某超市收货部工作程序
某超市收货部工作程序
概述：
1.验收过程2.退货过程3.清洁、整理
相关人员：店长，收货部经理，助理，员工，培训讲师
I.验收过程A.准备工作
根据电脑系统待定，旧系统
前一天已收货的订货/验收单是否已交到相关部门。电子称是否正常。笔和相关记录本。
叉车、卡板是否已准备好。
B.供应商到来时
防损员合理安排平台停车，按照先后顺序，先到先验供应商出示订单传真件和送货单
收货员找出相应的订货/验收单原件并通知相关部门（收货员凭供应商订货传真件打印验收单并通知相关部门某某店）没有订单的货拒收！
超过订单得收货须经相关部门主管批准！供应商将货放在第一验货区，准备验货。
C.第一次验货
扫描条形码，保证条形码无误。
验货时，收货员要把验货区的门关上，并且允许一名供应商参加验货
收货员核对订货/验收单上的商品与供应商所送来的商品是否一致
不在订单上的商品和超出订单数量的商品要通知相关部门清点商品的数量、质量和称重（扣重），填写实收数量并签名确认盖章（验收专用章）。
1.食品
检查商品型号、规格是否一致
检查商品的包装、生产日期、有效期或保质期进口商品要索取卫检证书原件
大包装内有小包装的，要抽检（30%）
2.生鲜商品
检查品名、等级、日期、新鲜程度、颜色、气味称重，扣除皮重和一定的水分以及消耗重量检查卫生合格证
鲜鱼要快速称重、快速运转
3.非食品
检查商品品名、成份、保修卡、合格证、型号、规格是否一致包装是否完整及要求的配码、配色是否一致
清洁品要有生产日期、保质期、生产许可证、卫妆准字号大包装内有小包装的，进行抽检（30%）
4.进口食品
检查中文标签的8项内容食品名称
配料表（单一成分的商品无须此表）净含量（固型物含量）保质期
储藏方法（当食品的保质期、保存期及储藏条件有关时）生产日期
国内经销商名称/地址原产地/原产国
中文标签中不能有繁体字，必须是清晰、规范的中文简体字，日期以年、月、日顺序标注。
供应商送货时需提供：
所送的每项商品都需提供一份卫检局开具的该商品的“中华人民共和国深圳进出口食品卫生监督检查局卫生证书”的原件
同一批商品如再有进货，供应商可以提供卫检证的复印件（每次所送的商品必须与卫检证上的名称、日期、规格、种类相符）
检查卫生证书应注意：
供应商所提供的文件是否是卫生证书副本原件或盖有卫生检验章的复印件
核对卫生证书上的内容与实际商品是否一致
卫生证书上的货物数量必须大于或等于实收数量卫生证书与附表编号是否相符
收货部人员验货完毕后，需将“卫检证书”的文本装订在验货单上，转给各部门保管、备查供应商送货如不提供“卫检证书”或提供的证书与货品不符，收货部可以拒收货品！
进口电器产品必须经我国进出口检验局检验合格颁发“CCIB”标志方能上市销售
D.记录填好订货/验收单上的订单的内容每验完一种商品后
立即将实收数量用阿拉伯数字记录在订货/验收单的第一次验货处
记录赠品数量
第一次验货完毕
让送货人在订货/验收单上签字，收货员在第一次验收处签字供应商的送货单和订货/验收单如不一致，则要求送货人在送货单改正并签字
完全相符，收货员在订货/验收上签字并在供应商联上盖章收货员将订货/验收单的第一、二联、验收单原件、送货单、订在一起插入相应部门的小箱子中商品送到第二验货区
E.第二次验货
部门人员到第二验货区验货
从小箱子中取出订货/验收单等单据检查商品的数量、质量等
如数量不符，则立即通知收货员
在订货/验收单的第二次验货栏内记录商品的数量和赠品在第二次验货处签字订货/验收单返回收货部
将订货/验收单财务联传给电脑输单组，另外一联收货部留存，月底交财务核对。
III.退货过程
A.部门
月初营业员到商场会计部领取印刷好的退货单，退货单一式三份为连号单，并以部门分类，必须按序号使用；
向供应商确认可以退货后，营业员提供一份退货商品清单给供应商，内容包括商品数量、规格、型号。供应商专程来取退货时，请携带此单，并盖其公司章以确认；
营业员在退货单的退货栏填写退货的条码、名称、金额和总数并签字；
部门主管检查退货和退货单的明细是否一致，并签字认可，当退货金额超出权限时（退货金额在1000元以下）。
B.收货部
在供应商到了以后，通知部门将退货送过来检查退货和退货单是否一致
检查商品情况，并在第一次验货处记录实际数量检查完毕后在第一次验货处签字
