县财政局财政工作规划总结和下一年工作计划
xxxx年，xx县财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的有力监督以及上级财政部门的关心指导下，全体干部职工不忘初心，团结拼搏，奋力开拓，财政工作保持了稳健的发展态势，全局共有xx项工作走在全省前列，有xx项工作荣获市县先进，并呈现出五个显著的特点：
一是财政收入质量持续提升。截至xxxx年xx月xx日，我县累计完成一般公共预算收入xxxxxx万元，占年初计划的xxx.xx%，同比增加xxxx万元，增长x.x%，超过全市平均增幅x.x个百分点，其中：税收收入完成xxxxxx万元，同比增加xxxxx万元，增长xx.xx%，超过全市平均增幅x.xx个百分点；税收比重xx.xx%，同比提高了x.xx个百分点；地方税收收入xxxxx万元，地方税比xx.xx %，同比提高了x.xx个百分点；非税收入完成xxxxx万元，低于省市给我县限额xxx万元，同比减少xxxx万元，下降xx.xx%，财政各项收入指标完成情况为近年来最佳。
二是政府性债务风险化解效果突出。化债措施坚强有力，化债方案务实可行，到期债务化解及时稳妥，有效地防范了金融风险。xxxx年，累计化解债务本息合计xx.xx亿元（本金xx.xx亿元，利息x. xx亿元），系统内债券置换、再融资债券偿还到期本金x.xx亿元，预算安排偿还利息x.xx亿元；自筹资金偿还系统外隐性债务x.xx亿元，利息x.xx亿元。目前，我县政府性债务总量在全市排倒数第二，从系统内债务考核综合债务率来看，处于绿色安全范围，化债成效突出。
三是支持脱贫摘帽保障有力。多方筹措调度整合涉农资金，及时拨付资金，确保扶贫项目顺利推进，为全县脱贫摘帽提供了坚实的财力保障。xxxx年，我县统筹整合财政涉农资金xxxxx.xx万元，安排统筹整合资金项目xxx个，超过年初计划xxxx万元，比xxxx年整合财政涉农资金xxxxx.xx万元增加xxxxx.xx万元，增长xx%。涉农资金支付进度截至xx月底达到xx.xx%，高于省财政厅考核要求x.xx个百分点。
四是财源转型效果突出。经过多年来的持续努力，我县新兴财源培植效益，初步摆脱了长期以来依赖资源型财源的被动局面，一批成长起来的行业、企业承担了我县收入转型的重任。园区涌现了弘源化工、康达水泥、恒维电子等一批纳税过xxx万元以上的企业x家，年纳税额xxx万元以上的xx家，特别是弘源化工xxxx年完成税收xxxx.x万元，同比增长了xxx.xx%；康达水泥完成税收xxxx.xx万元，同比增长xxx.xx%，这些新兴行业、企业为我县财源转型升级起到了关键作用。
五是向上争资工作成效显著。xxxx年，全县共争取上级补助收入预计达到xxxxxx万元，同比增加xxxxx万元，增长x%，特别是上级财力性转移支付增量资金达xxxxx万元，其中xxxx万元均衡性转移支付列入固定基数补助，将在今后相当长一段时期内有效增加我县可用财力。
一、xxxx年所做的主要工作
（一）强化征管措施，确保应收尽收。一是完善征管考核。按上级要求调整考核方式，不再以政府下达部门责任状的形式进行考核，只对部门安排收入计划，加强财政收入任务、财政收入质量、收入资料报送等考核，充分调动征管部门均衡入库的主动性和积极性。二是加强收入调度。多次召开收入调度会，正确分析我县当前财税收入形势，及时掌握企业生产经营动态。总结经验，解决问题，对没有完成收入进度的部门，相应扣减工作经费，强力促收。三是开展收入攻坚活动。立足抓早、抓实，应收尽收，组织开展了双过半、年底冲关等攻坚活动，积极保障各征管部门征收经费，确保各部门按时完成全年财税收入任务。四是多措并举挖潜征收。督促税务部门加大评估稽查力度，深入推进征管大提质税收项目化管理，支持加大房地产建筑安装工程项目推进、查验、审核进度，将潜在税源转变为现实税收。五是强化了重点税源征管。充分利用xxxx年税源调研成果，加强对金融行业、土地经营收入、国有资产处置和房地产税费的征管工作，取得了很好的效果。xxxx年，我县国土经营收入达到xx亿元，完成年初计划x亿元的xxx.xx%，获得了市委、市政府的特别表扬。
