混凝土销售计划总结
201*-201*年度工作总结及工作计划
各位领导、同志们大家好，转眼间,201*年已经过去，我们满怀坚定的信心，即将迎来了最具挑201*年,对于我们来说201*年是学习的一年，是耕耘的一年,所以我们坚信201*年也是收获的一年。
作为润豪搅拌站的一员我将全年来的工作完成情况回顾如下
从5月份开始我站相继接了镜坝节能照明产业园区（康田照明、豪泽灯饰，木雅轩灯饰三锐灯饰冠华灯饰等；龙华循环经济工业园区开元矿业厂房建设项目，唐江欧锦程项目御景城项目南康经济农贸市场项目上犹幸福港湾工程项目等的混凝土供应，在供应过程中虽然有过小毛病、小问题，但是在我们大家共同的努力协调下都得到了很好的解决，并且取得了良好的效果。尤其是在经济农贸市场的供应过程中，我们采取加强过程检测、全程过程跟踪、中心统一协调的方式，充分展示了我们中心一体化经营的优势，并且都标号的完成了混凝土的供应任务。得到了工地的满意评价。相信通过以上大方量工程混凝土供应经验的积累，我们会赢得更多的客户和市场。;
201*年度工作计划
1镜坝市场节能照明产业园区。（预计2万方）
2龙华市场循环经济工业园跟踪服务好开源矿业厂房建设项目（预计2万方）3唐江市场御景城项目的服务跟踪（预计2万方）
4南康市场南康市场我们相对比较薄弱在14年度需要重点跟踪（国际商贸物流园区8万方）
5三江市场大学城项目现处于征地拆迁阶段，这块市场也是公司的战略市场（预计1万方）
其他围绕本公司周边的农村市场（预计1万方）
同志们：冬天已经过去，春天就在眼前，让我们以百倍信心，在公司领导班子的带领下，攻坚克难，努力做好本职工作，与公司共进退，为公司、为社会创造更多的效益，也为我们自己创造更好的收入，让大家的钱袋子更鼓些吧！预祝大家新春快乐！全家幸福！
润豪混凝土有限公司
龙家福
201*1222
扩展阅读：经营管理中心年总结及计划201*1204
部门：经营管理中心部门负责人：石雄斌分管领导：
201*年度工作总结及201*年工作计划
岁末将至，回顾201*年经营管理中心工作，根据集团公司战略发展规划，经营管理中心自201*年07月正式组建,同月成立深圳市利得行贸易有限公司,主要配合公司以扩大资金流水、保持公司资产升值，创造利润，持续增长为目的；以电商、资金托盘、实体收购、实体监管、商业运营为主要经营方式来实现目标，通过6个月的实际运营，在公司领导与相关职能部门关心与鼎力支持下，在经营管理中心全体同仁的共同努力下，不断完善业务流程与工作技能，提升职业素养，已取得较好成绩，现将具体情况做如下汇报：
一．201*年经营业绩总结与分析：1．贸易部业绩汇总（单位万元）：项目板块项目内容指标时间计划销售额实际销售额电商板块澳星项目计划达成率净利额净利率计划采购额实际采购额垫资板块可可项目计划达成率净利额净利率计划销售额（采购额）合计实际销售额（采购额）净利额净利率10月108.280.20%0.475.86%100101.59101.59%3.793.73%1101104.263.87%11月15201*1512月18201*18合计435005432．实体业绩汇总（单位万元）：
指标项目导光板厂混凝土厂锦园生活馆销售目标833.41112550实际销售850733.6197达成率开票额开票率回款额回款率净利润净利率102%65.9%35.8%571//67%//413271.9/48.6%37%/259.8-361-802.530.5%//备注9月正式营业,前期开办费用较大9月试业,前期开办费用较大3．201*年财务收益情况（单位万元）：
指标项目导光板厂混凝土厂锦园生活馆总资产859.612967.52269.1固定资产212.68624.5347.8总利润259.78-361-802投资额416.68600/投资性质承包制30%股份40%股份回收额收益率75//18%//备注已按合同收回三个季度承包费按投资600万,按验资报告中的占股比例按两位创始人计股注：以上三个表格数据到10月31日止
