周工作总结及计划表5月14-20日
周工作总结及计划表
填报日期:201*年5月21日部门行政部姓名戚姝职位行政主管本周工作完成情况：201*年5月14日------12年5月20日除日常行政性事务工作，工作重点：1.办理冠东百货与伟映物业工商年检，前期准备材料出审计报告及下载年审报告（待续）；2.松山区社保办理养老、工伤、生育、医疗保险上半年人员增减及缴费明细（待续）；3.对库房的部分物品进行了库存盘点及出库核实；4.接待卫生局检测中心人员，对商场内的空气进行了检测，基本合格，待出报告书，为办理卫生许可证备用；5.应商场对保洁工作的调整，对原有保洁人员后期工作安排进行开会传达并做好相关的思想工作；6.查看二楼已售商厅的占用情况，对部分商厅已做出了调整（待续）；7.本周应聘人数为13人，其中导购8人，收银员1人，客服员1人，保安3人。本周入职人数5人，保安1人、联营导购3人，自营导购1人。本周离职人数3人，联营导购1人、自营导购1人、保安1人。截止201*年5月19日，已有8名保安入职，即现有保安人数为11人。8.完成了领导交办的临时性工作任务。未完成工作原因：下周工作计划：201*年5月21日------201*年5月27日1.继续办理工商年检，及组织机构代码证年检，本周办理完成；2.出社保缴费明细，并到税务局打印税票；3.继续调整商厅，并与占用已售商厅的有关部门进行协调；4.完成领导交办的临时工作任务。需部门/公司配合工作内容：部门主管意见:签字:
部门经理意见：签字：总经理意见：签字：
扩展阅读：生产车间5月份工作总结及6月份经营计划书
沈阳市XX电缆厂
XX生产[201*]01号
生产车间5月份工作总结及
6月份经营计划书
目录
一、5月份GS经营总结..........................................................................................................3㈠.5月份各种经营数据汇总..................................................................................................3㈡.主要GS经营数据目标达成情况及分析...........................................................................4㈢.相关GS数据来源链接.......................................................................................................5二、5月份工作总结................................................................................................................5㈠.生产车间5月份工作综述.................................................................................................5㈢.相关管理数据来源链接...................................................................................................8三．5月份GS经营目标..........................................................................................................8四、6月份工作计划..............................................................................................................10㈠.框绞工序工作计划...........................................................................................................10㈡.（交联、绝缘、成缆、护套）工序工作计划...............................................................111.交联工序工作计划.............................................................................................................112.绝缘工序工作计划.............................................................................................................113.成缆工序工作计划.............................................................................................................114.