C.防损员
第二次检查退货和退货单上是否一致在第二次验货栏记录实际数量检查完毕后在第二次验货处签字
D.供应商
供应商在退货单上签字确认，带走退货和退货单
E.收货部
退货单的第一联由收货部助理传递给输单组
退货单第二联及供应商确认退货的证明保存在收货部，按供应商编号放好
IV.清洁、整理
所有作废的订货/验收单和退货单必须保存，在月底交给财务部所有的空筐、卡板、叉车应按放好，锁门前清洁地板
关门后，任何东西都不能留在门外锁好门窗！
扩展阅读：超市收货部工作制度
超市收货部工作制度
第一章收货制度
一、总则
1、精肉课收货操作由收货部人员和精肉课专职收货员按收货流
程执行；
2、品名符合订单上品名、数量符合订单或符合每日订货的数量、质量必须符合质检标准。质量严重不符者，拒绝收货，质量降级者，拒绝收货或采取折扣方式。（质量标准见附录）；
3、商品送货时运输车辆必须符合商品运输的温度要求，且干净整洁，运输的器皿、用具必须符合卫生的要求；
4、包装商品外箱完好，内包装完好，保质期标志清楚；
5、生鲜商品收货一律按净重收货，称重重量以超市收货部现场磅重之数据为准，四舍五入保留小数点后两位数字，全数过磅后，双方签字确认无误方可由收货录入员作电脑录入；
二、收货程序
审核订单
↓确认价格
↓办退货
↓质检
↓数量确定↓
电脑输入
↓单据确认
程序解释：
◇审核订单：审核生鲜部的订单是否有效，送货的品种和送货的数量是否与订单一致。
◇确认价格：根据合同的规定，确定本次订单得进货价格。
◇办退货：审查本供应商是否有退货，如有，办理退货手续。
◇质检：生鲜品质量及验货其指定人员负责，验货严格按照质量标准进行。规格、等级、包装安定单要求进行，主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断品质是否优良，如规格、等级、外观质量、新鲜度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等等。检查外包装（纸箱），检查生产日期、保质期是否符合收货标准，是否符合卫生检疫标准。
◇数量确定：在收货部现场，由收货员现场进行称重，确认最终的收货数量。
◇电脑输入：将本次收货的明细录入电脑，打印收货明细清单。
◇单据确定：收货部和供应商共同在相应的单据上签字确认，收货部留副本存档并转交财务部。
第四章商品的陈列及销售
一、商品的陈列
1、品质质检的原则：肉质品在进行陈列时，必须进行质检程序，以确定商品的质量是否达到优良标准。
2、陈列分类的原则：主要考虑商品的分类原则和风俗习惯原则。牛肉、羊肉及其相关商品要同猪肉类的分开陈列。散装陈列也要有档板隔开。3、防损原则：商品必须陈列在正确的温度下，同时陈列的方式必须正确，主要采取单层（不能超过两层）纵向摆放为主要陈列方法，陈列空间必须与销售数量相互匹配，商品陈列不能超过冷柜的装载线（商品超高陈列后会随温度的升高而加快肉类商品的变质和腐败，缩短商品的销售周期）。
4、满陈列原则：满陈列是指陈列的商品品种丰富、齐全，陈列数量多而丰满，最少可以填满货架空间位置的3/4以上为原则。
5、先进无出的原则：先进先出，先生产的商品优先陈列。
6、标识正确的原则：
（1）价格正确的原则：价签标价与广告、电脑的价格一样。
（2）价格一一对应的原则：价格标识与商品的位置一一对应。
注：价格标识摆放于商品的最左侧，价签与商品成纵向左对齐；打盒售卖商品价格标识一律粘贴于包盒商品右下角。
（3）价格清楚明显的原则：价格标识、计价单位的标识清楚明显。
二、商品的销售
一、损耗的含义
狭义的概念是帐面库存金额与盘点库存金额之间的差距，或理论毛利率与实际毛利率之间的差距，谓之损耗。
二、损耗的分类
损耗主要分实物损耗和价值损耗。实物损耗是指商品或耗材等实物受损而产生的损耗，如商品丢失、失窃、浪费、损坏等；价值损耗是指商品没有受损而产生的损耗，如降价、清仓、单据错误而导致的损耗。
三、损耗的特点
损耗是不可避免的，但是可以控制在一定的范围内。
四、损耗控制的目的
1、控制损耗的目的是为了取得较好的毛利率，损耗的加大直接影响部门的毛利，影响整个生鲜部门营运根本任务的完成。
2、减少任何因管理不善或人员失误而引起的不必要的损耗。