（二）突出保障重点，集中财力办大事。xxxx年，累计完成财政总支出xxxxxx万元，同比增加xxxxx万元，同比增加x.xx%，突出保障“三大攻坚”“三保”支出，资金优先保障、项目优先评审。一是保障“三大攻坚”。统筹整合资金xxxxx.xx万元，对扶贫涉农整合资金做到保障了脱贫攻坚资金需要。其中投入x.xx亿元，解决xx个贫困村、xx个面上村饮水安全问题，受益人口xx.xx万人，其中贫困人口x.xx万人；加大了兜底保障力度，累计发放农村低保金xxxxx.x万元，特困人员供养金xxxx.xx万元，临时救济金xxxx.xx万元，医疗救助金xxxx.x万元；同时，我县财政部门在健康扶贫“一站式”结算、产业扶贫、统筹平衡推进脱贫攻坚等工作方面先后得到了省市有关部门的肯定和表扬，为确保我县今年顺利脱贫摘帽作出了应有的贡献。全力助推我县生态环保工作，积极筹集并整合相关专项资金xxxx余万元，全力保障全县环保督察迎检、强化养殖污染综合治理整顿、城乡生活垃圾、污水规范处置和农村环境综合整治、农村环境改善、环保能力建设等工作开展。通过财政资金的投入，极大地改善了我县城乡居住环境和生态环境，促进了人与自然的和谐发展。二是保障“三保”支出。全县干部职工工资按时发放，全年共发放干部职工工资x.xx亿元，国家工资人员绩效考核奖金、平安单位创建奖金等各类津补贴共计x.xx亿元均按时拨付到位。大力保障民生支出，全县民生领域支出xx.xx亿元，占一般公共预算支出比重达xx.xx%。大力推进养老保险制度改革，xxxx年，全县实现征缴社保基金xxxxx万元，为年任务的xxx.xx%。筹集资金优先保障“一站式”结算、“先诊疗后付费”制度。落实强农惠农政策，截至xxxx年xx月底，通过“一卡通”发放惠农项目xx项，发放补贴xxx批次，涉及农户xx.xx万户，共计发放金额xxxxx.xx万元。三是保障重点项目建设需要。在化解债务、扶贫攻坚、三保支出的巨大压力下，善于统筹使用资金，突出重点想方设法统筹调度资金，确保了在建项目不停工、新上项目资金有来源。xxxx年，共拨付政府性投资项目资金xxxxxx.xx万元，保障了养正中学建设、中医院搬迁、园区扩容等重大项目建设。
（三）培育骨干财源，夯实收入基础。一是开展调研培财源。在县委、县政府统一调度下，先后组织开展了两次大规模的财源建设调研，对全县骨干财源、重点纳税企业情况进行了深入了解，形成了一系列财源培植参考建议，为县委政府科学决策提供可靠依据。二是扶持新兴产业财源。根据我县实际，充分发挥财源引导资金的作用，培育精密电子、矿产品精深加工等行业龙头企业，形成了弘源化工、恒维电子等一批具有行业引领作用的龙头企业。三是培育房地产财源。通过巩固国土清理和房产清理的成效，建立了正常的税费收入机制，确保房地产市场的规范、健康发展。进一步理顺了土地收储、报批、定价、拍卖机制，确保土地经营顺利推进，提高土地经营效益。截至xx月xx日，我县土地经营收入达到了xx亿元，创下历史新高，挑起了全年财税新增任务重担。四是积极争取政策性财源。积极主动对接省市财政部门，出台了《xx县xxxx年向上争资工作考核方案》，将各部门争资工作成效纳入县政府年度综合绩效评估考核内容，进一步调动了各级各部门争资立项的积极性，稳住上级政策性财源。特别是县财政部门充分发挥主动性，积极向中央、省、市财政部门的沟通汇报，赢得了上级财政部门对xx财政困难的充分理解和大力支持，实现了财力性转移支付增量大增长，固定常年补助基数新增近xxxx万元。同时，xxxx年共争取上级债券资金x.xx亿元，其中新增债券x.xx亿元，置换债券x.xx亿元，再融资债券x.xx亿元，为促进我县社会经济发展和财政收支平衡奠定了基础。
