常是本组织的，也可聘请外部人员。通过审核，综合评价质量活动及其结果，对审核发现的不合格项采取纠正和改进措施。
第二方审核评定批准，这是顾客对组织开展的审核。第二方审核的标准或大纲，通常由顾客根据自身需要制订或提出。
第三方审核认证/注册，由第三方具有一定资格并经一定程序认可的审核机构派出审核人员对组织的质量管理体系进行审核。第三方审核是需要给审核机构付费的。审核的结果，若符合标准要求，组织将会获得合格证明并被登记注册。审核方第一方审核比较项目审核内部审核类型者人员审核审核推动内部改进目的顾客对供方审核独立的第三方对组织体系审核第三方认证机构派出审核员第二方审核第三方审核执行组织内部或聘请外部顾客自己或委托他人代表顾客选择、评定或控制认证注册供方适用的法律法规及标顾客指定的产品ISO/TS16949：201*；组织适用准则准；顾客指定的标准；标准和质量管理的法律法规和标准；组织质量管理组织质量管理体系文体系标准；适用的（依体系文件；顾客投诉件；顾客投诉法律法规据）审核可扩展到所有内部管限于顾客关心的限于申请的产品；ISO/TS16949：范围理要求时间活措施制定纠正措施审核审核时间较充裕、灵标准及要求审核时间较少201*审核时间较短，按计划执行审核时通常不提供纠正措施建议纠正审核时可探讨、研究审核时可提出纠正措施审核内审员注册资格不是通常由顾客、审核必须取得注册审核员资格员必不可少员及主管人员担任，对注册资格无要求表一三种审核方审核及区别
三种审核方审核及区别见表一。
3）按审核范围分有全部审核、部分审核和跟踪审核三种。
全部审核：组织质量管理体系审核，不管是组织自己进行，还是由第二方或第三方进行，如果这种审核覆盖了组织产品质量形成的各个过程、各个方面，都属于全部审核。
部分审核：组织对质量管理体系过程有选择性的审核，对组织某类产品、某个过程的审核，均属于部分审核。
跟踪审核：这也是一种部分审核。不同点是这种审核主要是用以验证以前审核后的纠正措施是否实施并有效，不合格项是否得到消除。2、内部审核的一般步骤1）审核策划
按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。2）审核实施
以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。3）审核报告
现场审核后，应提交审核报告。工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。4）跟踪审核
应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理，以推动连续的质量改进。在任何组织中，从审核得到的真正益处最终均来自“自身”的审核。3、内审的基本特点
1）内审的主要动力来自管理者；2）内审的重点是推动内部改进；3）内审的人员通常来自于组织内部；4）内审程序通常比第三方审核简单；5）内审的规范要求比第三方审核低；
6）内审对纠正措施的跟踪控制比较及时有效；7）内审更有利提高质量管理体系运作效果；8）内审是管理者介入质量管理的重要工具。
综上所述，内审在质量管理体系运行中具有非常重要的作用，因此我们必须高度重视，认真对待，切不可敷衍了事，走走过场。否则，内审也就没有什么实际意义，质量管理体系运行效果也将大打折扣，这对提升公司质量管理和长远的发展是相当不利的。
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