年 度 杭 州 市 下 级 财 政 票 据 年 检 情 况 表
附件一：
201*年度杭州市财政票据年检情况表
内容单位代码电话号码财政票据管理部门年检意见填报单位：（盖章）填报日期：年月日单位地址项目自查情况（一）是否建立健全财政票据管理制度1、是否按规定领取《购领证》；购领票据单位撤销、分立、合并、转制以及改变隶属关系，或者非税收入项目取消、归并、变更和调整标准后，是否及时办理《购领证》相关内容的变更或注销手续。2、是否建立健全财政票据的购领、使用和保管等制度并确定专人负责。3、是否按规定及时结报核销票据；没有违规发放、销毁票据的行为。（二）是否按规定保管票据和《购领证》1、是否按规定保管票据。是否因保管不善造成财政票据或《购领证》毁损、灭失；发现票据毁损、灭失，是否及时查明原因，登报申明作废并向财政票据管理部门报告。2、已使用的票据存根或因政策变更等原因作废的票据，是否按规定妥善保管，保存期满是否按规定进行销毁。3、对填写错误的作废票据，是否加盖戳记并完整保存各联次；作废空白票据收据联上的监制章字样是否剪去。1、是否按规定使用省财政厅统一印（监）制的票据；有无擅自转让、转借、代开票据的行为；有无私自印制、伪造、买卖票据或使用非法票据的行为。2、是否按票据规定用途填开；有无相互混用或串用票据。（三）是否按规定使用票据3、是否按规定的项目和标准收取款项，有无利用财政票据实施乱收费乱罚款（物）的行为。4、是否按规定填开票据，填开票据内容是否完整、真实、规范，印章是否齐全，有无涂改、挖损、撕毁等现象。（四）是否实施电脑开票（五）政府非税收入款项是否上缴财政是否已安装财政开票软件，所有财政票据是否已实施电脑开票。收取的非税收入款项是否按规定及时足额上缴财政。单位负责人：单位票管人：财政票据管理部门审核人：附件二：
201*年度杭州市财政票据核销申领表
单位代码：单位名称（章）：单位：本、份票据票据名称编码100102302305是否电脑开票上年结存本年购领本年使用份数起讫号码--------------其中作废份数号码本年结存201*年申领数财政核准用量情况说明：年月日财政部门审核意见：经办人：年月日填报人：单位财务负责人：填报日期：年月日
说明：1.本表一式两份，财政部门审核后一份退回单位，一份留存；如票据的使用、作废号码本表填不下，可另附表；
2.本表除“财政核准用量、财政部门审核意见”栏由财政部门填写外，其他内容由购领票据单位填写；
3.本表平衡关系：上年结存数量+本年购领数量＝本年使用数量+本年结存数量；表中本年指201*年1月1日11月30日；4.本次年检需填报各类财政票据电脑开票实施情况。
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附件一：
年度杭州市财政票据年检情况表
内容单位代码电话号码财政票据管理部门年检意见填报单位：（盖章）填报日期：年月日单位地址项目自查情况（一）是否建立健全财政票据管理制度1、是否按规定领取《购领证》；购领票据单位撤销、分立、合并、转制以及改变隶属关系，或者非税收入项目取消、归并、变更和调整标准后，是否及时办理《购领证》相关内容的变更或注销手续。2、是否建立健全财政票据的购领、使用和保管等制度并确定专人负责。3、是否按规定及时结报核销票据；没有违规发放、销毁票据的行为。（二）是否按规定保管票据和《购领证》1、是否按规定保管票据。是否因保管不善造成财政票据或《购领证》毁损、灭失；发现票据毁损、灭失，是否及时查明原因，登报申明作废并向财政票据管理部门报告。2、已使用的票据存根或因政策变更等原因作废的票据，是否按规定妥善保管，保存期满是否按规定进行销毁。3、对填写错误的作废票据，是否加盖戳记并完整保存各联次；作废空白票据收据联上的监制章字样是否剪去。1、是否按规定使用省财政厅统一印（监）制的票据；有无擅自转让、转借、代开票据的行为；有无私自印制、伪造、买卖票据或使用非法票据的行为。2、是否按票据规定用途填开；有无相互混用或串用票据。（三）是否按规定使用票据3、是否按规定的项目和标准收取款项，有无利用财政票据实施乱收费乱罚款（物）的行为。4、是否按规定填开票据，填开票据内容是否完整、真实、规范，印章是否齐全，有无涂改、挖损、撕毁等现象。（四）收取的非税收入款项是否按规定及时足额上缴财政收取的非税收入款项是否按规定及时足额上缴财政。单位负责人：单位票管人：财政票据管理部门审核人：附件二：
年度杭州市财政票据清查表
单位代码：单位名称（章）：单位：份、元票据编码收入代码合计字轨票据名称收入项目名称上年结存本年收入收入名称本年购领本年使用填开起讫号码----------------附：单位其它收入内容调查表收入性质所使用的票据其中作废份数号码本年结存财政部门审核意见：经办人：年月日填报人：单位财务负责人：填报日期：年月日
说明：1.本表一式两份，财政部门审核后一份退回单位，一份留存；如票据的使用、作废号码本表填不下，可另附表；
2.本表除“财政部门审核意见”项目由负责年检的财政票据管理部门填写外，其他项目由购领票据单位填写；3.本表平衡关系：上年结存数量+本年购领数量＝本年使用数量+本年结存数量；4.单位其它收入内容调查表请各单位如实填写本单位其他的所有收入。
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