五、损耗的原因与控制措施损耗的类别
损耗的原因
损耗的控制
订货的损耗
1.定货量太大，导致商品滞销、变质、超过保质期。
1.严格以销定货。
收货的损耗
1.过磅不准。
2.商品等级、规格质量不符标准或订单。
3.赠品、折扣不对。
4.供应商的欺诈行为导致损耗。
5.员工与供应商勾结导致损耗。
1.每日开店前做磅秤的重量测试。
2加强验货程序。
3.按规定收赠品、扣折扣。
4.加强供应商进出口收货口的管理检查。
5.加强监管、监督，至少2人完成收货。
单据的损耗
1.收货单据的数量、价格与实际不符。
2.收货数据的录入错误。
1.收货时严格做到单货一致。
2.核查录入的结果
储存的损耗
1.储存冷库的温度不正确。
2.储存的方式不正确，导致商品损坏破包。
3.交叉感染或串味。
4.为先进先出，导致变质。
5.储存时间过长而变质。
1.定时定人检查冷库的温度，及时保修。
2.堆积必须考虑商品的承受力。
3.严格遵循正确的程序。
4.标明保质期。
5.控制进货量、储存量。
陈列的损耗
1.商品的自然腐烂变质。
2.商品的陈列方式不对，导致损耗。
3.陈列的冷柜温度不正确，导致商品变质。
4.顾客的挑拣而造成的损耗。
1.及时挑拣商品，或做退货。
2.正确、合适的陈列方法。
3.检查冷柜的温度、冷气口是否正常。
4.善意礼貌提醒顾客，并及时挑拣垃圾。
变价的损耗
1.变价不及时，导致损耗。
2.价格不统一，广告与标价、电脑与标价不符。
3.商品因降价（广告竞争）而产生的损耗。
1.变价及时。
2.核查价格标牌与电脑价格、广告价格是否一致。
3.登记降价幅度、评估降价效果及对毛利的影响。
4.供应商提供免费赠品弥补。
补货的损耗
1.未能正确处理商品而导致商品受损。
1.小心轻放。
理货的损耗
1.未能正确处理商品而商品受损。
2.生鲜商品未能及时收回而损坏。
1.小心轻放。
2.专人及时收回散货，出售前做质检。
销售的损耗
1.计价错误导致损耗。
2.磅秤不准导致的损耗。
3.商品包装破损。
4.商品在销售过程中受到污染。
5.商品的正常变质/达到保质期。
1.熟记电子称代码，正确计价。
2.校核磅秤。
3.包装损坏要及时收回，补包装、重包装或退还货。
4.销售区域的清洁卫生、人员卫生。
5.尽量满足商品陈列的要求，如温度等。
盘点的损耗
1.点数不准，漏点、多点、误点实物库存。
2.数据抄写、录入的错误。
3.盘点的价格错误、计算错误。
1.提高盘点人员素质，加强复核。
2.规范数字写法，逐一登录。
3.核实最新成本。
偷窃的损耗
1.内部员工、促销人员偷窃、偷吃。
2.顾客的偷窃、偷吃。
3.老鼠的偷窃。
1.员工、促销人员的诚实教育。
2.加强内部举报防盗措施。
3.设置虫害防止装置。
六、实物损耗登记和库存更改制度
1、损耗登记：
肉课在运营过程中，所有废弃的商品必须进行登记后才可扔掉，包括品名、数量、金额。损耗登记将丢弃商品做登记，是为了给管理者提供明确的数据，以达到控制损耗、提高毛利的目的。
2、库存更正：
在运营过程中，因商品需分解后销售及商品销售串码、商品丢失、清货、录入错误、转包装量等多种原因，会造成商品实际库存与电脑库存不符，使管理者对商品的进、销、存考核失准，不能真实反映单品的销售情况。
3、商品报损单、库存更正单的填写：
每三日由肉课主管填写商品报损单、库存更正单以及时更正电脑库存。
肉课员工工作职责
一、肉品主管工作职责
1、每日工作：
（1）作为一名肉品的主管，早晨在员工上班后，首先要检查员工的出勤状况及员工的仪容仪表，着装是否按公司规定；员工有没有迟到及代打卡现象，谁上班、谁休息，了解自己部门的人力状况，以便自己对员工工作合理分配。
（2）收货时主管要亲自收货，严格控制商品品质，检查供应商是否按照订单数量送货。供应商如果有短交货、缺货、品质不好现象，及时反映给采购或相关领导解决。
（3）收货时要注意扣除皮重，并注意收货人员写在订单上的数量是否正确。收完货后，主管要安排商品的加工生产及商品陈列，对员工进行工作的合理分配，要让员工责任明确，责任到岗。
（4）作为主管要每天查看昨天的销售统计报表，对销售不好的分类要及时做出调整，如陈列面扩大、陈列位置改变、多做促销等。
