201*年上半年内控工作总结
201*年上半年内控工作总结
为了进一步抓好内控工作，营造良好的内控环境，加强广
大干部员工在工作中的内控意识，走“精细化管理”之路。公司通过贯彻、推行、完善、夯实等措施加强内控，使自身的内控环境得到了有效改善，员工的内控意识全面增强。
一、内部控制工作实施情况
1、为营造一个浓郁的内控氛围，加强全体干部职工在工作中对执行《内控手册》重要性的认识，提高企业的细节管理，堵塞漏洞，防范经营风险，举办了1期内控知识培训，主要对机关各部门进行培训指导，通过对他们的培训指导，作好各项管理制度的修订和完善工作，加大内控制度的执行力度。经过形式多样的学习，让每个员工知道自己岗位应执行那个业务流程的那几个控制点，是哪一个控制点的责任人，以切实保证每个控制点责任到人，每个人有具体执行的控制点。
2、内控制度执行的的好坏，每个业务流程控制点执行覆盖率能否达到100%，是通过每一个员工，每一个岗位来体现的。只有深入到最基础现场询问和查看每一个业务流程，才知道员工对内控重要性认识足不足，宣传和学习的力度够不够，执行各业务流程的每个控制点是必须要做到的，是不可省略的工作，直接体现了内控工作的执行力，这种执行力的强弱程度直接影响到我们的管理水平。
3、将内控工作制度化、日常化，落实到每一个月每一件事情上来完成，因此，201*年要继续加大内控的宣传力度，
让所有的员工认识到按照每个控制点的要求做好工作的好处，另外，定期将公司的内控工作向领导汇报，以便公司领导了解公司的内控工作情况，协调和解决内控工作中难以解决的问题，促进公司内控工作的顺利开展。
4、梳理流程内容。重新梳理公司适用的业务流程，将每一个控制点整理归集，并具体落实到人，对其责任控制点进行日常控制和监督。
5、明确岗位责任。将每个业务流程按部门责任分工，细化到流程部门责任人、内控管理员和控制点责任人，明确他们各自的岗位责任。在确定部门内控管理员时，以部门主管或业务骨干为主力，形成了责任到人、上下联动、齐抓共管的局面。
6、规范审批权限和流程。严格按照权限指引的要求落实到位，充分启到相互制约、严格审核、加强控制的作用，进一步规范了审批流程和审批权限。
7、切实有效地执行不相容岗位分离制度。公司对一些重点岗位即敏感岗位、牵制岗位、涉密岗位进行了具体明确，并详细制定了岗位责任制和岗位说明书，提高了岗位人员防风险、防隐患、堵漏洞的工作意识。
扩展阅读：201*年上半年内部工作会总结
金隅鼎鑫临港金隅公司201*年上半年总结及下半年计划
201*年上半年工作总结及
下半年工作计划
同志们：
大家上午好！通过半天的会议，各部门客观总结了上半年的工作，系统提出了下半年的工作思路，达到了坦诚交流，统一思想的目的。同时学习了周总马书记在鼎鑫半年工作会上的讲话。下面我将公司上半年的工作简单进行总结，提出下半年的重点工作及努力的方向。
第一部分上半年工作总结
201*年上半年全体员工忠实践行“八个特别”金隅人文精神，增强独立开展工作能力，按照精细化管理要求，卓有成效的开展了专项治理工作；扎实推进班组建设；着眼大局，水泥板块蓄水池调节作用逐步显现，为鼎鑫公司做出了一定的贡献；重点工作取得一定进展。
一、攻克难关，实现系统台时达标
上半年公司集中技术力量攻关，特别是在仕铭公司配合下中控室、设备科合力攻关，通过采取一系列有效地措施：包括降低粗仓研磨体球径；磨尾收尘器回料改入磨尾；将入选粉机斜槽风引入袋收尘；外掺石灰石；中控操作思路调整；系统解
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决辊压机安装遗留的问题等，目前1#磨机台时稳定在200吨/小时，2#磨台时接近150吨/小时，台时较年初有较大增长。
二、扎实推进，专项管理达标工作取得阶段性成果按照公司提出专项管理达标总体目标，年初制定详细计划，目标层层落实，加大监督考核力度，专项管理达标工作取得阶段性进展。
（一）因地制宜，推进硬化、绿化、美化
