二季度内管工作报告
广灵县烟草专卖局
内部专卖管理监督二季度工作报告
二○一○年二季度，广灵县烟草专卖局在市局的正确领导下，认真贯彻落实全省和全市行业工作会议精神，充分利用专卖内管信息系统，严格执行各项内管工作流程制度，扎实开展内部监管工作，确保了规范经营再上新水平。现将具体工作情况汇报如下：
一、内管机制得到落实
本季度，本局继续狠抓内管贯标和省局制度、职责、流程规范的深入落实。每月督促营销部开展自查，向内管部门提供营销备案资料。每月对销量超千条客户进行一次监督分析，每月对专卖内管工作进行一次考核，对专卖内管工作进行一次月度总结。每周组织召开一次内管工作例会，每周对线路抽查的电话回访以及客户投诉情况进行汇总上传，每周对特殊用烟实施一次电话跟踪回访。每日按时登录省局内管系统对当日预警进行筛选，根据省局标准、市局规定进行严格的处理，按照要求及时上传调查核实的工作底稿。目前，已经形成了预警日处理、特殊用烟和线路抽查电话周跟踪、月度考核、月度总结、月度检查的内管工作机制。
二、工作整改情况
针对201*年内管工作在省局大检查中发现的问题和不足，
我们从思想认识方面找根源，从长效机制方面找不足，从专销结合方面找问题，强化责任意识，狠抓流程执行，突出痕迹贯穿，推动内管标准落实。根据省局检查组的意见和建议，我局专门召开了专销联席会议，认真分析研究，及时将相关问题得到了补充完善。
三、开展内部监管的主要情况
根据行业有关加强内部专卖管理监督的规定，按照专卖内管制度的要求，我局专卖内管部门充分发挥组织、协调作用，依法依规开展同级监督与日常监管工作。
1、特殊用烟情况
二季度，共接受政府部门和城乡居民特殊用烟申请11笔，涉及2个品牌，销售数量11件，投放品牌和数量均未超出市公司规定。经内管人员和市场监管员实地检查，核实卷烟的真实去向、用途，本月特殊用烟全部属实，所订卷烟均已入网、落地、落户销售，由申请单位或用烟事主就地消费。
2、客户动态
截止目前为止辖区内有效卷烟零售客户801户，城网225户，农网576户。
3、网上日常监管情况
二季度以来，内管信息系统共提示预警893条，全部按照预警处理要求进行了调查核实，预警处理率为77.9%。预警主要集中在订单总量异常预警和单品销量可疑大户预警，前者是因为营
销中心货源投放量加大，零售户购进量增加或零售户前三周期中有未订货情况造成的；后者是因为所涉品牌是大众喜爱的畅销品牌，日销售量较大，符合市场销售能力，未超出市公司核定量。经核实，卷烟全部入网、落户、落地销售，未发现违规经营行为。
4、监管的效果
在省局全面检查和全市交叉检查之后，本局严格按照省局检查组的意见和兄弟县局的建议，着力加强薄弱环节的监管工作。一是督促营销部设立内管联络员，主动开展月度经营自查，配合内管部门检查；二是进一步加强对特殊用烟和千条大户的监管，防止内部人员的人为操纵；三是更加注重对单品销量和订单总量异常预警的处理，突出监管工作的时效性。监管的重点更加明确，主动监管、敢于监管的意识明显增强。
二季度，向同级营销部门及稽查部门共下达检查函3份，形成监督检查工作底稿3份，下达监督检查整改通知书2份，收到整改报告2份。通过卷烟经营全过程的有效监管，真正实现100%入网、100%落地、100%落户销售。共召开内管工作例会6次，重点研究上周内管工作中遇到的问题，部署当周的内管工作。撰写内管通报3期、内管工作动态3期。在规范日常监管工作行为，加强同级监管、杜绝行业内部不规范经营行为等方面有效发挥着警戒作用。
四、采取的方法及成效
一是开展网上监控，由卷烟经营监管岗登录内管信息系统和
V3系统进行实时监控，及时浏览、查询、分析本辖区的卷烟销售等相关信息数据，发现和确认异常，启动监管流程，组织调查核实；二是组织实地监管，由市场稽查人员按预定线路走访卷烟零售户进行实地监管，认真检查和维护《专卖管理监督服务册》，核对送货小票，监督客户经理拜访客户及营销情况；三是继续督促同级营销部按月开展经营自查，提供备案备查资料，并主动认真地搞好规范经营的自查工作。
五、内管教育培训开展情况
本季度，共开展集中教育培训一次，及时组织专卖人员登录省局内网的专卖频道，浏览、学习省局有关专卖监督管理方面的文件；登录市局网站，学习市局内管科发布的有关文件，着力提高专卖人员的业务能力。