（5）在门店营业前十五分钟，主管要检查肉品区域排面，商品是否陈列饱满，摆放是否整齐，商品的卖相怎样，设备及陈列柜是否干净，以便及时做出调整。
（6）检查价签、POP有无缺失，价签与实物是否对应，价格是否正确，并重点对每日需变价的商品到收银台确认价格是否已变。
（7）主管随时安排人员对作业场所卖场清洁卫生，保持走道畅通，让顾客有一个舒适的购物环境，并召集员工开会，简单宣布公司下达指令，今天的工作重点，昨日实际业绩，今日业绩目标，本部门在全店排名等，让员工及时了解公司动向。
（8）在门店开始营业后，主管要全身心投入卖场工作，指挥及监督本部门员工的工作情况，不需加工的肉品要进行保鲜处理，冰盐水处理或放冷库保鲜。
（9）定时对排面上的肉品核查鲜度，鲜度不好的肉品及时处理。
（10）监督员工及时补货，不能空排面，并及时整理排面，使排面始终饱满整齐。
（11）主管要引导员工对顾客热情服务，微笑服务，教育员工始终坚持“一切以顾客为中心”的经营理念。要经常留意顾客的意见及顾客对商品的需求，反映给部长。
（12）到吃饭时间，安排员工轮流吃饭。一定要有员工补货，站排面。
（13）主管要合理安排时间做文书工作；整理今天的到货数量及昨天报废资料并记录三级帐。对供应商未到货商品催货，检查快讯商品销量及库存量，并及时做出调整。
（14）主管要依排面所需陈列合理安排生产作业，商品要预做在库，以备今日或明晨补货用。
（15）对将要坏掉的肉品安排员工打折处理，不能售卖的肉品要填报损单报废。2、每周工作：
（1）作为一名主管，每周要进行业绩检讨，总结本周实际业绩，毛利有没有达成本周预估目标，及时做出分析及提出下周改善方法。
（2）每周要市调两次，包括农贸市场及附近超市，调查对方的价格、品质、新品项等，并填写市调报告。
（3）要负责对商品保质检查，过期商品及时撤离卖场处理。
每周安排对大分类进行轮流盘点，以掌握损耗大小，及时做出调整。
3、每月工作：
（1）主管每月要对员工考核及评分，并提报优秀员工。定期对员工专业课程培训，并排出下月员工出勤表。
（2）每月要进行安排大盘点，做好大盘点准备工作及时对盘点结果的追踪。
（3）作为主管，最重要的是要写好每月的工作总结及下月工作计划，要对上月工作中的优点和不足之处及上月的业绩达成状况做总结。要努力完成公司下达的指标，只有这样，作为一名主管才能更快的提升自己。
二、肉品员工工作职责
营业前员工工作：
（1）营业前员工主要在卖场做准备工作，上岗前，要阅览晚班交接的重要事项并及时处理，对到货商品及时加工处理，使之尽快商品化，并完成所有到货商品全数陈列在排面上。
（2）要保证排面饱满。
（3）员工要检查价签、POP价格位置是否正确，促销商品是否有量感。
（4）要对库房整理，整理时要按分类、先进先出、体积大小、重量轻重来整理。同一分类的要整理在同一区域，先到商品要摆放在外面，后到货的商品要摆放在外面，必要时可填写到货日期。对于体积大、重的商品要摆放在下面，体积小、轻的商品摆放在上面。
（5）员工随时对冷柜、作业场所、设备等清洁卫生。要以饱满的精神状态迎接顾客到来。
营业中员工工作：
（1）营业中员工要及时补货及整理排面，但补货时要注意避开人流高峰期，要以不影响顾客购物为原则。
（2）员工在加工肉品时，要依排面上所需商品陈列量加工生产，要“预做在库”，以备今天补货或明晨出排面。
（3）要及时检查肉品鲜度，不良品及时处理。
（4）当商品缺货时，及时告知主管下紧急订单，每天在主管给供应商传真订单之前，肉品员工要检查商品库存数量给主管，供主管下订单参考。
（5）早班下班前，员工要对冷库、设备、刀具、砧板、工作场所清洁卫生，并就有关事项和晚班交接，早班方可下班。
（6）晚上，员工要适当补货，适当控制陈列量，并对明天不能再售卖的商品打折处理及报废等，并随时收回孤儿。
营业结束员工工作：
（1）营业结束后，员工要对排面上的商品进行整理，视需要收回冷库保鲜。
（2）要对垃圾进行清除，对设备、操作间、卧柜等清洁卫生，并注意关闭水、电、收回孤儿。
需特别交待的或解决的问题要留言交待早班去做。
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《某超市收货部工作程序》
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