201*年第一季度工作总结(营业一部)

时间：2019-05-27 18:50:30 网站：公文素材库

201*年第一季度工作总结(营业一部)

201*年第一季度工作总结

201*年第一季度已经过去，我中心各项工作均由长足发展和提高，营业一部在第一季度超额完成中心的销售和毛利指标。一、销售毛利方面：

营业一部分别完成销售和毛利指标的131%和143%。

销售1F毛利毛利率销售B1F毛利毛利率销售一部毛利毛利率1月2月3月合计1季度指标7768503.756375088.765378719.419522311.9114295000466699.42504431.76402641.481373772.668576406.01%7.91%7.49%7.04%2282098.9808436.02638886.733729421.653335500174160.7678568.0670384.89323113.713267207.63%9.72%11.02%8.66%10050602.657183524.786017606.1323251733.5617630500640860.18582999.82473026.371696886.3711843606.38%8.12%7.86%7.30%1季度完成10年1季度同比136.57%11011820.5377.29%160.18%300339.94357.41%2.73%4.31%111.81%2139093.2774.35%98.90%163157.5798.04%7.63%1.04%131.88%13150913.876.81%143.27%463497.51266.10%3.52%从表格中的数据看出，营业一部在201*年第一季度的销售和毛利上都取得了较好的完成率。销售完成既定指标的131.88%，同比增长76.81%；毛利完成既定指标的143.27%，同比增长266.10%，特别是一楼的毛利同比增长最为突出，主要是因为201*年中心全面支持化妆品促销额，而201*年营业一部在保证化妆品销售的同时，加大了控制化妆品毛利的工作力度，在女鞋、床用、黄金珠宝等品类上，营业一部也是严格按照中心控制毛利的要求控制促销，从春节开始加强活动扣点谈判的培训，逐步有计划的在五一节之前完成活动扣点下压一个点的工作计划。

营业一部促销档期分析：销售1F毛利毛利率销售B1F毛利毛利率销售一部毛利毛利率总档期促销档期19523311.91173007851373772.661149145.147.04%6.64%3729321.653335694.9323617.8273940.458.68%8.21%23252633.5620636479.91697390.461423085.597.30%6.90%促销期占比非促销档期88.62%2370876.2183.65%242760.7410.24%89.45%414526.5584.65%51503.7212.42%88.75%2785402.7683.84%294264.4610.56%非促销期占比12.14%17.67%11.12%15.91%11.98%17.34%

营业一部周末档期分析：销售1F毛利毛利率销售B1F毛利毛利率销售一部毛利毛利率总档期周末档期19523311.9110365514.991373772.66664618.77.04%6.41%3729321.652133540.3323617.8161401.218.68%7.56%23252633.5612499055.291697390.46826019.917.30%6.61%占比53.09%48.38%57.21%49.87%53.75%48.66%非周末档期9157796.92709153.967.74%1595781.35162216.5910.17%10753578.27871370.558.10%占比46.91%51.62%42.79%50.13%46.25%51.34%从促销档期销售毛利数据来看，营业一部的销售和毛利80%以上还是来自于促销期，非促销期的销售和毛利占比极低。由此可知，中心开始着手的“控制促销节奏，压缩促销档期时间”的计划，有极为重要的意义和工作难度。控制促销节奏，压缩促销档期对于提升我中心的毛利，完善优化品牌组合和销售组成极为重要，但面对如此高比例的促销档期销售占比，如何能做到不影响销售而又控制好促销节奏，又将是我们第二季度的重点工作之一。

营业一部促销活动分析：促销类型单级买送三级买送买抵（含倍换）折扣促销自促合计次数占比天数总销售日均销售总毛利日均毛利毛利率323.08%17.69%753.85%17.69%17.69%13133874248.995608716.084615306016.915847497.924640067.27321276547.1298019243594.3112174361825.873327391039509.7516950078155.6616001756957.382914601480042.971873812365225981563114239202756.29%10.16%6.79%9.22%8.90%6.96%从促销活动的销售来看，满抵（含倍券）的促销形式单天销售最高。主要是因为满抵活动主要集中1、2月，这是传统的旺季，而作为当季的秋冬货品客单价远高于春款客单价。毛利率最高的是三级买送活动，因为此次女鞋没有参加三级买送活动，故而毛利率偏高。

营业一部重点品牌销售分析：品牌百丽千百度FED哈森老庙六福恒孚帝嘉都彭欧珀莱欧莱雅罗莱飞利浦多样屋孚日合计年销售指标一季度指标一季度销售一季度完成累计完成年指标10年销售38690.2113.6125.94%29.44%7517540.962.5152.81%35.68%18.21673939.6101.54%23.72%023053.771.9133.89%31.27%0802198.5224112.85%27.93%179.532079.2142.3179.67%44.45%76.530074.3163.1219.52%54.33%081201*.467.00%16.58%17.55112.67.458.73%14.59%4.530677.451.366.28%16.76%52.828171.153.174.68%18.90%51.424545.745.599.56%18.54%30.45118.523.8128.65%46.77%9.64514.412.385.42%27.31%6.910018.636.4195.70%36.39%4.835408541060124.13%29.95%527.1同比51.47%243.41%24.79%86.01%-23.43%64.44%-2.84%3.31%49.67%147.92%78.26%658.33%101.14%从重点品牌的销售完成及同比来看：营业一部一共15个重点品牌，其中9个完成季度指标。同比销售增长101.14%，其中欧珀莱、帝嘉同比下降。其中欧珀莱、帝嘉同比下降的主要原因是因为控制促销力度和节奏导致的。