鉴于当地盐碱地不适宜大面积绿化的现状，因地制宜，增加硬化面积。上半年完成对检修道路硬化，人行道铺连锁块，其它场地平整、铺石子工作；对露天腐蚀严重的钢结构和设备进行了除锈防腐；对去年绿化裸露地重新补种新苗。通过集中整治，目前整个厂区外观整洁有序，面貌初步改观。
（二）治理跑冒滴漏
重点解决了以下几个老大难问题：一是将粉煤灰皮带称更换双管铰刀微粉称计量，彻底根治了原系统跑冒严重，计量不准问题。二是针对矿粉称设计缺陷，通过改善密封形式，加装电磁阀及时间继电器，大大改善了岗位操作环境。三是通过将选粉机回磨物料引入脱硫石膏皮带机头的方法，根治脱硫石膏下料溜子堵塞影响连续生产的顽疾。四是通过在熟料输送系统收尘器内部加装倒V型导风板，降低了熟料对滤袋的磨损，延长了收尘袋寿命，同时改进各落料点形状，改善了收尘效果。对于设备的跑冒滴漏，逐台分析制定治理方案。
（三）养成习惯，保持治理成果
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为保持治理成果，营造整洁厂区环境，按部门划定卫生责任区，随时清理，保持整洁；将各设备、工序的卫生保持工作作为交接班内容之一。辞去原12名扫灰劳务工，年节约劳务工资20万元。经过治理，厂区环境卫生大大改观，清扫卫生劳动量下降。
三、加强班组建设，稳定职工队伍（一）推进班组建设，强化基础管理
上半年从班组建设抓起，筑牢生产管理基础。一是扎实开展班组竞赛活动。二是进一步明确各部门岗位职责，印刷成册，不断提高员工岗位技能、操作水平。三是抓好班组考核。按照201*年目标责任书要求，制定相应的岗位目标，使员工工作目标与公司整体目标实现紧密结合。四是紧抓班组安全、巡检、卫生三项重点工作，采取加强培训，加大考核，职能部门加强监督等方式，齐抓共管，推进班组各项基础管理走向正轨。
（二）凝心聚力，稳定职工队伍
一是调整工资构成，用待遇吸引人。二是召开职工座谈会，帮职工排忧解难，用感情留住人。三是完善二次考核机制，增强员工竞争意识，激发员工干事创业的激情，用发展留住人。四是开展为职工“办实事”活动。上半年为职工设立了洗衣房、晾衣室，配置了储物柜、饮水机；改造浴室，解决了职工洗澡难的问题等等，多措并举，改善职工食宿、生活环境。
四、强化安全管理，筑牢安全防线
以实现企业本质安全为目标，紧抓安全管理。第一，贯彻
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落实“安全承诺”工作，每月联查，确保承诺内容有效落实。第二，健全车间、班组安全管理机构，扎实落实《安全绩效考核制度》，强化员工安全意识。第三，集中开展卓有成效分阶段的安全教育培训。第一阶段分岗位对全员进行安全意识培训；第二阶段细化各岗位安全操作规程，分班组培训考核，切实实现了员工“要安全”，也“能安全”。第四，加强现场安全检查管理力度，上半年共消除安全隐患14处，严惩违章作业4起。
五、合理组织，充分发挥蓄水池调节作用
自今年5月份开始，鼎鑫公司熟料过剩，我们积极响应，生产系统随时保持水泥库满，停进外部熟料，对堆棚熟料起垛，尽最大力量保证熟料出库。
六、全力跑办，完善证照手续，争取优惠政策
上半年，通过大力跑办，完成以下重点工作：一是完成房产证取证、企业营业执照年检工作。二是清洁生产通过专家评审。三是PF32.5水泥今年1月份取得《资源综合利用认定证书》，可获得增值税返还。四是符合《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》标准的设备，获得所得税税收优惠。
七、开展水泥上下游产业发展调研工作
上半年，按照“做大做强公司主业，培育上下游辅业”方针，我们一方面与华润电厂进一步沟通协调粉煤灰合作事宜，逐步达成共识。另一方面对混凝土搅拌站、矿渣粉磨、管桩等三个项目进行可行性调研，完成《水泥下游产业发展项目调研报告》。
