品控部
201*年度QS内审
内部审核检查表
受审核部门面谈人员及职务相关条款3.2检验设备检验人员是否熟悉产品检验规定，具有与工作相适应的质量安全知识、技能和相应的资格？是否具有《审查细则》中规定的产品标准和相关标准？3.5工艺文件3.6文件管理企业是否制定了生产过程中所需的各种规程、作业指导书等工艺文件？工艺文件是否正确、完整，工艺参数是否明确？各部门使用的工艺文件是否统一？对关键控制点是否制定相应的控制措施？是否制定了技术文件管理制度？企业制定的产品标准或内控标准是否能达到或严于相应的国家标准或行业标准的要求？品控部检查事项和问题是否有审查细则中规定的必备出厂检验设备？所具备检验设备和计量器具是否符合产品质量标准的检验要求，是否有明显的合格标志，并定期校验？审核日期审核员客观记录3.3．4人员要求3.4技术标准201*年度QS内审
发布的文件是否经正式批准？使用部门是否能随时获得文件的有效版本？文件的修改是否符合规定？是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理？5.1工艺管理5.2过程检验是否对产品质量检验作出规定？是否按规定进行检验？是否作检验记录？企业应建立质量安全小组或有专（兼）职人员，企业应识别工艺过程质量安全的危害因素，并设定关键控制点？是否对影响质量安全的危害因素进行识别？是否对重要工序或产品关键特性设置了质量控制点？是否在工艺流程图上标出了关键控制点？*应对生产过程中原辅材料的使用进行监控，不得使用非食品包装用原材料的助剂及添加剂。助剂及添加剂的使用应符合《审查细则》的相关要求。企业职工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。企业应制定关键控制点的管理办法，并按照规定进行控制。对生产过程中的关键控制工序建立可追溯性记录。201*年度QS内审
5.4包装标识6.1检验管理是否对检验状况进行标识？是否有产品说明书或产品标签，产品说明书或产品标签的内容是否齐全？产品说明书或产品标签，应注明使用方法、使用注意事项、用途、使用环境、使用温度、主要原辅材料名称等内容。食品用塑料包装、容器、工具等制品除符合通用的产品标识的有关规定外，还在产品的适宜位置标明“食品用”字样，以保证和其他用途塑料制品区分。是否有检验部门或专（兼）职检验人员，能否独立行使权力?是否制定了检验管理制度和检验设备计量器具管理制度?质量检验部门是否对存在的质量问题具有否决权?是否按标准规定对产品进行型式试验?如有委托检验项目，是否委托有法定检验资质的的检验机构进行检验?6.2出厂检验6.3不合格品是否有出厂检验规定?是否具备出厂检验记录/报告或证明?是否对在原材料及生产过程和成品中出现的不合格品进行处置?201*年度QS内审
是否对不合格品的处置进行了记录?是否建立了销售记录，详细记录了产品的销售流向?6.4退货品7.1安全生产是否建立了不合格品召回制度?企业是否对退货品制定了相应管理制度，并对不合格退货品进行了合理处置？企业应根据国家有关法律法规制订及实施安全生产制度，并做好有效实施记录。
是否制订了安全生产制度?危险部位是否有必要的防护措施?是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护?*企业在生产、运输、贮存过程中，是否受到有毒化学品的污染？*企业是否同时生产有毒化学物品？废水、废气、废料排放、噪声污染及卫生要求等应符合国家有关规定。三废排放是否符合规定？是否存在危害人身健康情况？
扩展阅读：品控部岗位职责
品控部岗位职能规划
为了提高对产品质量的保证能力，结合目前生产车间的运作模式，现对品控部的岗位职能进行重新划分，并对各岗位的职责进行修订。
1品控部组织机构
原料检验组长原料检验员
经理在线检验组长微生物检验组长在线检验员微生物检验员2部门职能