积极与兄弟单位浑源县局进行学习交流。交流中，针对工作中遇到的盲点、难点与浑源县局内管工作人员交换了意见，特别是对如何做好同级监管、提高县级局专卖人员增强主动监管意识等问题进行了深入的探讨。通过相互交流，共同研讨问题，启迪了思路，拓宽了眼界，增进了联系，学习了先进经验，取长补短，对我局内管工作进一步加强管理，创新监管机制，提供了有效的监管方法和工作经验，增强了深入搞好专卖内管工作的信心，达到了相互促进，相互提高的目的。
六、主要存在问题
专卖管理职能发挥不够充分，市场稽查人员给内管部门反馈
信息几乎为零，内管与外打协调机制还需进一步加强。
七、下一步打算
一是进一步加强对监管人员的教育培训，从思想上、水平上全面提高队伍整体素质，努力打造一支思想觉悟高，业务水平精的“王牌”监管军。二是切实加强对行政许可的监督，改变以往的“重预警、轻监管”的局面，确保内部监管落地生根。三是在销售淡季，监管不放松，严格监督卷烟经营的每一道环节，确保经营在严格规范的轨道上运行。加强与业务部门的沟通，让业务部门充分了解和理解监管工作，主动接受并积极配合监管工作的开展。四是让全员牢固树立严格规范“生命线”理念，持之以恒地加强内部监管，充分发挥专卖内管长效机制作用。要适应营销方式的转变，针对网上订货、信息系统自动分配货源等新情况，采取有效方法，及时跟进监管，突出监管的针对性，充分发挥专卖信息系统的功能，提高对辖区内卷烟经营的监管质量。总之，在新一届市局党组的正确领导下，我们广灵县局有信心有决心有能力推动我县内管工作再上新水平。
二一年六月三十日
扩展阅读：10年二季度内管工作情况汇报
二季度内管工作情况汇报
江都市烟草专卖局（201*年7月6日）
市局内管处：
201*年第二季度，我局继续贯彻落实国家局、省局关于加强内部专卖管理监督的指示精神，对照创建优秀县级局实施细则，围绕“全面覆盖、良性互动、注重实效”的内管模式，狠抓《工作规范》的贯标，认真回顾总结了201*年一季度工作，精心安排下一阶段内管监督计划，突出做到内管《工作规范》贯彻到位、淮安现场会经验推进到位、内管长效机制运行到位。现将江都市局今年二季度内管工作开展情况汇报如下：
一、加强学习、深化认识，不断提升内管工作水平二季度，我局进一步深化对国家局《内部专卖管理监督工作规范》的学习贯彻和国家局《关于切实发挥内部专卖管理监督长效机制作用的意见》精神的全面落实，以省局调研组到我局调研“创建”工作为契机，继续加强对内管工作的领导，着力提高广大干部职工的规范意识，实施了有效监管。
第一，开展了内管工作“回头看”活动。4月初，我局内管工作领导小组召开了专门会议，对201*年1季度内管工作情况进行了总结回顾，重点查找了工作中存在问题和薄
弱环节，评估了整改措施的实际效果，对201*年内管工作形势进行了分析，作出了工作部署。
第二，我局党组从生命线的高度重视和加强对内部专卖管理监督工作的领导，切实按照省、市局专卖工作会议部署，结合本局实际提出了全年内部专卖管理监督工作无重大人员责任违规问题的具体要求并认真制定方案、强化责任。同时紧紧围绕优秀县级局创建活动，对照省局调研组对我局内管工作提出的要求，提高认识，坚定信心，通过扎实有效的工作，力保以优秀的成绩通过省局的创建验收。
第三，强化培训、夯实基础。以贯彻学习新《烟草专卖行政处罚程序规定》和两高司法解释为契机，迅速组织全体专卖人员学习烟草专卖新法规和专卖知识学习问答活动，在专卖队伍中形成了比、学、赶、超的良好氛围，为我局在当前和今后一个时期全面推进实施内管规范工作奠定了基础。
二、认真组织、细化措施，突出抓好内管重点工作国家局提出了“卷烟上水平”这一行业发展要求，并把严格规范上升到保持行业持续健康发展“生命线”的高度。
因此，我局把严格落实“文化引领、制度先行、流程驱动、信息支撑、人员保障、考核跟进”的基本做法，突出“狠抓严格规范建设、构建长效监管机制、落实规范监管程序、实现科学有效监管”四个关键。
(一)狠抓日常化监管，规范内管工作流程。