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4．各项目分析汇报：1）现运营电商项目：
澳星产品与京东电商合作，目前运行良好，到11月30日销售额为23.68万元，已基本达
到预期销售目标。
澳星产品电商目前净利润较低，约为5%，主要原因是前期每月要进行促销活动，前期以
做销量为主，现已联同京东平台完成了加价购、返金券等活动,同时向京东争取了二/三级页面广告位。
完成澳星产品的图片拍摄与优化，并成功通过京东审核。
完成澳星产品生产进度跟进，物流分仓跟进，并对产品包装进行严格管控。完成澳星产品与京东的帐务核对，财务付款等例行工作。
2）预在201*年12月可以成交的电商项目：
绿色原野化妆品上线京东平台，预12月可以签定合同，已完成前期与京东平台的评估、
合同谈判，现待绿色原野供应商回复合同条款情况。
预计12月完成澳星产品苏宁易购平台销售合同的签定，暂定发货由澳星工厂配合。
3）潜在电商项目：
澳星产品计划完成苏宁易购平台后，再同亚马逊平台合作，目前已与该平台洽谈合作细节。永衡电子秤已进行工厂实地考察，正在进行京东电商平台及价格利润分析的可行性评估。优瑞恩血压计已进行工厂实地考察，正在对接京东与易讯网，评估成本价格体系的可行性。ABAQ洗护产品（化妆品行业），已进行初步评估，计划在绿色原野项目上线后，视销售情况再做上线安排。
4）现运营垫资项目：
湖南可可现已垫资101.59万,预12底前回款,另计划在12月中旬还需垫资179万,经营管
理中心加强风险管理,已要求对方出具每月销售数据及财务相关资料。
5）预在201*年12月可以成交的垫资项目:
广州瑞鑫垫资合同已通过对方及法务审核,正在走会签流程,预12月10前完成签定,针对
此项目经管中心已做了细节评估,尤其是加强风险管控,要求对方提供销售数据及财务资料,并随时可以接受我司人员的抽查。
6）潜在垫资项目:
SKG电器项目垫资,已在11月25日完成公司实地考察,立项资料已得到公司领导初步审批,
计划在12月重点洽谈此项目,因此项目按现有情况分析,可快速做大资金流水,且收益率可以达到约7%,风险较小,直接与京东平台签定回款合同。
此项目计划201*年流转资金约在1.4亿,利润约1000万左右。
7）实体收购项目:
深圳市胜艺康达科技有限公司,主要生产安防五金外壳,发展潜力巨大,已初具规模,已进
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行了实地工厂考察,目前正在盘点净资产,对公司进行一个准确的估值,计划在12月中旬完成收购合同的签定。
此项目收购经管中心主要以扩大资金流水及利润收益为重点,同时确保企业有持续发展的
空间。
8）潜在实体收购项目:
欧龙优高分子材料,此项目经管中心认为发展潜力巨大,属国家支持行业,已在进行初步评
估,正在与对方洽谈初步合方案.
5.导光板厂:
自201*年03月正式营业以来,运行状况良好,到10月份止已完成销售额850万,净利润达
259.8万,本司投入资金回收75万(共三个季度).
客户数量达50家,目前工厂方面正在进行客户资源整合,保留优质客户(单价高,订单多,
回款快),逐步压缩回款周期长的客户，保持公司良好运转。
管理人员团队基本稳定，主要在基层员工流失率较高，达到17%，主要情况为工厂管理制
度与薪酬体系不完整，已计划在201*年度做调整。每月20日出具运营简报，并提出良好建议。
6．混凝土厂：
自201*年8月份正式取得混凝土三级资质证书，到10月份止销售额达到733.6万元,利
润为-361万(主要属前期开办阶段),业务量已有明显快速上升，运行良好.
客户前期较为零散,主要因为没有取得混凝土经营资质,取得三级资质后,合同客户订单明
显增多,但回款压力较大,混凝土厂已进行完整的评估及调整.运营团队人员稳定,流失约在4.7%.
