内管汇报
关于1月份内部专卖管理监督工作情况的报告
现将XX市烟草专卖局201*年1月份内部专卖管理监督工作情况报告如下：
一、本月内管工作总体情况
本月以来，我局继续按工作规范做精做细日常监管、定期工作、同级监督工作，严格落实监管职责，用自律出成效，确保监管措施全面落实，扎扎实实推动XX烟草专卖内管工作水平的进一步提升。
（一）认真安排部署，积极谋划201*年度内管工作本月召开了专题内管工作会议，制订了201*年内管工作计划，提出了全年内管工作的三项重点：一是继续严格执行国家局、省局内管工作文件精神，严格贯彻落实新修订的内管工作规范；二是继续深入细化内管工作流程，依据信息化方式，扎实推进日常监管工作，实现“事前、事中、事后”全过程监管；三是加强行业人员的自律意识，形成“事事有监管、时时有监管、人人被监管”的长效机制，加强内管工作考核，强力推进内管工作的开展。
（二）做好作风整顿，切实维护行业形象为能够进一步提高广大干部职工的自律意识，促进企业内部人员的遵纪守法的主动性和自觉性，维护好卷烟货源供应等敏感社会问题的公平公正。本月，全市开展了对两网员工家庭成员及近亲属从事卷烟经营情况的调查摸底，调查内容涉及经营人与企业内部人员关系，经营地址、面积、业态等信息。此次调查意在将内部人员自营店作为日常监管的专项内容，内管人员每月需对本单位此类经营店的卷烟订单及销售情况进行严密监管，只有通过内部的规范，才能切实维护行业形象。
（三）突出监管重点,进一步规范卷烟经营行为
临近新春佳节，卷烟销量需求明显增加，尤其是对紧销品牌的需求，为此本月我们以卷烟销售大户和紧销卷烟品牌为重点监管内容。针对销售大户，通过业务系统，抽取出卷烟大户详细订单及送货次数，与其业态供货标准进行比对，核查了有无超限时量供货情况发生。另外将大户订单信息反馈给市场监管人员，对卷烟销售行为进一步核查，以防止有违规经营行为的发生。此次重点核查，没有出现超限量供货及违规经营行为。
二、同级监管工作开展情况
本月以来，我局继续强化内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进严格自律、规范经营意识，全系统未发生需要向省局报告的重大经营违规问题。
（一）购进环节监管核查情况。1月份，全市系统共购进卷烟XX万支，其中，省外XX万支，省内XX万支；到货确认XX万支，其中，省外XX万支，省内XX万支。无计划外购进等违规现象。
（二）销售、配送环节监管核查情况。
1月份，全市系统共销售XX万支，严格执行“三个100%”。（三）零售许可证后继监管情况。
1月份，全市系统系继续使用新软件办理零售许可证发放工作，目前全市各单位新系统持证户XX户，其中新办证XX户，注销XX户，停歇业X户。
（四）卷烟促销活动、新品投放备案情况。
1月份，全市无卷烟促销活动，接营销中心XX份新品投放备案单。
三、各县（市）局内管工作情况
本月各县（市）局监管部门能够按照《规范》和《五大体系》工作要求，继续深入扎实的开展内管工作。各单位能认真执行全市内管统一台帐，发挥同级监管实效。
在按照常规程序对合同、购进、扫码、到货确认、销售等环节进行核对的同时，各县（市）局内管部门能够对送货车辆和送货线路进行抽检，检查是否存在工作人员或社会人员有无低价收购紧俏卷烟现象；是否存在虚拟客户，包庇转借证件、一户多证，吃拿卡要等严重违反职业道德和职业规范现象；并通过营销系统查询当月销量与前月销量比、每个供货周期销量与全月销量比重关系及零售户销量波动等情况，针对有异常情况按监管程序进行后继排查；使用专卖系统实时监管是否存有过期供货等现象；是否卷烟配送交接到位，手续是否完备等。从检查情况来看，全市经营工作无重大违规行为发生，经营工作开展有序。
四、投诉受理及交办任务完成等情况
本月全系统未发生需要向省局报告的重大经营违规问题。五、下月工作打算
（一）继续围绕内管工作规范，进一步提高内管职能履行与全市行业整体规范程度。
（二）坚持定期考核和日常检查相结合的方式，发现问题及时制止，促进内部专卖管理监督工作的制度化、规范化、日常化。
（三）按照《专卖内管工作规范》和《盐城烟草内部专卖管理监督工作体系汇编》的要求，进一步完善同级监管，力争201*年在同级监管上有新突破。
