TS16949质量管理体系运行报告201*
201*年度TS16949质量管理体系运行报告
公司自201*年8月公司通过了TS16949-201*质量管理体系标准BSI年度例行审核后，通过运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。
一年以来，公司实施了四次过程审核、两次内审和二次管理评审。健全了自我完善机制，提高公司内部整体的持续改进效果。
现将一年来质量体系运行情况报告如下：
一、质量方针和各部门质量目标执行情况：
由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。
经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。
质量方针：落实管理体系PDCA过程提升整体竞争力争取顾客满意质量目标：出厂产品品质零缺陷年度毛坯不良率5%机加成品不良率1500PPM年度制造成本下降10%顾客诉怨处理时效3~7天
至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95%以上，各部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。
二、文件管理和执行情况
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一年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。
三、纠正、预防措施的实施情况
对于内审和管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。
今年5月公司进行了本年度第一次内审，开具60项不合格报告，其中一项为严重不符合项，其他均为一般不合格项。12月的第二次内审，开具63项不合格报告，其中一项为严重不符合项，其他均为一般不合格项。两次的严重不符合项都是“设备管理”的内容，从TS16949质量管理体系的标准中解读出，设备管理的严重不符合项目将直接的影响到公司取得再次认证通过的资格，请设管部务必配合体系工程师做好整改工作。两次内审的不符合项中发现在产品开发、人员技能的获得与持续改善方面也是很薄弱的环节，望各部门尽快完成不符合项的改善，并在以后工作中更加倾向于事务的纠正、预防实施情况跟踪其有效性，避免重复发生。
四、人力资源管理工作情况
为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，各部门分别加强了对公司技术人员、新进员工及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具体做了如下工作：
1、为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，操作工人的技能达到加工工艺要求，我们采取多种形式对公司新进员工的入职培训和在职职工的技术提升培训，对公司职工进行规范化管理。
2、组织有关设备的供应商技术人员到公司进行操作技能培训，请客户的技术人员，检验人员来厂指导操作者和检验员工作。针对工作中出现的问题，及时进行教育和学习。
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3、内培分类、分部门、分岗位等形式进行，培训合格率达100%，全部填写了培训记录。
4、目前，公司专业技术人员及操作工人的技能水平完全能保障产品质量控制的需求，并不断提高基层技术人员的管理水平，为公司持续稳定地发展提供足够的技术和管理型人才。
五、合同评审控制
在产品合同、加工合同及重要采购合同起草时和合同签订前，公司相关职能部门，包括销售部、采购部、生产中心、技术部、质量部、财务部等部门共同评审后由主管领导签字后实施。分析合同产品中可能存在的各种风险，尽最大努力降低合同风险、完善合同条款、平衡双方的权利和义务，确保合同真正达到公平、公正、诚实信用的原则，使之具备可操作性强的特点，最终成为约束双方的法律依据，确保产品按照合同各项约定保质、保量、如期供应。
采购部与各相关部门按照《质量手册》的要求认真“外协加工合同”进行会办处理。为进一步确保质量目标的实现，合同实施后，采购部依照质量管理体系要求进行全程跟踪监督和管理，定期与合同执行各方进行沟通，及时了解和掌握合同执行中所存在的问题，做到发现问题及时向公司领导汇报并提出解决意见，以便公司领导能够及时、准确作出决策和部署。合同确须调整和变更的要坚决按照规定程序及时协调各方后进行调整和变更，力争把经济损失降到最低，把矛盾消灭在萌芽状态，使之达到监督管理和友好协作的双重功效。
六、生产技术与产品控制
1、公司质量方针：落实管理体系PDCA过程提升整体竞争力
争取顾客满意
2、工程部加强了对车间的定期检查与不定期巡检，做到了发现问题及时有效地整改。
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目前本公司在产品开发段的文件与资料欠缺，望在后续工作中尽快补订，并对新开发的产品及时制定完善的操作规程、作业指导书及相关记录。严格遵守以上文件的规定，并由工程部门和管理人员进行随机检查，对违规者要追究其相关的责任。根据实际情况对生产员工进行入厂前的培训，使每个工人都认识到质量的重要性。
