超市 - 收货部收货员岗位
收货部收货员岗位培训考核表10.1-5.1
收货部收货员岗位训练考核表
岗位工作目标：高效、准确、安全地接收每一单商品。工作步骤岗位准备设备准备环境准备解释打开POS机，待“注册”后进入“培训”状态。将电子称就位并开启。确保有足够的捆绑绳、拉伸膜、胶带。准备好“BINTAG”表格及记号笔。将大订单代收单放在指定位置，以备收货查找。清理收货区及收货平台、外场的托盘。确保收货区、平台的清洁。清理收货部存货区的商品巡查整个收货区，确保收货区储存商品的安全。精神饱满：面部清洁、头发梳理整齐、工服穿着规范。正确佩戴胸卡，表面无污损。仪容仪表收货程序热情主动接待每位供货商，根据厂家提供的订单号/订单，到录入员处领取订单。特别规定：生鲜商品的收货，应通知生鲜相关人员一同检验。每一单品，每种规格各拿一样品，在POS上进行扫描，对照订单核对ITEM号、商品名称、商品规格、包装规格是否正确。确认无误后，取扫描小票，到收货外场清点商品数量，同时按照规范要求码放商品。同时检查食品的保质期、进口商品核查中文标识。同时检查商品的包装是否完好，按照收货规范要求的开箱率检验商品质量。订单查找商品检验版权所有。未经普尔斯马特中国企业许可，严禁以任何方式复制，发放或使用这一资料。此为201*年修订版。
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修订版：13-4-16
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收货部收货员岗位培训考核表10.1-5.1
商品的标识与捆绑对验收合格后的商品，收货员应准确填写“BINTAG”，并正确张贴。注意BIN-TAG的填写方法按“商品接收捆绑要求”对商品进行捆绑、缠膜（生鲜类直接进店销售的商品不用捆绑）。将商品拉至收货部储货区将实际数量标在收货单上相应商品号的最右边，完成一单的收货后在收货单右下方签字确认。仔细核对供货商出库票（应为两联），无误后在出库票上签字，将一联交供应商。将另一联出库票及POS小票与收货单订一起交录入员（大订单待店内包装商品无须扫描小票）。注意在“收货单索引”上核销。经理/主管将负责核查。面包、酸奶等商品：查看保质期，外包装、清点收货、退货数量，核对出库票，并记录在“大订单代收单”上，签字完整后，将商品交与生鲜人员，直接进店。待店内包装商品（生肉、熟食、果蔬），生鲜人员检收商品质量并与收货员秤取商品重量，以Kg为单位登记在大订单代收单上，核对供货商出库票，生鲜人员与收货员在双方的订货单及代收单上签字确认。商品由生鲜人员直接拉进店。冷冻/冷藏商品有优先收货权。收货员接到该类商品的订单后，应通知生鲜人员，验收完成后立即拉入冷冻/冷藏库。所有冷冻/冷藏商品的收货应在30分钟内完成，且储存到正确的环境中。接到大宗商品的订单号后，立即通知大宗人员，在验收完成后，收货记录特殊商品的收货大订单商品冷冻、冷藏商品版权所有。未经普尔斯马特中国企业许可，严禁以任何方式复制，发放或使用这一资料。此为201*年修订版。
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收货部收货员岗位培训考核表10.1-5.1
大宗商品转运商品（OF单）需二次交接的商品在商品的相邻两侧贴上“大宗”字样及BINTAG，大宗人员需在收货单上签收。收货视同其他普通订单需拉到相应销售区与区域主管/叉车司机或MPU人员进行交接，由接收人员在订单上签字确认。注意须“二次交接”商品的范围。各类不合格商品的处理程序。不合格商品的处理工作结束清理收货外场清理收货区协助叉车司机将收货外场所有货物进店。将外场所有托盘摆放整齐，确保收货外场干净整齐。关闭电子秤并收回店内，放置在指定位置。将剩余的拉伸膜、捆绑绳、BIN-TAG表格以及其他收货用具全部收回店内，放回固定位置。关闭POS机，清理POS台及周围区域卫生，确保干净整洁。整理存货区，确保无闲置托盘及购物车。收集废膜、绳，保持收货区地面干净，货物码放整齐。整理收货订单，返回收货部办公室，确保无遗漏订单。
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部门经理主管员工
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扩展阅读：超市 - 收货部录入员岗位
收货部录入员岗位培训考核表10.1-5.3
收货部录入员岗位训练考核表
岗位工作目标：将收货单据准确及时录入系统，文档归类保管完整。特别提示：所有的收货单据务必当日全部录入。工作步骤岗位准备工作环境准备设备准备仪容仪表解释打扫收货录入办公室的清洁卫生电脑，打印机开机，处于正常工作状态。条码机开启，的正常工作。确保条码纸带、碳带、复印纸、传真纸等耗材的正常用量面部清洁、头发梳理整齐、工服穿着规范。正确佩带胸卡及工号牌，表面无污损。每日下班前查询系统订单，打印出次日的OP单，并作出OP单索引。收货员索取OP单，应请其在索引相应栏签收，交回时录入员签销。将已完成收货的收货单及时录入系统注意收货单上应有主管的审核签字录入后在该收货单的右下角记录批处理号及文档号，签字。完成当日所有单据的录入后，在系统中提交并打印“收货登记”（RECEIVINGSUMMARY）报告。将“收货登记”报告与当日所有OP单一起交库存审计。将库审审核完成的所有收货单按照供应商编号存档。根据情况提前打印出大订单根据大订单制作出“大订单代收单”并与大订单订在一起。根据收货员标在大订单代收单上的数量录入系统。注意：优先录入大订单商品。收货单（OP单）处理程序OP单的查询OP单的录入OP单的提交审核OP单的归档大订单的处理程序提交打印大订单的录入版权所有。未经普尔斯马特中国企业许可，严禁以任何方式复制，发放或使用这一资料。此为201*年修订版。
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收货部录入员岗位培训考核表10.1-5.3
大订单的审核大订单的关闭、存档退货单（OC单）处理程序OC单的查询OC单的存档转货单处理程序（OF：转入商品，SF：转出商品）OF单SF单大订单使用完毕，应将大订单及相应的厂家出库单、大订单代收单一起交库存审计审核。库审完成审核，签字后，录入员关闭订单。将关闭的大订单按照供应商编号存档。每周四在系统上提交打印出本周的OC单，交退货员。OC单的录入由库存审计负责。将库审录入签字后返回的OC单按厂商编号归档。OF单由行政部转给根据OF单的信息及时同相关店联络交货时间，大宗商品尤其注意时效。录入、提交审核视同OP单。按照日期顺序对OF单存档SF单由行政部转给SF单登记后交商品部主管备货。商品出店后，将SF单与出库单第三联订一起交库审录入。按照相关店店名对SF单进行存档。其它工作条码的打印条码的收费根据需要，打印出条码，交厂商贴在商品上。按照收费标准收取厂商现金，开据收据。每日下班前，将当日条码收入全部交金库。工作结束单据处理次日的收货单已打印出来，并制作好索引。根据当日的索引核对OP单的情况。将当天的“收货登记”及所有单据交库审。将库审返回的单据按类归档完毕。将当天核对过的OC单交库审。将当天的条码收入交金库。版权所有。未经普尔斯马特中国企业许可，严禁以任何方式复制，发放或使用这一资料。此为201*年修订版。
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收货部录入员岗位培训考核表10.1-5.3
清洁环境关闭设备
办公桌、地面卫生清洁干净关闭电脑、打印机、条码机等设备
部门经理主管员工
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