二、管理工作方面：

1、营业主管、代表培训和提升工作，营业一部秘书、主管和代表一共9人。营业秘书营业主管营业代表合计人数新员工1269新员工占比201*年培养目标1100.00%晋升主管1名0.00%晋升经理助理1-2名350.00%晋升主管3名444.44%营业一部的新进员工较多，一季度是新进员工快速熟悉工作岗位和职能、了解和熟练公司流程和规范、熟悉和掌握职位技能和素养的一个时间段，

部门内通过部门例会宣导、老员工传帮带等方式，为新进员工创造一个良好的学习环境。在4月初，部门将落实绩效考核的各项工作，尽快与各位员工进行绩效面谈，以期新老员工能更快速的成长起来，达成营业一部201*年的培养目标。2、4个台帐的建立和春款上市的跟进工作。在201*年第一季度，营业一部根据营业部的要求，对部门的各个区域推进4个台账的工作（市调台账、库存台账、自促台账、营业员台账），通过4个台站的建立，很好的帮助主管、代表开展工作。

3、营业员的培训和提升。部门在第一季度全面梳理了营业员的台账，并如期的举行了第一次店长例会。化妆品区黄金珠宝女鞋B1F合计总人数23合同签订数22占比96%社保人数22占比96%25岁以下5占比22%25岁35岁16占比70%35岁45岁2占比45岁以上占比0%9%625894%5487%1626%3658%1016%0%623658%3556%915%3963%1423%0%622337%2134%813%1321%3658%58%20913967%13263%3818%10450%6230%52%通过营业员台账的建立，梳理清楚部门营业员的现状。针对现有的营业员队伍，营业一部将通过培训提升、优胜劣汰等方式方法，力争通过第二季度逐步将不合格、不符合中心要求的营业员进行梳理调整，将初步符合中心要求的营业员通过培训提升，培养成愿与中心共同发展的一线员工。

4、现场管理的进一步加强和提升。在第一季度，部门针对部门楼层的特殊点位和特殊时段进行了大力度的检查和督促，对一些违反纪律比较严重的专柜和个人进行了面谈，有效的改善了现场的状况。结合中心制定的一些要求和举措，部门加强了礼貌用语的推进工作。各类违纪现象罚单和提醒单数量违反现场行为规范违反办公区行为规范违反工作制度部专仪接柜通饮用小就工考仪接外卫用工零节工工其门5S柜容待台道水厕库餐服勤容待出生餐服食约作作他小规卫仪礼纪规规规规规规纪仪规规规规规规规时质规计定生表仪律定定定定定定律表定定定定定定定效量定1月13955360022201*0000000000922月9843501011168004000400001923月21223501106120201*030000058合计241811111111114314201*4000700001242

营业一部熊卫锋201*年4月6日

扩展阅读：201*年第一季度营业普查工作总结2

第一季度营业普查工作总结

第一季度我所对***进行了普查工作，此次普查的内容从七方面入手。1、核查电价执行情况：用电单位或用户用电性质、执行电价类别等，核对系统与实际用电的性质是否相符；高供低计的用户是否按电价表执行；有无违章用电。2、检查电能计量装置是否正常。电能表是否存在过负荷情况；电能表是否存在大马拉小车现象；计量接线是否存在错误。3、检查用户是否存在安全隐患。4、检查是否有无表用电和偷漏现象。5、核对表号是否与实际相符。6、检查用户的进出线是否氧化、烧坏现象。7、检查核对系统所登记表箱号与用户的姓名是否与实际相符。现将普查工作做如下总结：

一、此次共普查主要以***为主，以检查的结果来看，存在以下问题：

1、表计未封3块（其中1块总表未封）。2、集装台内卫生较差。3、2个集装台损坏。4、私拉乱接1处。

5、表计信息与现场不符的7户。6、接线发热1处。

7、集装台电力锁不同程度存在人为破坏现象。8、动力用户表计到期2块。9、在抽查抄表率过程中，发现部分用户家中漏电保护器已坏，铜丝代替保险丝较为普遍。10、兰泉台区三相负荷不平衡。二、应采取的措施：

1、每月抄表时对集装台内卫生进行打生，保证集装台内卫生清洁，对存在氧化现象及工艺达不到要求的应及时进行处理和整改。

2、加大计量管理制度的落实。（1）对总表和动力表到期的，全部进行轮校。（2）对户表到期的按所计划进行分批校验。（3）加强计量设备的巡视检查，及时发现问题及时分析解决。（4）对存在接线不规范、封印不全、电度表到期、集装台损坏的问题要及时整改。

3、加大宣传保护电力设施力度，加强用户用电安全管理，对集装台损坏的问题要进行统计，统一上报计划，批复后逐一进行修复。

4、对私拉乱接、存在安全隐患的用户线路，管理人员应及时通知用户进行限期整改。在规定时间内完成整改，管理人员并进行指导。因地冻现无法进行开挖修复，暂督促用户对线路进行整改，达到安全用电要求。待能开挖时及时修复地埋线。

5、针对表计信息不符的现象，我所将在本月21日-25日统一进行核对整改。力争月底完成表计信息核对，及订正、修改。

6、针对集装台电力锁不同程度存在人为破坏现象，应加强台区日常管理，提高优质服务质量，严格遵守服务承诺。并加大宣传力度。

7、针对**台区三相负荷不平衡现象，进行实地勘察后，现无法调整负荷，我所现以重新规划，并上报计划，将该台区列入改造。

8、加强用电管理工作，对用户家中漏电保护器已坏，用铜丝代替保险丝的现象，抄表人员利用抄表之际进行宣传，使用户了解存在的危险，并进行督促指导更换。通过此次普查，普遍存在用户表计与实际不相符现象，今后应进一步加强日常管理，严格按流程进行各项工作。提

高营销工作质量。对存在的问题严格按规定日期进行处理。

201*年3月22日

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