零星报销规范
大学生医保零星报销需提供以下资料：住院类：
1、发票报销联原件:①如发票联上没有明确标出报销凭证的，需本医院开证明此为报
销凭证，②如报销过其他保险需提供发票复印件并加盖赔付方方公章，及提供报销分割
单原件
2、诊断证明原件（如报销过其他保险需提供复印件并加盖赔付方方公章）3、住院资料（包括病案首页、检查报告单、出院记录、长期医嘱、临时医嘱）
4、住院费用总清单（要求为汇总单）
5、就诊医院等级证明（限在西安市外就诊的学生）6、大学生医保证复印件（首页和统筹支付单）
7、已报销农合费用需提供农合相关资料（农合证首页和统筹支付单）8、生育报销除以上资料外还需准备准生证首页及结婚证复印件。
声明：对于病情严重（或其他特殊原因）需转外市就诊的须向校医保办提出
转诊申请，待医保办通知可以转外就诊，再转外就诊（不得在申请期内私自转外就诊）。其他转诊条件参考医保证使用说明。
门诊意外伤害：
1、发票报销联原件
2、门诊费用清单（门诊处方，并注明数量及单价）3、门诊病历原件4、诊断证明、检查报告单
特殊病审批：
如目前有需办理特殊病审批的同学，请到医保办公室开取缴费证明，并到市医保中心提前领取贴花，好在医院进行挂账，未进行挂账的费用是不能够报销的。特殊病只能走挂账途径。
备注：各类资料需按照以上内容准备，不符合要求的资料以退回处理
扩展阅读：零星采购报销规定
关于日常费用、零星采购费用报销的规定
提案：行政中心审批：制度管理委员会总经理办公室编号：（公司）制字201*0601第001号修订：试行：试行期1个月，反馈对象财务部经理施行：总经理签署之日起试行，试行期满无修订即正式施行总经理签署：日期：目录
第一章目的第二章范围第三章内容
第四章交通费报销特别说明第五章报销时限规定第六章参考文件第七章附件第八章附则
第一章目的
明确岗位职责，规范费用报销流程，提高工作效率。
第二章范围
适用于公司内部除差旅费之外的日常费用报销及金额在1000元以下的对外零星采购业务。
第三章内容
一、业务流程
责任人职责审核关键点1、业务招待费须加填《招待费申请审批单》，说明用餐原因、人员等事项。单笔金额在1000元以上招待费的必须是事前审批单。2、出租车费用报销须加填《出租车费用明细清单》，说明时间、起止地点、原因等，具体规定参见本制度第4章交通费用报销特别说明。3、零星采购报销须附《采购申请单》，并经保管人确认。4、所属项目目前仅指游戏类型。5、用蓝、黑色水笔或钢笔、圆珠笔填写报销单。经办人根据真实合法的发票原件规范填写《费用报销单》，必须区分费用类型、部门或所属项目。财务会计1、审核费用是否超预算，如果费用超支，则注明超支金额，单据交由各个部门经理酌情处理。2、对发票合法性、报销单填写，如费用类型、部门、所属项目、附件张数等进行初步审核。对未规范填写报销单的，退回经办人重填。对于预算内的费用报销，财务仅从单据规范性进行审核，不代表财务部门已认同此笔支出的合理性。部门经理在权限范围内对报销的合理性进行审批，与费用事前预算进行比较，对不合理、超额支出有权退还经办人。确认报销内容的合理性，审核相关手续是否完善，与公司规划、预算进行比较，给出审核意见。1、如属跨部门费用，须由另一部门经理签字确认。2、超过额度需加签上一级主管（参见公司审批权限相关3、规定）超出额度需加签上一级主管（参见公司审批权限相关规定）财务经理中心总监对报销内容的合理性进行审批，与费用事前预算等进行比较，对如属跨中心费用，须由另一中不合理、超额支出有权拒绝审心总监签字确认。批。在权限范围内对报销内容进行综合审批，对是否予以报销给出意见。对报销合理性进行最终审批，对是否报销给出最终意见。确认金额和附件一致，各项审批手续齐全后，办理付款、借款核销等手续。超过额度需加签上一级主管（参见公司审批权限相关规定）财务总监总经理出纳二、原始票据要求
1.票据合法性
员工报销的票据，必须是真实、有效的合法票据。除行政事业单位的收据外，其余收据一律不能报销。不得用虚开、伪造的发票报销。2.票据丢失
若票据丢失或实在无法取得合法票据的费用，员工应设法取得原发票或金额内容相似的发票复印件，公司按票面金额的百分之七十予以报销。3.票据粘贴
用于报销的票据，通过整理后，按不同的费用类别分别齐左整齐地用胶水贴在《报销票据粘贴单》的方格内，并填妥附件张数。切记不可用订书钉装订。
第四章交通费报销特别说明
在工作日之内，员工因工作需要在公司加班长时间的，在离开公司时须作好考勤记录。晚上11：00之后回家，应本着节约的原则，乘公交车（公共汽车、中巴、小巴）及地铁；若确无以上交通工具，需乘坐出租车的，员工须在第二天回公司后由直接主管在出租车票上签字确认。报销时按天汇总填写《出租车费用明细清单》，注明往返地点及具体事由，作为《费用报销》的附件。加班交通费应在发生后及时汇总报销，时间不应超过一个月，逾期时间超过三个月以上的将不予报销。
在工作时间内需外出办事的，必须填写好外出日志单，交通费报销具体要求参见差旅报销制度市内部分。
第五章报销时限规定
员工应及时报销已发生的费用，原则上财务部不受理3个月前开具的发票，或者发生在3个月前的费用项目。
为保证给业务部门提供准确高效的服务，同时提高财务工作效率，每周逢星期二、星期四为《付款申请单》收单日，星期三、星期五为付款日。紧急特殊情况随到随办。
第六章参考文件
《公司授权管理制度》《差旅费报销管理制度》《通讯费报销制度》《零星物品采购制度》
第七章附件
《费用报销相关表单》
第八章附则
本制度的解释权归总经理办公室。
友情提示：本文中关于《零星报销规范》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，零星报销规范：该篇文章建议您自主创作。
来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。
《零星报销规范》
由互联网用户整理提供,转载分享请保留原作者信息,谢谢!
http://m.bsmz.net/gongwen/555071.html
- 上一篇：计划总结