每月20日出具运营简报，并提出良好建议。
7.锦锈桃园健康生活馆:
经营管理中心201*年09月份起,正式全面介入前期筹备,从工程跟进,人力资源规划、岗
位职责、餐饮试业、会员招募手册、项目引进、财务与采购体系文件建立到全面正式开业期间的重点跟进。
到201*年10月止已完成销售额197万，利润为-802.5万(属前期开办阶段),前期运行已
初步形成体系，但还需进一步完善。锦园生活馆的物资采购、食材采购的单价及审核程序完善及食品安全的监督。锦园生活馆经营成本与财务分析，每月20日完成经营简报，并提出良好建议。
8．恩歌源装饰设计公司：
正在对接相关人员及了解后续运营情况。
9．商业运营：
上海鸿海大厦商业运营前期介入，前期与各职能部门的对接与交流，协助配合招商营销管
理中心完成鸿海大厦业态分布及业态配比工作，针对后期运营管理出具了针对性的管理制
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度，以备随时接手自营商业项目的运营。
参与上海名车城项目概念设计方案的研讨，并提供有关商业配套运营的建议。完成上海粤菜市场、知名会所、商业服务型办公室的市场情况调查报告。
10．其它重点事项汇报：1）管理制度建设：
完成经营管理中心项目监管管理办法及考核指标。完成商业运营管理制度，餐饮行业监管管理办法。可可项目仓储监管办法、仓库管理制度、商品出入库制度。贸易部201*年发展规划电商仓储与物流未来规划方案。
协助锦园生活馆制定会员招募手册、财务管理制度、采购规章制度及流程、营业服务流程。已建立经营管理中心部门例会制度，每月定时完成月工作计划及周工作总结及计划。
2）团队建设：
经营管理中心现有8人，具体分工如下表：
部门负责人贸易部餐饮娱乐管理部商业运营管理部人数1511主要工作职责负责经营管理中心全面工作负责电商、垫资、收购工作负责餐饮及混凝土厂经营监管工作负责导光板、商业运营工作备注协助贸易部工作完成经营管理中心人力规划（组织架构）、岗位说明书。完成贸易部未来业务发展规与人员团队配置计划。
协助锦园生活馆完成人力资源规划、组织架构、人力招聘与培训、岗位说明书。
二.工作中的不足及建议:1.工作不足及改进措施:
经营管理中心因组建时间不长，团队人员正在逐步建立，尚存在以下不足之处：工作综合能力与沟通技巧有待继续提升，多总结经验，多请教各职能部门，以达到提升团
队综合战斗能力。
继续完善本中心工作流程与规范，充分配合相关部门工作，以达到整体团队最高效益化。对本中心存在的问题，积极面对，勇于承担，突破难题，寻求符合公司发展的方式进行调
整与学习。
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2.对公司的工作建议:
建议集团公司，加强完善各项制度，做到以制度去规范相关工作，增强各职能部门的责任
心，做到事到落地（即不合理或达不到要求的事到了相关职能部门时，应主动协调前一部门或相关部门解决，而非采取推诿或明哲保身方式处理）
结合公司发展战略目标，请公司给相关职能部门提供足够的支持与指导。
一．201*年度工作计划：
根据公司战略发展目标计划，经营管理中心201*年度将做好现有的经营项目监管工作外，重点配合房地产项目,并做好房地产项目的商业后期运营管理工作，同时以电商、资金托盘及实体收购为重点发展方向，做好风险管控，确保公司的资金流水做大，配合公司融资及实体项目达到如下目标：
201*年计划电商销售额880万，净利润约为86.8万,净利润率8-10%
201*年资金托盘毛利率：1.5%以上.计划(年流转)资金托盘2.18亿,其中5856万(年流转)
资金毛利润约为216万;另新增项目201*万与SKG项目1.395亿,年流转计划资金1.595亿,毛利率约为7%.毛利润约为1122万.总计毛利润为1338万.实体项目净利润:10-15%或本司实际收益约为投资额的15-20%作为目标商业运营收益率：同招商营销部门
1.201*年（年度）计划流转资金需求及销售计划:年度资金需求（万元）项目名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年月销售目标电商电商资金2515405060701001001001001201*0880202525303535404045505540440资金托盘月资金流水60981610201*902120265029961926160519263745214123144垫资资金月销售目标6009080010010001501500180201*201*50050028006501800700150070018007503500800201*800218065620实体收购实体资金500/200/1001000/500/500//2800月资金需求1120830123015302135353528402340154523453550204625046电商项目：销售计划880万,年流转资金约为销售目标的50%内容说明垫资项目：已成交项目需求5856万,其中13950万为SKG项目,其余201*万为其它新开发项目实体项目：预800万为现有进行项目投资,201*万为计划新项目.具体使用时间不定。注：SKG垫资项目列入上述计划，若SKG项目没成功，则月毛利率会降到垫资额的1.8%.实体不含原已注入资金的项目。
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2.年度销售目标情况分析（单位万元）1)运营电商项目:
项目指标销售目标开票额回款额利润额情况分析说明1.结合201*年销售分析，以均价500元/个，需销售6000件，日销售17件，所以要做好促销方案，预用毛利10%做促销费用。2.回款与京东入库数为准，故较为保险。1．毛利率45%，2.平台扣点4%,3.快递费15%,4.促销费15%,5.最终净利率约为11%1．毛利率60%，2.京东扣点36%,3.促销费14%,4.净利率10%备注澳星与京东电商300/21030购销模式澳星与苏宁易购绿色原野化妆品与京东电商合计:80/76．88．8POP模式80460//51．2338846.8购销模式2)潜在电商项目：
项目指标优瑞恩血压计与易迅等电商永衡电子秤与京东电商其它电商(各B2C平台)合计:总计销售目标开票额回款额利润额情况分析说明备注120/10010易迅平台还在接洽中,尚未有具体条款100/8010接洽中201*20880///160340678204086.8计划中计划中的费用指201*年整年度运行情况总额3)资金托盘（指已运作）：
垫资项目投资额回收额开票额利润额情况分析说明1.销售目标为实际垫资额,每月垫资约321万,2.开票额实为应收款额,3.回款期为我司支付款后60天收款1.销售目标为实际垫资额,每月垫资约167万,2.开票额实为应收款额,3.回款期为我司支付款后60天收款已成交项目备注湖南可可垫资385640004000144已成交瑞鑫垫资201*2072207272预12月成交合计5856607260722164)潜在资金托盘：
垫资项目投资额回收额开票额利润额情况分析说明1.销售目标为实际垫资额,按实际需求垫资.2.开票额为应收款,回款期为京东入库45天.3.净利率约为7%参照瑞鑫垫资项目备注SKG电商垫资1395015000150001050洽谈中其它垫资项目201*2072207272计划中合计总计1595017072170721122计划中的项目需求费用,为年周转总资金.2180623144231441338利润主要集中在SKG项目,扣除SKG余288万元
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5)实体项目（指已运作）：
实体项目导光板厂混凝土厂锦园生活馆恩歌源设计公司合计投资额5006002500100已投入销售额开票额利润额100089003120//700////2806350待定915情况分析说明合同约定201*年销售任务为1000万，结合市场整体发展趋势，明年净利润方面同比201*年预计下滑5%201*年亏损255万,201*年预可以净利890万到10月31日止投资额2500万为现已支付款,还需多少余款未付，有待进一进了解。由于该项目为新项目，待项目负责人确定后再制定实际提取分配利润小于915万,按40%提取约366万备注已成交已成交已成交未付投资款6)潜在实体收购：
实体项目胜艺康达欧龙优高分子其它实体收购合计总计：投资额700100010002700/销售额开票额利润额201*201*16205620/14001400///240201*01*401555情况分析说明备注1.计划700万收购51%股权.预12月2.确保5年收回投资成本,第6年继续分配利润成交此项目正在做初步评估.暂定计划实际提取分配利润小于640万,按40%提取约256万实际分配利润,按40%提取约为622万洽谈中计划中3．201*年度客户重点开发方向（主要是指实体）:导光板厂:201*年度重点是维护与培育现有的优质客户.主要是从客户订单量、
单价、回款这三方面为考核依据，基本保持在50家左右,即可完成现有设备产能。混凝土厂：201*年度重点是增加合同订单客户，对一些现金散单也是经营的重
点，重点是维护好客户关系与政府相关职能部门关系，建立公平良性市场竞争环境，加大回款率。
混凝土厂：重点要做好品质，以质量服务客户，做好安全管理。锦园生活馆：内部会员制，暂不面向市场开放。
恩歌源装饰公司：由于该公司为新项目，目前正在与项目负责人进行对换接相关，
等其提供201*年度经营计划（主要是财务报表）
胜艺康达：重点跟进201*年计划目标，了解客户发展情况，对销售额及利润额
每月进行分析并提供良好建议。
4.团队建设计划：
根据集团201*年的战略发展目标与现有项目的开发进展情况，电商已列入公司重点发展方向，为后续建立电商自有品牌，初步计划增加以下人员:部门现有人数增加人员4贸易部512实业管理部餐娱乐部理部商业运营管理部职称客服专员采购专员运营专员实业管理经理运营专员运营专员需求说明备注实时根据业务需求增加增加时间要根据工作量情况,再做具体安排,(即由现有8人,计划扩编到18人).011111实时根据业务需求增加实时根据业务需求增加待06月以后视情况而定第7页共8页
5.培训计划：
为加强团队建设，经管中心有计划的针对现有不足加强培训，主要以实例培训为
重点。
学习内容包含：经管中心规章制度、绩效考核、风险管控、电商营销技巧、投资
并购专业知识、商业运营专业知识及技巧、餐娱专业知识。
6.绩效考核：
计划在3月前完成经营管理中心201*年度绩效考核制度的制定。
7.综合上述:本中心将紧紧围绕201*年工作计划，重点发挥团队与创新精神，把工作做细、
做实，全力配合相关职能部门工作。
经营管理中心201*年12月04日
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《混凝土销售计划总结》
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