（四）强化风险意识，化解政府债务。一是政治站位高，债务举借不任性。对债务风险警惕性较高，着力将债务规模、债务风险保持在可控范围内，按照中央“停、缓、调、撤”的原则，严控新上项目，共核减县人防指挥中心等xx个项目投资xx.xx亿元。二是自查工作实，债务底子不含糊。全县各单位按照 “全口径、全覆盖、实事求是”的原则，对全县政府性债务、政府隐性债务和政府长期支出责任情况，进行全面清理核实，摸准了债务底数。截至xxxx年x月xx日，我县共有政府性债务及中长期支出责任xxxxxxx.xx万元，其中系统内地方政府性债务xxxxxx.xx万元，隐性债务xxxxxx.xx万元，需关注的债务xxxxx.xx万元，PPP项目中长期支出责任xxxxxx.xx万元。三是化解行动快，债务管理不随意。我县依法依规管理和化解政府债务的意识较强，第一时间成立了县化解政府性债务工作领导小组，抽调精干力量抓化债工作，出台了《xx县政府性债务化解工作方案》《xx县政府性债务管理办法》《xx县政府性债务风险应急预案》《xx县政府隐性债务化解方案》，克服了债务管理的随意性，确保了防范和化解政府性债务风险工作有章可循。对到期债务，积极筹措资金按期还本付息，没有产生债务逾期。全年化解债务本息合计xx.xx亿元。四是平台转型稳，工作发展不停步。对平台公司的资产情况进行了清产核资，出台了公司转型方案，组建了xx县投资发展集团公司，作为融资平台公司政府性债务的承债主体，原县城投中心人员今年x月份全部到县财政局上班，并派遣部分人员配合做好融资平台企业化改革转型工作。县xx集团公司领导班子已经到位履职，各项工作正逐步正常开展。
（五）强化管理举措，深化精细管理。一是继续实行财政体制结算改革。按照《xx县经济开发区财政管理体制实施意见》，继续对开发区xxxx年度财政体制进行结算，结合《xx县梅田镇财政管理体制改革实施意见》文件精神，县财政主动落实梅田镇财政体制改革有关部署，进一步完善梅田镇行政体制改革配套政策，简政放权，确保梅田镇行政体制改革取得实效。二是充分发挥财政评审节流器作用。财政部门通过财政投资评审对政府投资项目进行客观评审，挤掉项目预结算过程中的水分，节约大量财政建设资金。xxxx年，财政投资评审中心共完成评审项目xxx个，项目送审金额xx.xx亿元，审定金额xx.xx亿元，审减金额x.xx亿元，审减率为xx.xx%。三是全面落实简政放权，减税清费政策。进一步明确了财政局部门责任清单和权力清单，对县直单位的行政事业性收费和涉企收费逐项进行严格清理和审核，根据上级下达的停征、减征、免征等相关政策，及时清理、调整收费项目和标准，建立收费项目目录清单制，加大政务公开力度，有效制止各种乱收费行为，切实减轻企业负担，降低企业成本，便捷了群众办事。据统计，全县累计归集xx项降成本收费项目，涉及xx个执收单位，减轻企业负担xxxx万元。全力督促县农商银行及时发放激活“两卡两折”，“两卡两折”发放到位率达到xx%以上。同时，积极健全“两卡两折”管理机制，优化资金支付发放流程，切实改变了“一卡通”资金发放被动局面，受到省财政厅的通报表扬。全年安全发放惠农补贴资金x.xx亿元。四是严格规范“三公”经费支出。在今年编制部门支出预算时，对所有行政事业单位的“三公”经费均按去年决算数下达控制指标，全县“三公”经费决算数xxxx年为xxxx万元， xxxx年全县“三公”经费预算数为xxxx万元。同时认真组织全县行政事业单位开展“三公”经费自查自纠和重点检查工作，使“三公”经费支出控制有度，效果良好。五是加强国有资产管理和政府采购管理。对全县行政事业单位和社会团体出租出借和闲置性房屋土地的占有使用管理情况组织了调研摸底，基本掌握了家底。我县当前国有自然资源资产矿产资源价值xxxxxxx万元，行政事业单位经管资产xxxxxx.xx万元。政府采购管理步及制度化、规范化，全年共发生采购业务xxxx笔，完成采购预算金额xx.xx亿元，采购合同金额xx.xx亿元，节省采购资金x.x亿元，节支率xx.x%。