3、生产部门在开工前，检查各项开工工作是否已准备完备，准备充足后方可开工生产。原辅材料分类码放并标识，机械设备运行良好，各工种人员到位，并认真做好班组交接，把交接作为工作一班生产的终点，并由技术员监督执行。
4.采购员根据材料计划，在合格供方中采购。不合格的物品不采购。较大的外协件车间派检验员前去检验，坚持进厂前验收，不合格材料、外协件坚决不进厂、入库。
5、只有把好材料关，才能使质量有所保证。材料进厂后仓库应按要求对材料的码放、标识进行严格控制，并设专人负责。生产现场保持清洁安全通道畅通，生产设备专人管理，保证设备正常运转，无杂乱现象，坚持每周末的设备擦洗和现场整理，保证现场井然有序。
5、产品生产过程中，对重点过程以及重点工艺的执行检查，如分项、分部、单位产品，每项产品必须合格，方可进行下步生产，决不允许不合格的产品流入下一工序。不定时抽查在线产品，把质量隐患消灭在萌芽状态。公司进行不定期抽查，检查中发现问题立即下通知并限期整改，重大问题立即停工，返工重做，并进行相关责任人的处理。
6、在与顾客的关系上，尊重顾客意见，在不影响生产质量的前提下，把顾客的意见进行分析，判断采纳合理建议，并对顾客讲明质量的重要性，优质的质量是对顾客的满意答复。
七、技术、质量部管理
1、强化质量管理，责任落实到人
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自我公司通过了质量体系认证后，各部门认真的组织全体职工学习质量管理体系的标准要求和质量手册、贯彻TS16949质量管理标准，强化了质量管理意识。
根据标准要求，各部门部制定了各岗位职责和任职要求并着重指出了自己的质量职责，使各岗位人员明确了各自的管理、业务和质量的职责。
2.工程部做好图纸资料的档案管理，编制合理的加工工艺指导生产。3.在生产过程中质量部负责按照生产及验收规范对加工件、产品进行检查和验收。对每道工序的半成品都进行了抽样检验，经检验人员签字确认后才能进行下一道工序的生产，根据生产计划安排生产，技术人员经常下车间督促和生产现场负责人及检验员共同进行监督。检查生产工艺执行、操作执行、记录填写现场卫生管理情况，并制定了奖罚制度。4、坚持生产过程的检验和监督工作，技术工艺人员，必须按照生产配方和生产工艺要求和设备操作规程进行生产和工序检验。在生产中严格把关“一检制”，不让不合格产品人为流入下一道工序，并且开展了“三工序”活动。即“检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序”严格把好质量检验关。
5.产品完工后由质量部签发合格证后方能放行。在生产验收中发现不合格产品，分析原因要求生产部进行限期整改直至合格为止。确保所出成品基本一次验收合格。
6.质量部负责做好所有加工件及产品的质量检验记录，质量处理记录。
八、存在的问题和建议
存在的问题：
通过一年多的体系运行，公司不论从产品质量和质量管理水平上都有了极大的发展，但是体系运作的各个环节还在不同程度上存在着一些问题，主要表现在以下几个方面：
1）生产部门的现场管理尚存在不同程度的问题；
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2）外委件进出厂验收记录问题；
3）公司需加强对管理人员及生产质量控制的培训工作；4）纠正措施与持续改善的有效性有待加强提高。
改进的建议：
1）加强对部门质量管理体系要求的培训；
2）对各部门质量运行体系进行严格要求，加强检查和控制，对发现的问题及时采取措施；
3）做好预防性的质量控制，从制度上建立一套预防的控制体系。4）进一步加强管理人员的培训工作，提高管理水平；
5）严格把好检验关，保证产品质量、进度，进一步做好记录档案及管理；
6）加强生产现场管理，保证安全生产。
总结一年来质量管理体系的运行，我公司文件化的质量管理体系基本符合TS16949-201*标准的要求，符合公司的实际情况，能有效地控制体系生产和服务过程的全部质量活动，具备了监督审核的条件。
希望通过全体员工的共同努力，进一步改进和完善我们的质量体系，为增强市场竞争能力，提高质量管理水平，做好我们的每一项工作！
本报告如有不妥之处，请批评指正！
管理者代表：袁先华体系工程师：何丽201*.1.4
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TS16949质量管理体系运行情况
与审核结果报告
丹阳市威林伊格塑料有限公司公司质量体系运行情况报告
现汇报我公司质量管理体系运行情况，请评审。一.质量管理体系情况
201*年5月~201*.3期间,公司在先期体系运行的基础上,继续保持着原先的工作方向运行。目前对质量体系构成的情况如下：a.质量手册
b.程序文件、控制文件c.质量记录d.技术性文件e.管理性文件
由以上几部分文件完整地构成了公司的质量管理体系文件，一直有效地指导质量活动，完善了质量管理体系。二.管理职责本运行周期内，公司领导通过不断宣传公司质量方针、目标与检查程序文件执行情况，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻“以顾客为中心，不断完善企业内部管理，满足顾客需要”的质量方针，并将质量目标层层分解，落实到各部门。能明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产的连续，质量满足规定要求。三年来，公司围绕质量管理体系文件，以围绕整个质量管理体系是否适宜、完善、有效和持续运行目的出发，进行相应的质量管理活动。这期间以来，我们按照质量管理体系文件要求进行操作，情况如下：公司组织各级有关人员不断进行培训，特别着重以“TS16949标准”为主的各类质量管理体系文件的学习，以中层管理人员、检验员为重点进行培训和讨论，加深对质量管理体系文件的认识和理解。