护套工序工作计划.............................................................................................................12㈢.团队建设...........................................................................................................................121.持续推行员工培训和开展车间会议.................................................................................132.进行车间及班组考核.........................................................................................................13㈣.提升产品质量方面...........................................................................................................13㈤.加强工期管控方面...........................................................................................................13㈥.相关管理数据来源链接...................................................................................................14结束语：.................................................................................................................................14附件.........................................................................................................................................155月份GS经营报表................................................................................................................151-5月份GS数据分析............................................................................................................15生产车间全年GS目标...........................................................................................................165月份框绞工序经营情况......................................................................................................165月份产能数据分析..............................................................................................................17交联工序交联度与生产参数对比记录.................................................................................186月份培训计划.....................................................................................................................18改善品质方案........................................................................................................................19工期管控方案.........................................................................................................................19
一、5月份GS经营总结㈠.5月份各种经营数据汇总
从上表可以看出：
产品销售收入总额是10613840.04元，成本支出9913788.49元，费用支出402294.55元，利润收入298227.00元相对于5月份的预算：
销售收入减少：8745689.96元，成本支出减少：7864531.51元，费用节省：482585.45元，利润减少：398573.00元
本月销售额比较上月下降50%，但生产的国标线较多，尤其是冯玉琢的国标线（超导体）较多，所以材料成本上升，本月厂房租金和设备租金是按折旧后的数据计算，所以占比下降均在10%以上㈡.主要GS经营数据目标达成情况及分析
生产车间5月份主要GS数据目标达成情况单位：元项目销售收入成本情况费用情况利润情况预算金额实际金额偏差额偏差率1936000017778300884900696800106138409913788402295298227-8746160-7864512-482605-398573-82.40%-79.33%-119.96%-133.65%5月份销售收入构成比例
单位：元
高压电缆,2295978,22%高压电缆低压电缆低压电缆,8291191,78%生产车间5月份变动费用总结
生产车间1-4月份变动费用汇总单位：元变动费用项目库存金额利息电费直接人工工资废品损失设备维修及改造低值易耗品预算金额135200.00127300.0078400.0048800.00201*0.0014400.00实际金额64800.8855933.7155327.0014891.8029050.004060.56偏差额-70399.12-71366.29-23073.00-33908.209050.00-10339.44偏差率-108.64%-127.59%-41.70%-227.70%31.15%-254.63%5月份主要考核数据达成情况
5月份收入1061431.04元（产品销售收入10613840.04元，非生产用工收入470元）
项目金额占收入比利润298227.0028.10人工55327.005.21%电费55933.715.27%废品损失14891.801.40%维修费用29050.002.74%
生产车间5月份框绞工序销售、成本、利润情况总结
单位：元
生产车间5月份框绞工序销售、成本、利润总结单位：元GS数据项目销售收入材料成本基本利润全年预算205700000201*7850027000005月份累计8990904.328598369.52392534.8剩余金额196709095.7192980130.52307465.2完成率4.37%4.27%14.54%㈢.相关GS数据来源链接
排序附件一附件二附加三附件四报表名称5月份GS经营报表1-5月份GS数据分析生产车间全年GS目标5月份框绞工序经营情况周期性质月报汇总年报汇总二、5月份工作总结㈠.生产车间5月份工作综述
1.生产车间作业人员入、离职及培训总结
5月份绝缘工序黄冠辉与成缆工序杨隆泰离职，车间计划尽快补编保障生产正常进行2.5月份设备运行总结⑴.5月份生产车间设备开机率
开机时间：h
生产车间5月份开机率月标准开机时工序机台间6盘8盘框绞54-154-2交联绝缘90-23+2-1成缆3+2-23+2-3护套150330.00660.00660.00330.00330.00152.00438.00307.0092.00255.0046.06%66.36%46.52%27.88%77.27%交联机90-1660.00660.00600.00330.00250.50302.00166.00263.0037.95%45.76%27.67%79.70%330.00330.00275.00334.0083.33%101.21%5月开机时间开机率分析：
5月份，生产车间单机设备开机率一直在27.67-101.21%之间，平均开机率58.16%，交联工序的开机率最低，因为没有订单措施：
在此期间避免各种费用增加（尤其是人工费），安排员工轮班休息减少人工浪费，生产过程中按计划书措施节能降耗。预计5月份销售订单增加，开机率也会提升，安排员工培训，做好生产准备3.5月份各工序产能情况总结
生产车间5月份产能完成情况总结月份工序总产量产能完成率78.13%90.98%43.31%61.16%112.03%生产时间1161.5415166845255实际小时产量467.041157.53422.71179.13695.91生产效率133.44%144.69%156.56%119.42%144.98%框绞542466.56绝缘480374.005月交联70170.00成缆151361.00护套177458.00
600000400000201*000总产量（米）总产量（米）产能完成率%生产时间（h）实际小时产量（米）生产效率%框绞绝缘交联成缆护套5月份：
框绞工序完成产量542466.56米，产能完成率达到78.13%,累计生产时间1161.5小时，实际每小时产量达到467.04米，生产效率是133.44%
绝缘工序完成产量480374.00米，产能完成率达到90.98%,累计生产时间415小时，实际每小时产量达到1157.53米，生产效率是144.69%
交联工序完成产量70170.00米，产能完成率达到43.31%,累计生产时间166小时，实际每小时产量达到422.71米，生产效率是156.56%
成缆工序完成产量151361.00米，产能完成率达到61.16%,累计生产时间845小时，实际每小时产量达到179.13米，生产效率是119.42%
护套工序完成产量177458.00米，产能完成率达到112.03%,累计生产时间255小时，实际每小时产量达到695.91米，生产效率是144.98%5月高压线与低压线生产比例单位：米