六是加强绩效管理和监督检查。对全县xxx家行政事业单位年初预算实行了绩效目标申报、审核、批复和公开工作全覆盖，共批复绩效目标金额xx.xx亿元。紧紧围绕财政监督转型，创新财政监督机制，规范财政监督行为，依法履行财政监督职能，共组织和参与监督检查项目x个，检查单位xxx个，发现违规资金xxx余万元，处罚收缴xx余万元；配合县纪委组织了全县xxx个行政事业单位开展违反“中央八项”规定精神突出问题自查自纠，收缴自查自纠清退资金xxx万元。为严肃财经纪律和规范财政管理发挥了积极作用。
（六）注重多管齐下，凝聚队伍合力。一是加强党风廉政建设。全面落实局党组党风廉政建设“两个责任”，加强了对干部职工的廉政教育和廉洁提醒谈话，全年共谈心谈话xxx人次，班子成员和中层干部认真履行“一岗双责”，对违纪违规苗头性现象进行提醒谈话。加强财政内控体系建设，预防职务犯罪，强化机关财务内审，防微杜渐，确保干部资金双安全。认真开展违反“中央八项”规定突出问题专项治理。全力配合巡察工作，对巡察组提出的问题清单，照单全收，专题召开会议进行研究部署，认真制订整改方案，细化分解任务，逐一落实整改，出台机制性文件和完善制度xx个。认真抓作风建设树形象，全年共问责x人，立案查处x人，处置办理信访件x件，督促局作风督查组通过局QQ、微信工作群发送作风纪律督查通报xx余次。二是夯实党建基础。建立完善了机关党建工作责任制度、党组中心组学习制度、“三会一课”制度、“党员主题活动日”制度、民主生活会和组织生活会制度等工作制度，配齐优化了局机关总支和各支部委员，每月进行党建工作提示和督促机制。同时，进一步规范了局总支、支部党建阵地建设，从严抓党员管理，提高了支部“五化”水平。三是开展文体活动。局总支、各支部积极组织开展主题鲜明的党员日活动，激发了党员创先争优的活力。局工会组织参加了全市财政系统气排球比赛、全县太极拳比赛等文体活动，极大地凝聚了全局干部职工的集体荣誉感。四是全力扶贫帮扶。明确专人负责统筹调度局机关对xx镇xx村、xx村和xx镇xx村，以及x镇xx村的扶贫结对帮扶工作。局机关干部职工按照县委、县政府的统一布置，深入贫困户家中走访慰问、宣传政策、解决困难。全年局机关干部职工进村入户走访达到xxxx余人次，协助联系村争取项目资金xxx万元用于村级基础设施建设，从局办公经费中安排了xx余万元工作经费保障联系村的各项扶贫工作支出。通过大量细致有效的工作，我局联系的帮扶村脱贫攻坚工作得到了群众的认可，在省、市脱贫攻坚检查和省第三方脱贫摘帽评估检查中顺利通过。
二、财政工作面临的困难和问题
（一）财政收支矛盾仍然突出。一是收入规模盘子偏小，可用财力不足。全年县级年初预算的可用财力仅能基本保证人员经费和公用经费支出，在促发展方面财政支持能力十分有限。二是预算执行不够硬化，财政难以调控。城投中心改革后，大量项目建设资金需通过财政预算追加指标安排，严重影响年初公共财政预算执行，财政资金调度十分困难，支付能力明显减弱，财政年度结转资金不断增加。三是贷款融资提款较难，土地经营难以为继。融资贷款对接项目多，但实际到位资金少。土地储备、土地出让等工作受国家房地产宏观调控等政策影响，难以取得实质性的突破，远远不能满足县域经济发展的需求。
（二）政府债务化解压力凸显。xxxx年，我县需要偿还政府性债务本息合计xx.xx亿元，其中系统内政府债券本金xx.xx亿元，利息x.xx亿元；隐性债务到期x.xx亿元，利息x.xx亿元。其中，系统内政府债务本金通过借新还旧化解，政府隐性债务偿还资金来源主要是盘活财政存量资金、置换债券资金、土地出让收入和清理处置国有资产收入，但主要是土地出让收入。目前我县因可用财力有限，土地收入基本用于保运转、促发展，要调剂偿还债务十分困难。