从内部管理出发，做好做精企业产品，并趁业务不足的前提下，提升自己的品质管理。同时，顾客单位也在业务不足期间相互进行走访，也肯定了目前本公司质量体系改进的效果。三、资源管理
1、三年来，公司为满足顾客需求，合理组织生产，拓宽市场，不断引进人才。以后应进一步加强对其管理，确保各种资源满足生产需要。2、设备、设施管理：目前公司的设备、设施管理基本能按程序文件要求执行，但同时也存在的一些主要问题：
部分工序设备的先进和自动化程度有待于改进。四、产品实现
1、公司已制定了相关的与产品及顾客相关的过程程序，确保公司有能力满足合同规定的要求。2、对生产过程中的物料管理进行了有效的管理，以后应继续加强质检员对采购物资质量（化工原材料）的把关，以防一旦发生主要原材料错购、错领、错用等现象造成的不良后果，同时还应继续加强对于有追溯性的材料的管理力度。3、公司已有质量策划控制程序和设计开发控制程序，但还应加强对于生产过程中的工艺参数、人员、设备、加工、监视和测试方法、环境等影响工程质量的所有因素加以控制。包括作业指导书，监视和测量装置、检验验收等内容，项目质量计划对关键、特殊过程进行了确认，再按作业指导书要求加以控制，各部在生产中对各工序加强了标识管理，同时也加强了对有追溯性材料的管理力度。4、公司制定了《测量、检测装置控制程序》，以加强对测量监控装置的管理，下一步应继续加强管理力度，确保测量、监控装置完好、准确，在必要的时候，适当增添新装置，以满足生产检测要求。五.测量、分析和改进
1）公司依旧重点对过程和产品的质量进行了定期的监测，对产品的测量主要通过了进货、过程、成品三大块内容进行了测量，并对不合格品进行了控制。对过程采用了内审、产品审核、过程审核等方法进行，并对不合格进行了较好的控制。2）质量管理体系运行中涉及到很多新的质量活动和问题，比如讲在标识过程中要求能够较好地进行各方面的跟踪和追溯，而在操作过程中都经常发生状态不清或区域不清，记录不全或有误，信息传递不畅或遗忘等，这对质量管理体系的运行带来不应有的损失。发现此类问题后，逐个分析产生问题的原因，帮助责任人真正理解以上各项质量活动的真谛，通过讲解、示范使整个质量管理体系运行日趋正常。
3）各部门依旧应不断利用《数据分析控制程序》中的适当方法，对顾客的满意、工程质量的符合性、过程特性及趋势，供方提供的产品和分包工程进行统计分析。下一步应更进一步很好地利用数据分析的方法，制定各种对策，保证质量体系的良好运行。
4）对纠正预防措施控制方面，以消除不合格的原因和潜在不合格的原因，防止不合格的再发生与发生。对于过程质量中的不合格、体系中的不合格，各有关部门、责任人一定要认真分析，制定切实有效的纠正、预防措施并认真实施，以便持续改进质量体系的有效性。特别是在下一步更应该做好以防错为主的预防措施。
六.认真做好内审工作
内审是公司进行质量管理体系自我完善的重要活动。在运行期间，本公司管理者代表进行了本公司日常的内部质量审核工作，按ISO/TS16949：201*标准组成一个内审小组，进行为期二天的内审，对各部门执行条款进行了全面的详尽的审核，并发现相应的不符合项。通过责任部门的努力，各不符合项都分别采取了纠正措施并予以落实解决，通过内审人员的验证及总经理的评价和评审都在有效地进行落实。并针对问题举一反三，认真整改，取得较好效果。详见内审有关记录。七.对质量管理体系运行的评价
通过这三年的质量管理体系运行效果来看，我们认为：
a.质量管理体系文件结构严谨，内容完整，符合ISO/TS16949：201*标准要求，能有效地指导本公司的质量管理活动。在运行中没有发现逻辑混乱、含意模棱两可、接口不清、表述错误及重大遗漏等问题。文件内容基本切合本公司实际。b.管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理。体系运行正常，质量工作程序和质量活动的效果符合体系文件要求。
c.纠正、预防措施被充分重视。相应的持续改进、公司自我完善的机制已建立，信息系统正常运行，为今后质量管理体系的继续完善、巩固和持续运行提供了很重要基础。
d.在质量管理体系运行中也发现一些不足，存在某些不符合。质量管理体系中主要存在的问题和：1、原材料仓库先进先出管理；
2、设备预见性维护及设备维修后的确认3、数据分析深度，纠正措施的有效性
针对以上问题，各职能部门采取了相应的纠正和预防措施。
从总体上评价，我公司的质量管理体系运行基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活动的实际情况，满足ISO/TS16949：201*标准的全部要求，可以保证向顾客提供满意的产品和优质的服务。只要持之以恒，不断改进，公司必将逐步提高管理水平和产品质量，适应市场需求，促进公司更大的发展。综上所述我公司建立的质量体系是符合的、适宜的、有效的。
管理者代表签名：石磊日期：201*-2-28
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