2.1执行原材料和成品的控制程序，完成原奶、辅料的进厂检验、生产过程检验
和试验、成品出厂检验；
2.2收集、分析检验数据，及时反馈质量信息，降低次品率；2.3负责市场退货和不合格品的控制；2.4组织对生产部门的卫生检查。
2.5对消费者投诉样品进行检测分析，配合售后部处理质量投诉；2.6品控部监视和测量仪器的建档、周期鉴定、维修保养。
3职责
品控部经理岗位职责
1、在总经理的领导下，建立有效的质量管理模式，全面负责生产中心质量体系运行；
2、制定监督、检查、服务的程序和计划并安排实施，全面负责生产过程工艺执行的监控及纠正预防措施的验证；
3、完成在计划规定内工艺准备工作，确保新产品的投产和生产任务的完成；
4、根据公司需要，及时对产品工艺进行调整和改进，保证公司资源合理使用；
5、审查签署工艺技术文件，工艺标准、工艺规程等工艺资料，确保正确性、安全性、合理性、完整性；
6、质量管理观念的培训，质量认证（ISO,HACCP）、质量分析会、巡查评估、质量体系内审、质量管理人员培训、提供咨询、监督考核质量标准执行，指导并督促解决生产中出现的质量问题
7、定期总结产品质量，并对在线检验、成品检验等方面的工作进行汇总分析，提高产品质量的稳定性。
8、当产品出现质量问题时，与生产、销售部门合作，分析出现问题的原因，共同解决质量问题。
9、按照技术部提供的质量标准制定检测流程，控制检验成本。10、品控部费用申报、工作计划的安排。11、监督检查员工工作完成情况，并进行考核。品控部化验员岗位职责成品班长：
1.负责品控部实验仪器、工具、药品、试剂的使用情况统计、申购。2.配合完成消费者投诉样品的检验分析。
3.组织完成成品检验、原辅料的微生物检测及结果统计。4.不合格品的处置、跟踪库房产品抽样检查及追踪检验。5.开展三聚氰胺项目的检测。6.组织完成蛋白质的测定工作。
7.组织完成对成品记录的书写检查装订、保存。8.对所用测量装置的校正，试剂的配制标定。9.负责本组检验员的考核、考勤结果的统计。成品组员：
①原料、半成品、成品、生产用水的微生物检验。②设备消毒效果的验证。③包装材料的卫生指标检验。④车间空气质量检验。
⑤负责成品的扣留、放行等环节。
⑥不合格品的处置、跟踪库房产品抽样检查。⑦保温试验、回顾样品、顾客投诉样品的追踪检验。⑧开展三聚氰胺、蛋白质项目的检测。
在线班长：
1.组织完成生产过程中产品的监视和测量。2.本组所用测量装置的校正，试剂的配制标定。3.半成品的感官、理化检验。4.生产过程中成品的感官、理化检验。5.记录设备运行参数。
6.跟踪设备清洗消毒过程及数据的统计。7.在线不合格品的处置、跟踪。
8.抽取液态奶生产线样品、保温样品、回顾样品，奶粉样品。9.负责本组检验员的考核、考勤结果的统计。10.
组织完成对在线纪录的书写检查装订及保存。
在线组员：
1.半成品的感官、理化检验。2.生产过程中成品的感官、理化检验。3.记录设备运行参数。4.跟踪设备清洗消毒过程。5.消毒液浓度检验。
6.在线不合格品的处置、跟踪。
7.抽取液态奶生产线样品、保温样品、回顾样品，奶粉样品。8.不合格品的扣留及处理。9.记录的书写。
原奶班长：
1.组织完成鲜奶、辅料进厂检验。
2.本组所用测量装置的校正，试剂的配制标定。3.包装材料、辅料的感官及快速理化项目的检验。4.出据原辅材料放行/扣留通知单。5.酸奶发酵及半成品跟踪检验。
6.负责本组检验员的考核、考勤结果的统计。7.负责对原奶记录书写检查及装订整理、保存。8.菌种的统计及申报。
原奶组员：
1.完成鲜奶、辅料进厂检验。
2.包装材料、辅料的感官及快速理化项目的检验。3.出据原辅材料放行/扣留通知单。4.菌种的投放。
5.酸奶发酵及半成品跟踪检验。6.记录的书写。
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