人社局年度部门绩效工作评价
一、部门概况
根据规定，xx区人力资源和社会保障局部门主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规和地方规范性文件，起草有关地方规范性文件草案；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施。
2.拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；落实机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。会同有关部门实施全民参保计划，编制全区相关社会保险基金预决算草案。
5.负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻落实国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻留学人员来x工作和定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9.会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度，综合管理区级表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的县处级表彰奖励活动。
10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员福利和离退休政策。
11.贯彻落实全区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.负责全区人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。
13.完成区委、区政府交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、组织结构、人员
根据上述职责，xx区人力资源和社会保障局下设办公室、财务股、工资福利股、事业人事股、养老保险股等xx个股室。截至xxxx年xx月xx日，xx区人力资源和社会保障局在职人员xx人、离休x人、退休xx 人。
三、年度履职总体目标及工作任务完成情况
xxxx年，在区委、区政府的正确领导下，区人社局认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，推进脱贫攻坚、民生工程、就业创业、人事人才、社会保障、城镇居民增收、劳动关系、自身建设等各项工作有序开展，圆满完成年度目标任务。
四、部门绩效目标的设立情况
年初设定部门绩效目标如下：
1. 脱贫攻坚。全区五大类特殊人群xxx%纳入城乡居民养老保险代缴范围。完成认定扶贫车间、招募就业扶贫基地，开发公益性岗位。
2.就业扶持工程。开发公益性岗位xxx个，开发就业见习岗位xxx个。
3.技工大省技能培训工程。开展技能脱贫培训xxx人次，企业新录用人员岗前技能培训xxxx人次，新技工系统培养春季招生xxx人。
4.城乡居民基本养老保险工程。参续保缴费人数xx.xx万人，养老保险待遇发放率xxx%。
5.完成全区社保征缴、待遇发放、社保风险防控工作。落实“免、减、返、补”援企稳岗政策。
五、部门预算绩效管理开展情况
1.预算编制工作
我局按照区委区政府的工作计划安排，在降低成本、减少支出等方面做出详细规划，建立预算管理办法，结合本单位实际情况编制部门预算。
预算编制流程分为x个步骤，包括预算筹备、预算申报、预算论证及预算编制。
2预算筹备。财务室根据区财政局文件要求，提出下年度我局预算编制的基本原则与方法，向单位各科室布置下年度的预算申报工作。x预算申报。各科室根据预算年度工作目标和工作计划提出下年度预算申请。x预算论证。财务室对各科室的下年度预算申请进行初审与协调，结合本单位下年度收入预测数，提出支出项目预算建议数。x编制预算。财务室根据区财政局下达的预算控制数和单位预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制单位下一年度预算草案，形成预算建议数，经分管领导、单位负责人审批，上报区财政局。
3.基本支出预算管理情况
根据区财政局最终批复预算数，向我单位全体科室通报，下年度各项经费开支必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。
4.项目支出预算管理情况
我单位加强对区财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用专项资金。
5.三公经费预算管理情况
我单位三公经费预算严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《xx市xx区区直单位公务接待管理暂行办法》（财办〔xxxx〕xxx号）等相关规定使用。
6.部门预算管理及执行情况
预算按照人员经费、基本公用支出、项目支出三个方面进行编制。预算经人大常委会批准后， 由财政部门直接将预算批复到本单位，提高了预算的合理性和透明度。预算执行严格按照国库集中支付制要求，财政性统一账户管理，工资统发，采购严格按照采购管理办法进行。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）绩效目标完成情况
1. 认定扶贫车间xx个并实行动态管理，累计建设就业扶贫驿站xx所，招募就业扶贫基地x家。开发xxxx个公益性岗位，全区xxxx名有就业意愿就业能力、未就业贫困劳动者全部实现就业。为全区五大类特殊人群计xxxxx人代缴城乡居民养老保险，代缴金额xxx.x万元，代缴率xxx%。
2.就业扶持工程。开发公益性岗位xxx个，完成目标任务xxx%。开发就业见习岗位xxx个，完成目标任务xxx%。
3.技工大省技能培训工程。企业新录用人员岗前技能培训xxxx人，完成目标任务xxx %。技能脱贫培训xxx人，完成目标任务xxx %，补贴资金xx.x万元。新技工系统培养春季招生xxx人，稳定率xxx%。
4.城乡居民基本养老保险工程。参续保缴费人数xx.xx万人，完成目标任务xxx%，人均缴费xxx元；发放养老保险待遇xx.x万人次，xxxx万元，发放率xxx%。
5.完成全区社保征缴、待遇发放、社保风险防控工作。落实“免、减、返、补”援企稳岗政策。xxxx年，征缴社会保险费x.x亿元，征缴机关事业单位养老保险及职业年金x.xx亿元。及时调整、足额发放各类退休人员养老金待遇。支出失业保险金xxx万元，惠及xxxx人。认定工伤xxx例，支出工伤保险待遇xxx万元。推进电子社保卡推广应用，全区持卡人数xx.x万人，社保卡应用拓展xx项（应用目录xxx项），开通率xx.x%。落实“免、减、返、补”援企稳岗政策。为全区xxxx家单位减免社会保险费xxxx万元。失业保险费减免、失业保险稳岗返还xxxx万元。对xxx家企业发放稳定岗位补贴xxx万元。
（二）履职完成情况
xxxx年，在区委、区政府的正确领导下，区人社局认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，推进各项工作有序开展，圆满完成年度目标。
（三）社会满意度及可持续影响
我单位紧紧围绕年初制定的工作目标，合理使用资金，提高资金使用效益，做好全区社会保障相关工作，为全区人民提供高质量的人力资源公共服务和劳动保障服务。
三、部门整体支出绩效中存在的问题和改进措施
（一）预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。改进措施:紧密围绕年初项目预算目标，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据， 完善项目资金管理及绩效评价规章制度。
（二）绩效指标制定不够细致。改进措施:细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推荐预算编制科学化、准确化。
四、绩效自评结果拟应用情况
根据自评情况，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化我单位财政资金的预算支出的方向和内容，加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。
五、下一步工作计划
（一）突出部门工作重点，优先保障民生项目支出。人社工作点多、线长、面广，主要是服务民生的工作，事关决胜全面小康社会建成、事关民生兜底、事关社会稳定，这些都需要资金作为保障。因此，在财政预算资金有限的情况下，我们要保障重点工作，把资金用在刀刃上，确保工作顺利开展。
（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（三）持续推进内审制度， 健全财务管理制度体系，规范财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生，提高财政资金使用效率。
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