高压电缆,32361,21%低压电缆,124391.5,79%高压电缆低压电缆㈡.5月份工作中存在的问题
1.人员方面：成缆工序的员工编制还没有满编，生产任务多时人员安排会紧张，计划6月份招聘员工并完成培训
2.设备方面：6盘管绞机的绕包位置改造还没有完成，计划6月份改造3.成本方面：高压导体绞制标准还没完善，计划在以后的生产中有适应型号时进行调整
4.质量方面：高、低压成品与半成品耐压实验时连电击穿，车间准备在6月份对员工进行专项培训，提高产品质量
5.管理体系方面：目前生产中心制定的车间考核体系和班组考核体系还没有正式运行，管理会议进展不大，计划在6月份将全面开展
㈢.相关管理数据来源链接
排序附件五报表名称5月份产能数据分析周期性质月报三．5月份GS经营目标
6月份GS目标占全年比11%，6月经营方针是扩大产品收入、增加订单成交量6月份收入主要来源于多分多电缆（可预见的是刘德林-北京订单）主要经营目标周分解单位：万元项目年度6月份目标第1周第2周第3周第4周
固定费用预算周分解
单位：元
项目名称设备租金厂房租金管理工资社保公积办公费用库存利息
第1周28882.00201*0.002333.001560.0090.0016900.00第2周28882.00201*0.002333.001560.0090.0016900.00第3周28882.00201*0.002333.001560.0090.0016900.00第4周28882.00201*0.002333.001560.0090.0016900.00月总额115528.0080640.009332.006240.00360.0067600.00产值目标（万元）24200.002662.00585.64638.88692.12745.36成本预算费用预算（万元）22222.902444.52537.79586.68635.57684.47（万元）1106.10121.6726.7729.2031.6334.07利润目标（万元）871.0095.8121.0822.9924.9126.主要变动费用预算周分解
单位：万元
项目名称电费直接人工废品费用设备维修3.852.371.480.614.202.591.610.664.552.801.740.724.903.021.880.7717.5010.786.712.75第1周第2周第3周第4周月总额四、6月份工作计划
㈠.框绞工序工作计划
6月份框绞工序主要工作计划是降低成本
1.岗中培训员工压型操作技能，生产过程中严格按工艺标准控制铝导体150及以上瓦型产品采用分层压紧方式，在标准范围内减小导体尺寸，降低成缆后的产品外径，在3月26日前已经试制了YJLV4*120+1和4*150+1的产品并达到了预期效果，下发通知框绞工序以后按此标准生产，5月继续跟踪效果。
2.原定在框绞工序高压拉拔模改为压轮式生产方式，但经过近期外请工程师培训和到其他厂家参观，总结出采用聚晶拉拔模的效果要远远高于紧压式，所以在6月份把高压绞制模具测量内径上报，确定具体的需要修补或更换数量，更换在材质上选用新型材质（超聚晶）的紧压模具，本工作计划目前正在实施中，现有YJV228.7/15KV3*956200米，采用新的紧压模具缩小了导体外径（原直径∮11.2减小到∮10.9毫米)
3.6月中旬计划改造6盘管绞机的绕包位置，现在6盘的绕包机位置在出线口与压型模具之间，做压型耐火线时包完云母带就不能在压型了，所以压型耐火线都安排在8盘生产，请设备部将6盘的绕包机挪到其压型模具后面，提高设备利用率㈡.（交联、绝缘、成缆、护套）工序工作计划1.交联工序工作计划
6月份交联工序的主要工作计划是提高生茶效率，降低能耗费用
⑴.制定交联工序标准的产品生产速度与温度、气压参数表，产品按此表工艺生产可以达到产品质量标准要求中的交联度合格，减少能源浪费，此标准在技术部的指导下在3月底已经完成，在4月份车间依照此标准进行生产效果显著，6月份逐步完善此工艺标准。
⑵．在物料方面，要求保管员每周进行两次抽测物料重量，出现异常联系供应商索赔
2.绝缘工序工作计划
6月份绝缘工序的主要工作计划是提高生茶效率，降低能耗费用
⑴.护套工序150挤出机在3月17日经过董事长指导，得知150挤出机最大挤出量为800公斤后，把此项参数应用到150挤出机上，把螺筒各加热段温度相对提高3-5℃，加快挤出机转数，在原来挤出量不到450公斤的情况下已提升到560公斤，计划5月份将此方法在绝缘工序90挤出机推广实行
⑵.90挤塑机使用的加温装置是电阻加热瓦，在设备加热时浪费电能，设备部计划在此设备上改变加热方式，即改为电磁加热，达到节能的目的，具体整改措施见设备部的整改方案。车间安排停机时间配合设备部改造。
⑶．在物料方面，要求保管员每周进行两次抽测物料重量，出现异常联系供应商索赔
3.成缆工序工作计划
6月份成缆工序的主要工作计划是降低材料成本
⑴.节距倍数控制：在成缆机台制定产品规格、节距倍数参数，要求成缆机操作者按照此标准生产，防止节距过大成缆不圆整，质量不合格和节距过小浪费成本的损失。⑵.米数超差控制：成缆工序的废品主要是三乘高压电缆米数超差产生的，主要控制点在于铜带屏蔽处的绕包线芯米数控制，首先在设备上改进现有机械压轮式记米装置，确保记米准确，另在人为操作上制定米数超差奖惩标准，3月份已在交联工序生产线进行打印米标控制工作，米数精度有所提高，计划6月份继续推行，并在6月份改进计米装置。