（三）财政管理仍需完善加强。一是乡村财务监管比较薄弱。乡镇财政干部缺编严重，人员不足、培训不多、素质不高、精力不够的现象比较突出，乡村两级财务人员的监管能力亟待提高。二是财政绩效管理有待加强。财政专项资金的管理制度不尽完善，拨付出去的财政资金，特别是脱贫攻坚项目专项资金的使用效益有待提高。三是干事创业积极性仍需提高。少数财政干部职工的服务意识、工作作风、学习精神与繁重的财政工作任务还有差距，对干部职工的政治教育、廉洁教育、纪律教育和业务轮训还需强化。
三、xxxx年财政工作打算
xxxx年工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大会议精神和省市财政部门会议精神，按照县委、县政府的统一部署，结合财政部门实际，突出财源建设、财政质量、支出效益三个重点，认真履行部门收支管理职责，管好政府和人民的“钱袋子”，促进全县经济社会健康、可持续发展。
一是突出质量抓收入。xxxx年，我县一般财政公共收入计划目标为xxxxxx万元，增幅为x%，总税比为 xx %，地方非税收入占比为xx %。。继续用好调查研究这个好手段，科学研判财税形势，合理分解落实收入计划，用好综合治税大数据平台，加强税源管控，强化行业税收征管、税收稽查，拓宽征收渠道，用好收入考核这个指挥棒，加大收入考核力度，健全财税征管激励机制，确保圆满完成全年收入计划。
二是突出产业培财源。把培植财源放在财政工作首位，坚持“产业主导、全面发展”和“抓产业、抓企业、抓园区、抓招商”，培育财源主体。落实创新引领开放崛起战略，大力落实减税清费政策，找准“支点”和“抓手”，发挥好财政资金的杠杆作用和财税政策的撬动作用，突出政府投资的引领作用、民间资本的主体作用，支持产业建设和实体经济发展，推进经济转型升级，培育新动能，涵养新财源，带动经济增效、财政增收，促进财政经济良性互动。
三是突出民生优支出。突出财政的公共性、公平性、普惠性，扎实做好各项民生保障工作。按照“三保支出”的原则，优先保障工资性支出、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本，大力推进实施乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成果，努力让全县人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。
四是突出机制强防范。强化政府债务限额管理，完善政府债务风险预警办法，加强风险防范和应对，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。对违规举借行为果断“亮红灯”，坚决叫停；积极“走绿灯”，抢抓政策机遇，积极申报土地储备专项债券，为全县重点项目建设提供资金支持。以产业项目建设年为推手，继续为莽山水库、公路交通、产业园调区扩容、新城区开发、农村环境整治、环东江湖治理、黑臭水体整治、易地扶贫搬迁及脱贫攻坚等项目建设做好财政资金保障和监管工作，确保不发生新的债务。认真落实债务偿还资金预算制度，在xxxx年的年初预算中严控新增支出，压缩项目支出，将防范政府债务风险准备金预算落实到位，预防重大风险。同时加快县融资平台改革步伐，尽快改革到位，压实责任，调动经营积极性。
五是突出绩效强管理。加快推进预算绩效管理改革，进一步强化预算绩效管理，实现绩效目标管理全覆盖，扎实做好绩效评价工作，促进其与预算编制、执行、监督有机融合。强化绩效评价结果运用和公开，倒逼财政资金管理出成效，提高资金使用效益。
六是突出安全抓队伍。以深化财税体制、财政管理体制改革及加强机关党建为抓手，全面巩固脱贫攻坚摘帽成果，全面落实中央“八项规定”，全面加强财政队伍组织纪律建设。进一步优化财政资金拨付管理机制，提高资金拨付效率，全面落实内控制度建设，确保财政资金和干部双安全，促进全县财政工作健康、可持续发展。
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