一是认真进行自查。今年以来，我们从制度、客户、管理等方面入手，抓住专项行动和集中整治无证经营户的契机，以“异常订单、异常客户、异常品牌”为切入点，加强综合数据分析和异常信息分析，积极开展定期检查、定期分析活动，切实提高检查监督的水平。对在自查核查中发现的问题，坚持边整边改的方针，加强责任追究，把自查与自律、自纠与建章立制有机结合起来，释放检查监督的效果，促使内管长效机制的进一步建立。二是全面进行普查。从卷烟销量、订单采集、零售户管理信息、卷烟配送、关联企业自律等5个方面进行监管，细致分析数据，排查可疑情况，通过监听电话访销录音、走访零售户、查看送货票单、检阅销售台帐等方法切实加强同级监管。对检查出来的问题，我们立即全面进行了总结，并进行通报，下发整改通知书，促进问题的尽快解决和卷烟经营行为的进一步规范。
(二)强化长效机制建设，规范内管工作制度。二季度，我局继续贯彻落实国家局《关于切实发挥内部专卖管理监督长效机制作用的意见》，我们从提高认识和落实责任入手，一方面建立健全机构，保证内管人员达到全体专卖人员的10%以上；另一方面对所有内管人员进行培训并认真考核，确保每名内管人员都能熟悉掌握运用工作规范。我们还结合创建要求，进一步修订完善专卖内管制度，制定了县级局工作规范实施细则，更加具体的明确了内管人员的
工作职责。我们继续落实管销联席会议制度，定期召开，各部门充分重视，把联席会议作为部门间沟通与反馈的桥梁，发现和解决问题的渠道，使得内部监管更加顺畅和协调。
(三)积极推进内管进中队工作，推动内管工作向纵深发展
在省局调研组的指导下，内管科迅速行动抓落实，建立了内管互动工作平台，制订出中队内部专卖监督工作规范，明确中队的内管职责和工作流程，形成内管进中队三级管理模式：第一级由专管员利用市场走访收集异常情况，报中队长调查核实后，通过互动平台反馈至内管科，由内管科协调处理；第二级由中队长每月组织对本辖区重点大户、社会连锁店、关联企业进行重点抽查并在每季度随机选定一条送货线路，由专管员跟踪送货员送货，重点检查虚拟客户、代订代购不落地销售等违规行为；第三级由内管科每月抽查40户零售户，对中队应该发现的问题没有发现的，发现问题不报告、不处理的，监管不到位、不作为的，严格按照责任追究制度追究相关人员的责任。三级管理模式每一个环节都要求工作求实效，痕迹化资料完备。互动平台自建立一个多月来已经接到处理各类反馈近30条，极大的激发了中队全体人员参与专卖内管工作的热情，真正做到了良性互动、注重实效。
（四）迅速落实整改措施，强化内管工作力度。
我局对市局一季度内管检查发现的问题十分重视，迅速展开深入细致的调查，及时把调查结果上报市局，并认真做好台帐记录。对查出的由于个别专卖管理员监管服务不到位导致少数零售户的许可证未按期延续的问题，专卖科迅速要求证件部门对这部分零售户发出限期延续通知书，到6月份，这部分零售户的许可证的延续工作已经全部办理完毕。针对这一情况，我局完善了相关制度，并把许可证延续工作管理写进了中队内管工作规范中，从制度上避免该类情况的再次发生。
三、实施同级内管考核，完善激励制约机制
今年以来我局成立了内部专卖管理监督考核领导小组，由综合办公室的考核机构每月对本单位内部专卖管理监督工作进行全面考核，考核具体到内部专卖管理监督工作部门、岗位和人员，重点考核内管人员是否按工作规范组织开展日常监管工作，日常监管有无及时发现问题并调查上报，监管资料收集是否齐全等内容。同时严格执行内部专卖监管问责制度，对于内部重大违规经营案件，除追究有关部门和责任人的责任外，对于监管不到位，工作不负责的内管人员，也要追究其责任。我局实施同级内管考核，突出把握住了内部监管再监督这一核心，有效防止了内管机制空转，长效不常。
此次市局内管检查组的检查指导，为做好201*年下半
年内管工作指明了方向。我们将遵循市局对内管工作的部署，切实开展好内管工作，按照省局提出的“节奏要更快、标准要更高、工作要更实、状态要更好”的要求，进一步明确任务，履行职责，完善监管程序，提高监管水平，对照人员充分保证，措施强力支持，工作稳步推进的要求，踏实做好内管工作，为实现我局内管工作水平的新提升，为构建责任烟草、诚信烟草、和谐烟草而努力奋斗。
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