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上半年，1#磨平均运转率38.64%，2#磨44.16%。PO42.5水泥平均3天强度28.1Mpa，28天强度55.02Mpa。水泥产量50.16万吨，销量49.51万吨，销量收入15206万元，实现利润50.99万元。
第二部分存在的主要问题和不足
在总结经验肯定成绩的同时，我们必须清醒地看到存在的问题，只有深刻剖析和反思自身的不足，找到问题的症结和对策，才能不断提高工作能力和水平，全面完成今年的任务目标。
一、上半年设备运转率低，蓄水池调节作用未充分发挥主要原因一是受销售市场低迷影响，二是我们积极主动开发市场的意识不够，和销售的配合工作欠缺，服务意识和服务质量有待大幅度地提高。
二、精细化管理工作刚刚起步，急需向纵深方向推进应该清醒地看到各项管理工作处于一个低水平、粗放阶段，缺乏科学系统的管理思路和有效的手段，远远不能适应现代企业的管理要求。
三、企业文化需要大力营造
企业文化对于新建的企业非常重要，但是在这方面的工作一直没能引起重视，职工缺乏朝气，工作热情低沉，直接影响了各项工作的顺利开展。
四、管理人员主动履职能力亟待提高
主要表现在五个方面：（1）主观能动性极差，积极主动意
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识严重缺乏，不是主动努力去干工作而是被动挨罚才动一动；（2）不求上进，得过且过思想泛滥；（3）标准不高要求不严；（4）不敢大胆管理，摆不正工作和朋友的关系，不认识个人发展和企业发展相辅相成的关系；（5）管理水平和业务素质跟不上发展的需要，而且不注重学习；（6）缺乏团队意识，没有大局思想，眼光短浅只盯在目前个人或部门利益上面，甚至搞不团结，素质低下等等，以上所列的种种现象每个人或多或少都存在，有些人甚至频临不可救药的地步，下半年不彻底改正这些缺点，会严重制约企业的健康发展。
第三部分下半年重点工作
根据鼎鑫公司半年工作会要求，制定下半年的工作目标：确保水泥日出库量5000吨，力争6000吨，下半年完成产量100万吨；
水泥成本控制在预算范围内；质量达到集团内控指标；
制成水泥工序综合电耗控制在34kwh/t以内；做好水泥上下游产业发展工作。
为完成以上目标，结合上半年工作中存在的不足，下半年总体工作思路是：
紧紧抓住水泥出库这条主线，做好市场开发和市场服务；坚定不移推动精细化管理向纵深方向发展，夯实各项基础管理；以金隅文化为内涵，着力营造浓厚的企业文化；转变工作
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作风，提高管理水平，全力冲刺下半年经营目标。
公司下半年工作思路和重点工作是：
一、全力加大水泥出库量，充分发挥好蓄水池作用下半年要紧抓水泥销售旺季的有利时机，转变思路，采取有效措施，紧紧围绕产品出库这条主线，配合销售公司打开新局面。第一，加强与销售的沟通协调，转变思路，利用与当地政府良好的政企关系，积极开拓巩固当地市场。第二，加大与天津销售公司的沟通力度，尽快恢复天津市场出库量。第三，强化对销售的主动服务意识和提高服务水平。严格贯彻产销“小时过问制”，进一步提高发运环节速度和服务质量，加大质量管理力度，继续保持优质水平，继续提高售后服务质量，主动回访客户。
二、加强人员管理提高队伍战斗力
加强对干部的管理和考核，提高干部学习能力，不断提高管理干部自身的的管理水平和业务素质。要强化中层干部主动履职意识，细化管理思路，加强管理人员团队意识的建设，心往一处想劲往一处使，提高干部队伍的战斗力和凝聚力，做到工作有激情，管理有思路。树立大局意识，摆正企业发展和自身发展的辩证关系，我们应该明白企业已经逐渐变为个人赖以谋生、取得社会地位、获得个人成就与满足的大家庭，需要我们共同去呵护她建设她。
不断提高员工素质，通过培训、竞赛、考核、企业文化宣传、为职工办实事、与职工交朋友结对子等多种方式，培养员