⑶.单层绕包控制：在近期与技术部关于产品绕包的标准上，对产品绕包的层数没有具体规定，原采用绕包方式为间歇式双层绕包，在搭接率上不允许有缝隙，造成重叠绕包浪费较大，产品外径也因此增加，现采用50及以下低压非铠装电缆单层PP包带绕包，能够准确的控制搭接率在15%以内。三层高压电缆全部采用单层PP包带绕包，搭接率也控制在15%以内。3月与4月份试运行效果非常好，6月份继续试运行
4.护套工序工作计划
6月份护套工序的主要工作计划是降低材料成本
⑴.成品轴具合理使用：护套工序在使用成品铁木轴时，由车间操作者凭经验选取轴具规格，偶尔会出现误差，造成轴大线少，浪费成本或轴小线多装不下，需重新倒轴浪费人工电费，现开始通过对产品外径测量和对轴具测量预算出此米段产品所需轴具规格，减少浪费。（车间提供运算公式下发到机台，护套操作者严格按此标准执行）在4月15日前下发，工序执行，目前效果良好，6月份继续跟踪效果
⑵.护套厚度控制：护套料在护套工序是有一定量节省的，在起车和收尾时护套标准设定在标称厚度内，在其余部分可按护套标准最薄厚度六点平均值（90%-0.1）的标准，把护套厚度可以控制在标称厚度的95%以内，可以节省护套料5%。
⑶．在物料方面，要求保管员每周进行两次抽测物料重量，出现异常联系供应商索赔
㈢.团队建设
目的：通过培训使员工达到高效率的工作而实现利润最大化目标：生产车间在6月份培养2名后备班长，2名骨干主机员（成缆）分析：当前生产车间各工序都缺乏骨干主机员，工作效率难以大幅提升，日常培训不够，员工奋进意识不积极措施：
1.持续推行员工培训和开展车间会议
⑴.1-5月份的培训使员工奋进意识增强、技术能力提高，所以6月份将继续培训、培养车间生产的骨干力量，并把培训作为车间日常生产生活中的常态工作来开展执行。
⑵.3月份，董事长在考核中提到车间会议开展的情况并提出指导性意见，3月底生产车间团队经过仔细认真商定，计划6月份推行车间会议工作
2.进行车间及班组考核
4月份优车间及工序/班组考核方案、考核方法已经建立完成，计划6月份进行考核
㈣.提升产品质量方面
目的：减少质量事故，降低产品返修率和质量赔付目标：6月份质量事故、返修率、质量赔付均为零
分析：目前生产车间新员工，缺乏机台操作经验，在生产过程中容易出现质量问题，有时金属屏蔽后的绝缘线芯局放合格，但经过成缆护套后不合格
㈤.加强工期管控方面
目的：提高产能按时甚至提前完成工期，多接订单增加产值目标：6月份延迟发货为零
分析：当前生产车间新员工及操作经验少的员工较多，生产效率低，在生产任务忙时会影响产品加工进度㈥.相关管理数据来源链接
排序附件四报表名称周期性质5月份框绞工序经营情况附件六长期附件五5月份产能数据分析附件六交联工序交联度与生产参数对比记录错误！未找到引用源。附件七附件八错误！未找到引用源。改善品质方案月报长期结束语：
综上所述是201*年5月份生产车间的工作总结和6月经营计划书，生产车间将以本书为指导总结经验、教训以开展6月份的各项工作，按照经营方向逐步落实、跟进以达到6月份的经营目标。
附件附件一
5月份GS经营报表
附件二
1-5月份GS数据分析
附件三
生产车间全年GS目标
项目名称产值目标利润目标成本目标费用目标
单位（万元）24200.00871.0022222.901106.10占中心对应项目比60.50%67.00%60.50%55.44%附件四
5月份框绞工序经营情况
附件五
5月份产能数据分析
附件六
交联工序交联度与生产参数对比记录
附件七6月份培训计划
附件八改善品质方案
1.在5月份对新老员工进行培训，提高操作技术，减少因员工技术不熟练引起的产品质量异常
2.按设备点检表，定时保养维护设备，（如：挤塑机开机时间太长，就要停机清理机头、机杆，否则会有熟胶块产生造成绝缘线芯凹凸不平和鼓包）降低设备故障率，减少因设备故障引起的产品质量异常，在5月份做出一份关于交联设备引进测偏仪的数据分析方案
3.对所用物料进行产前抽检，（如：铜带有飞边毛刺，会在屏蔽、成缆时刺伤绝缘线芯造成局放不合格）减少因物料不合格引起的产品质量异常
4.按生产现场5S标准，整改作业现场环境卫生，避免半成品在车间流转运输时磕碰伤从而造成质量异常
5.针对生产过程中经常出现的质量问题详细记录并纳入问题库，分析问题原因及解决方案，通过例会与员工研讨落实措施（如：大规格低压交联电缆绝缘线芯开裂通常是绞线外层方向与成缆方向不一致，造成张力起鼓，破坏绝缘层。解决方法是在绞120及以上的线时，将绞线外层方向调为右侧，与成缆方向（右侧）一致，3月份、4月份已经实施，效果显著，5月份继续跟踪此方法的实施情况。
附件九工期管控方案
1.在5月份继续对新老员工进行培训，曾强操作技术和熟练度，提高生产效率2.按设备点检表，定时保养维护设备，降低设备故障率，保障设备正常运转，减少因设备损坏不能生产的现象；与经验丰富的老员工交流研讨，改造设备中不适用、影响生产效率的部件，提高生产效率
3.每日了解物料库存情况，质量状态，有异常通报计划部及时解决，不因物料存量、质量问题影响工期
4.车间经理每日组织横向计划会议，班长按生产任务单及在线生产情况编写机台纵向计划，晚19:00前下发夜班机台纵向计划，早9：30前做完白班机台纵向计划，实施纵向计划出现异常，向车间经理反馈
5.生产过程中遇突发情况（如停水、停电等）不能再持续生产时，立即了解情况，组织人员现场处理，同时评估工期影响程度通报给计划部与销售部门，制定方案调整生产计划
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