扩展阅读：江都201*上半年内管汇报材料
201*上半年内部专卖管理监督
工作情况汇报
江都区烟草专卖局（201*年7月5日）
尊敬的各位领导：
首先，热烈欢迎市局内管检查组莅临检查指导内管工作。
今年以来，我局紧紧围绕“卷烟上水平”基本方针和战略任务，坚持把严格规范作为保持行业持续健康发展的生命线，落实“1+5”的工作重点，积极开展“天价烟”和卷烟过度包装专项治理工作，以落实工作规范为抓手，规范预警筛查、核实、处理，总结规范经营的工作经验，排查存在的问题与不足，推动卷烟经营秩序更加严格规范，促进全市烟草持续协调健康发展。
一、专卖内管工作基本情况1、问题整改情况
前次内管检查中（201*年2月9日），市局就我区内管工作如何上水平，提出三点建议：一是制度未形成制度体系，可操作性有待于进一步完善、调整，提高，以利于制度严格执行；二是日常监管和定期检查未形成系统规范，预警处理痕迹未突出，工作规范落实和职责履行有待加强。三是规范
学习培训工作没有开展。
针对市局的提出的建议，我局认真分析，及时改进。一是根据新的内管评价细则和新情况，进一步调整完善制度，形成较为完善的制度体系。二是严格按照省局庄处长提出的预警筛查率10%的要求，认真做好核查工作，保证内管信息系统发挥实效。三是组织全体稽查人员和客户经理举办证件与内管培训，重点学习了内管工作规范，并对稽查人员和客户经理工作中常见的内管和证件问题进行了解析，提高了全体人员的自律意识，营造全员抓严格规范建设的良好氛围。
2、机制建设情况
201*年，我局严格执行国局、省局规定,做到内管机构健全到位，内管岗位设置到位，内管部门职能、岗位职责明确到位。专职内管人员达到全部专卖人员总数的10%以上。
为适应形势任务变化，我局开展了“加强队伍建设，适应发展考验”大讨论活动。探索“制度完善、职责明确、监管到位、奖惩分明”的内部监管体系，深入实施“全面覆盖、良性互动、注重实效”内管模式。内管职能全面配置到相关部门，内控制度体系全面覆盖，促进内管互动机制运行顺畅。上半年，我局积极修订完善《内管工作规范》实施细则；建立健全举报投诉办理、日常监管、预警排查、“三员”市场动态反馈、违规线索调查核实制度、流程；建立完善涉烟经营关联企业货源供应监管工作制度；建立健全“天价烟和卷
烟过度包装”治理工作制度；建立完善内管工作考核制度、考核办法、考核方案。
3、落实规范情况
1、对营销系统中的客户信息与专卖许可证信息系统中的数据不一致的问题，我局将“专卖无营销有”的预警列入程序处理项处理，其原因是两网数据自动同步失灵所致，经过手动同步后，预警消失。无违法、违规行为。
2、卷烟销售严格按货源分配计划执行，做到100%落地、落户、入网。无脱离本地市场实际需求、盲目投放、冲击其他地区市场行为；无以集资、虚假订单等形式，套购倒卖卷烟行为；无虚拟客户、无码销售、捆绑销售问题；无直接向无证单位、个人销售卷烟等问题。
3、有关业务人员规范生产经营，没有内部员工以停歇业零售户名义套购倒卖卷烟；克扣截留零售户订购的卷烟、强制零售客户订购指定品牌卷烟然后回收倒卖；内外勾结参与非法收购倒卖卷烟活动；集中时间、集中线路或超零售户经营能力投放卷烟,为非法收购倒卖卷烟活动提供方便等问题。
4、落实零售大户监管，建立零售大户档案，无违规向卷烟零售大户供应卷烟的问题。
5、积极开展“天价烟”和卷烟过度包装专项治理工作，落实高价位卷烟及“天价烟和卷烟过度包装”监管长效机制，坚决扼制明码标价超过1000元/200支现象。
6、对涉烟经营关联企业货源供应，我局严格按照客户
分类组织货源供应，无违反规定倾斜供货的情况。
4、探索创新情况
我局以“中队专卖内管职能的发挥与完善”科技创新项目为抓手，科学界定中队内管职能，合理分解队员内管职责，明确内管具体工作举措，中队的内部监管职能得到了切实发挥。
5、有无否决情形
上半年，我局内部专卖监管工作有序扎实开展，业务部门和业务人员规范经营，未发生违法违规生产经营情况。内部专卖管理监督工作人员严格按照有关程序和纪律要求，对违法违规生产经营行为的单位和责任人员进行处理，未发生徇私舞弊，利用职务便利谋取不正当利益的行为。
二、主要做法