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工敬业精神。特别是注重开展灵活多变、形式多样的培训，不断提高员工的理论水平和实践能力。
三、夯实基础管理奠定发展基石
（一）专项管理达标做好这项工作的意义在此不想赘述，只想强调做好这项工作的关键是我们的意识，重视程度是决定该项工作成败的唯一因素，因为技术上不存在障碍，只要紧紧抓住管理这一环节不放松，逐步养成一个高标准良好的习惯，持之以恒，一定会在年内实现“成标杆”这一目标。三季度必须完成绿化、熟料卸车、石膏堆棚、电力室、备件库、办公区等相对滞后的几项工作，四季度转向美化树标杆工作。
（二）设备管理工作重点做好以下四项工作：一是采取有效措施落实设备巡检制度，提高巡检质量和水平，使巡检真正起到维护保养、消除事故隐患、严防设备发生不可预知事故的作用。二是提高设备隐患的诊断水平，做到计划检修，杜绝抢修设备现象。三是加强设备的改进完善，提高技术水平。四是做好设备台账等技术资料的整理归档，保持备件的合理库存，严格按照全年预算目标控制消耗，节约成本。
（三）工艺管理工作在上半年取得进步的基础上，做好分析总结工作，提高理论水平，继续优化操作和不断改进工艺，在确保设备经济安全运行的基础上，进一步提高台时，争取创造业内电耗新记录。
（四）质量管理工作继续提高提前预防、超前控制的质量控制手段，保持质量均匀稳定，在此基础上，探索提高水泥
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适应性的新课题，争取在下半年有一个新的突破，满足用户的需求使我们永无止境追求的目标。另外要提高主动服务的意识对客户提出的质量问题要迅速做出反应，客户没有提出异议，也要定期主动征求用户的意见。再者，提高在混凝土施工和性能方面的知识积累，提升服务质量。
（五）生产成本控制抓住台时、电耗、配比、机物料消耗等决定成本的关键因素。通过杜绝空车运转非正常止料、避峰就谷生产，降电耗；优化配比，降低熟料掺加量；加强维修管理杜绝浪费，降消耗等措施，着力控降生产成本，提高利润水平。
（六）安全管理工作强化安全主体责任意识，各级管理人员高度重视安全工作，安全责任重于泰山，安全无小事，树立安全就是效益的观点。其次要进一步提高员工安全意识，提高安全意识仍然是目前安全工作的重点，对违章操作必须加大惩处力度，安全处罚再重也不为过。再次是不断完善安全设施，加强监督力度，营造安全氛围。
三、加强企业文化建设
党、工、团工作一直是我们的一个软肋，原因方方面面，比如工作经验不足、开拓精神不强，但关键还是对它物质不可替代的作用认识不足。下半年党支部牵头，工会、团委配合，齐抓共管，多管齐下，借力鼎鑫公司加强企业的文化建设，形成以金隅文化为核心，又符合当地风土人情的特色企业文化，更好地服务于企业经营工作这个主线。
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四、其它重点工作（一）矿粉技改
争取在8月份完成矿粉技改的主体施工，9月初设备安装调试，9月份恢复使用石子仓，在技改中紧紧抓住施工质量、进度、安全、投资四个方面的控制。
（二）水泥仓加固及水泥出库改罗茨风机技改
配合华建争取在9月中旬完成加固工程、风机技改和遗留问题的处理，控制好施工质量和安全管理工作。
（三）下游产业发展工作
重点做好水泥搅拌站、管桩等项目可行性的进一步调研。（四）仓顶粉刷和绿化工作
在熟料卸车粉尘治理后，着手进行仓顶仓体的粉刷，彻底改变外部形象，同时在秋季完成厂区绿化升级改造工作，提升金隅水泥的美誉度。
201*年下半年，让我们紧抓发展机遇，振奋精神，自我加压，增强工作紧迫感、责任感，以时不待我的工作态度，雷厉风行的工作作风，迎难而上；树立大局意识，忠实践行集团发展思路，围绕鼎鑫公司整体任务目标开展工作，充分发挥蓄水池调节作用。戮力同心，扎实苦干，深挖潜力，全力冲刺全年经济指标。
201*年8月4日
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