超市 - 收货部录入员岗位
收货部录入员岗位培训考核表10.1-5.3
收货部录入员岗位训练考核表
岗位工作目标：将收货单据准确及时录入系统，文档归类保管完整。特别提示：所有的收货单据务必当日全部录入。工作步骤岗位准备工作环境准备设备准备仪容仪表解释打扫收货录入办公室的清洁卫生电脑，打印机开机，处于正常工作状态。条码机开启，的正常工作。确保条码纸带、碳带、复印纸、传真纸等耗材的正常用量面部清洁、头发梳理整齐、工服穿着规范。正确佩带胸卡及工号牌，表面无污损。每日下班前查询系统订单，打印出次日的OP单，并作出OP单索引。收货员索取OP单，应请其在索引相应栏签收，交回时录入员签销。将已完成收货的收货单及时录入系统注意收货单上应有主管的审核签字录入后在该收货单的右下角记录批处理号及文档号，签字。完成当日所有单据的录入后，在系统中提交并打印“收货登记”（RECEIVINGSUMMARY）报告。将“收货登记”报告与当日所有OP单一起交库存审计。将库审审核完成的所有收货单按照供应商编号存档。根据情况提前打印出大订单根据大订单制作出“大订单代收单”并与大订单订在一起。根据收货员标在大订单代收单上的数量录入系统。注意：优先录入大订单商品。收货单（OP单）处理程序OP单的查询OP单的录入OP单的提交审核OP单的归档大订单的处理程序提交打印大订单的录入版权所有。未经普尔斯马特中国企业许可，严禁以任何方式复制，发放或使用这一资料。此为201*年修订版。
普尔斯马特中国企业，地址：北京市海淀区学清路甲18号。邮编：100083。
修订版：13-3-29
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收货部录入员岗位培训考核表10.1-5.3
大订单的审核大订单的关闭、存档退货单（OC单）处理程序OC单的查询OC单的存档转货单处理程序（OF：转入商品，SF：转出商品）OF单SF单大订单使用完毕，应将大订单及相应的厂家出库单、大订单代收单一起交库存审计审核。库审完成审核，签字后，录入员关闭订单。将关闭的大订单按照供应商编号存档。每周四在系统上提交打印出本周的OC单，交退货员。OC单的录入由库存审计负责。将库审录入签字后返回的OC单按厂商编号归档。OF单由行政部转给根据OF单的信息及时同相关店联络交货时间，大宗商品尤其注意时效。录入、提交审核视同OP单。按照日期顺序对OF单存档SF单由行政部转给SF单登记后交商品部主管备货。商品出店后，将SF单与出库单第三联订一起交库审录入。按照相关店店名对SF单进行存档。其它工作条码的打印条码的收费根据需要，打印出条码，交厂商贴在商品上。按照收费标准收取厂商现金，开据收据。每日下班前，将当日条码收入全部交金库。工作结束单据处理次日的收货单已打印出来，并制作好索引。根据当日的索引核对OP单的情况。将当天的“收货登记”及所有单据交库审。将库审返回的单据按类归档完毕。将当天核对过的OC单交库审。将当天的条码收入交金库。版权所有。未经普尔斯马特中国企业许可，严禁以任何方式复制，发放或使用这一资料。此为201*年修订版。
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收货部录入员岗位培训考核表10.1-5.3
清洁环境关闭设备
办公桌、地面卫生清洁干净关闭电脑、打印机、条码机等设备
部门经理主管员工
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收货部录入员岗位训练考核表
岗位工作目标：将收货单据准确及时录入系统，文档归类保管完整。特别提示：所有的收货单据务必当日全部录入。工作步骤岗位准备工作环境准备设备准备仪容仪表解释打扫收货录入办公室的清洁卫生电脑，打印机开机，处于正常工作状态。条码机开启，的正常工作。确保条码纸带、碳带、复印纸、传真纸等耗材的正常用量面部清洁、头发梳理整齐、工服穿着规范。正确佩带胸卡及工号牌，表面无污损。每日下班前查询系统订单，打印出次日的OP单，并作出OP单索引。收货员索取OP单，应请其在索引相应栏签收，交回时录入员签销。将已完成收货的收货单及时录入系统注意收货单上应有主管的审核签字录入后在该收货单的右下角记录批处理号及文档号，签字。完成当日所有单据的录入后，在系统中提交并打印“收货登记”（RECEIVINGSUMMARY）报告。将“收货登记”报告与当日所有OP单一起交库存审计。将库审审核完成的所有收货单按照供应商编号存档。根据情况提前打印出大订单根据大订单制作出“大订单代收单”并与大订单订在一起。根据收货员标在大订单代收单上的数量录入系统。注意：优先录入大订单商品。收货单（OP单）处理程序OP单的查询OP单的录入OP单的提交审核OP单的归档大订单的处理程序提交打印大订单的录入大订单的审核大订单的关闭、存档退货单（OC单）处理程序OC单的查询OC单的存档转货单处理程序（OF：转入商品，SF：转出商品）OF单SF单大订单使用完毕，应将大订单及相应的厂家出库单、大订单代收单一起交库存审计审核。库审完成审核，签字后，录入员关闭订单。将关闭的大订单按照供应商编号存档。每周四在系统上提交打印出本周的OC单，交退货员。OC单的录入由库存审计负责。将库审录入签字后返回的OC单按厂商编号归档。OF单由行政部转给根据OF单的信息及时同相关店联络交货时间，大宗商品尤其注意时效。录入、提交审核视同OP单。按照日期顺序对OF单存档SF单由行政部转给SF单登记后交商品部主管备货。商品出店后，将SF单与出库单第三联订一起交库审录入。按照相关店店名对SF单进行存档。其它工作条码的打印条码的收费根据需要，打印出条码，交厂商贴在商品上。按照收费标准收取厂商现金，开据收据。每日下班前，将当日条码收入全部交金库。工作结束单据处理次日的收货单已打印出来，并制作好索引。根据当日的索引核对OP单的情况。将当天的“收货登记”及所有单据交库审。将库审返回的单据按类归档完毕。将当天核对过的OC单交库审。将当天的条码收入交金库。清洁环境关闭设备办公桌、地面卫生清洁干净关闭电脑、打印机、条码机等设备部门经理主管员工
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