1、加强组织和制度建设，全面落实《工作规范》我局继续贯彻落实国家局新修订的《工作规范》，我们从提高认识和落实责任入手，一方面建立健全机构，保证内管人员达到全体专卖人员的10%以上，去年11月份，一名综合素质高的大学生充实到内管岗位；另一方面针对新进内管人员业务不熟练的状况，内管部门及时开展了业务培训和指导，5月18日，我局组织全体稽查人员和客户经理举办证件与内管培训，重点学习了内管工作规范，并对稽查人员和客户经理工作中常见的内管和证件问题进行了解析，提高了全体人员的自律意识，营造全员抓严格规范建设的良好氛围。
我们还通过对技能鉴定教材的重点学习和手把手的传、帮、带，确保新进内管人员能迅速进入角色，保证较好的履行内管职能。我们还根据示范中队创建的要求，进一步明确了稽查中队内管职能，实行“一岗双责”，即内部监管和市场监管职责，修订完善了《内部专卖管理监督中队工作规范》，科学界定了中队内管职能，合理分解了队员内管职能，使内管监管的触角进一步向专卖最前线延伸，有效的拓宽了信息来源，提高了全体专卖人员参与内管工作的热情。
2、狠抓日常监管，提升同级监管水平。
我们继续对照新工作规范和市局内管工作交流会的要求，分别做好内管同级监管中卷烟销量、订单采集、零售户管理信息、特殊用烟和自营零售店和卷烟配送五个方面的监管，细致分析数据，排查可疑情况，通过监听电话访销录音、走访零售户、查看送货票单、检阅销售台帐等方法，切实加强同级监管。并对同级监管过程形成的相关表格、文书等痕迹化记录资料按市局要求整理归档。我们高度重视停歇业户的管理，注重加强与客服和物流的沟通，三员反馈机制已经初步形成，上半年，专管员、客户经理、配送员共上报停歇业户124户。我们高度重视内管软件的应用，对于系统出现的预警认真进行筛选
三、继续推进内管进中队，推动内管工作向纵深发展我们从行业平稳健康发展“生命线”的高度认识加强内
部监管的极端重要性，各中队严格按照内管科制订的中队内管工作规范开展工作，有效发挥内管互动平台的作用，反馈和处理内管线索。各中队继续严格落实跟踪送货制度，加大对辖区停歇业户的管理，每月定期检查辖区内的重点客户，有效发现虚拟客户、利用停、歇业户套购卷烟等违规行为。内管人员不断强化内管信息系统的应用，对系统产生的各类预警进行筛选、研究、分析，甄选有效的预警下发给中队进行实地核查。专卖科在对中队的考核中严格对照内管工作考核指标，严格考核，保证内管进中队工作取得实效。
四、严格规范，扎实开展“天价烟”专项治理
按照市局专项治理工作专题部署会要求，江都区局（分公司）迅速成立了开展“天价烟”和卷烟过度包装专项治理工作领导小组及办公室，出台了《关于开展“天价烟”和卷烟过度包装专项治理工作的实施办法》。及时召开专题会议，动员部署。严格落实专项治理工作进展情况二天一报的要求。定期开展“拉网式”、“地毯式’’检查，突出机场、车站、码头、“楼堂馆所”、娱乐场所、高速公路服务区等重点区域，烟酒店、无证户、名烟回收店等重点客户，部分重点品牌规格的反复查，查反复，坚决遏制“天价烟”现象。对于卷烟零售户存在明码标价超过1000元/200支或者实际零售价超过1000元/200支行为的，立即停止向该零售户有关品牌规格的供货。要加强领导，落实责任，确保“天价烟”治理工
作取得了实效。
三、存在问题：
一是面对新《工作规范》的有关变化理解不够，原有内管相关制度体系已经不能完全新形势的变化，相关内管体系文件的修订完善工作还需加强。
二是日常监管和预警核查系统性尚未完全形成，预警处理痕迹还需加强，工作规范落实和职责履行有待加强。
四、努力方向
下一步，我们将努力做好三项工作：
一要进一步开展教育培训与引导工作。通过学习《工作规范》和“中队专卖职能的发挥和完善”课题研究，提高专卖人员的学习、理解和履职能力。
二要加快内管机制建设工作。根据市局下发的201*年内管考核评价细则，完善修订内管各项制度体系。通过“示范中队建设”活动，完善中队内管长效机制，进一步落实“天价烟”和卷烟过度包装专项治理工作长效管理。
三要落实预警处理痕迹化工作。落实预警的筛选，核查、上报、处理工作，加强痕迹化管理，促进内管工作智能化、规范化、日常化建设。
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