工程部工作流程
制定部门LED工程部总页数文件编号版本/次5页SOP-RD000001B/0页码1OF5LED产品设计与开发流程文件修订履历版本修订理由与内容简述修订页次修订日期审核文件管制类别■管制□非管制制订制定日期201*年08月15日会签生效日期201*年08月19日核准蓝河光电照明科技有限公司标题文件编号版本/次页码生效日期SOP-RD000001B/02OF5201*年8月19日LED产品设计与开发流程一、目的和范围对LED产品设计和开发的全过程进行控制，将每个阶段的工作明确指引，确保产品能满足生产市场销售需求、顾客的需求和期望及有关法律、法规要求，开发理念第一要参照国际标准、第二行业标准、第三是企业标准。适用于本公司LED新产品的设计、开发全过程，包括从客户引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。二、职责：2.1总经理负责下达产品设计开发任务，负责批准《产品立项书》、《产品ID造型确认书》、《设计开发方案》、《开模申请单》、《试产总结报告》。2.2LED项目部经理负责审核《产品立项书》、《产品ID造型确认书》、《设计开发方案》、《开模申请单》、《试产总结报告》以及相关技术输出资料，确定负责设计的项目工程师和技术员，负责设计开发全过程的组织实施工作，进行设计和开发的策划，确定设计、开发的组织和技术接口、输入、输出、验证、设计和开发的更改和确认等。2.3LED技术部负责产品结构部分的设计与开发工作，并负责产品设计开发全过程的组织协调、监督、检查及考核，进行设计和开发的立项及评审，登入《设计开发评审报告》。2.4LED技术部负责LED产品驱动电子部分的设计与开发工作。2.5LED技术部负责产品设计与开发过程中的样品试制工作。2.6技术部负责新产品的样品计划工作并组织新产品小批量试产工作，产品在产线试产时技术人员全线跟踪收集资料做试产总结报告。2.7LED技术部负责新产品设计与开发过程中所需物料的采购工作，新物料的验证工作，以及新产品涉及相关模具的开发与管理工作。2.8LED技术部负责产品的生产工艺流程图设计编制工作。2.9市场部负责产品包装设计工作。2.10市场营销部负责市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，提出新产品开发的建议交总经理，经讨论确定后，由营销部负责下达《设计开发任务书》至LED技术部，开展新产品的推广和应用。2.11品质部检测中心负责新产品的检验和试验、测量和试验设备的管理。2.12品质部品保课负责新产品相关检验标准的制定与实施，负责新产品样品测试与评估工作，并出具新产品《样品测试评估报告》，负责新产品老化试验工作。2.13品质部生技设备课负责生产设备的管理，以及生产及测试相关工装冶夹具的设计加工及管理工作。2.14品质部品管课负责产品试产过程中生产现场品质监督及管理工作。2.15LED车间负责新产品的小批量试产和批量生产。三、工作流程：蓝河光电照明科技有限公司标题流程文件编号版本/次页码生效日期SOP-RD000001B/03OF5201*年08月19日责任部门董事长LED产品设计与开发流程工作内容记录文件设计开发任务下达总经理或董事长根据市场营销部提供的市场调研或分析，结合公司产品定位及产品规划，向LED技术部下达产品开发任务，总经理任务下达时需明确产品的性能、成本等相关要求，并需对市场市场营销部销售进行预估。LED技术部根据产品开发任务要求进行初步造型设计和整体《设计开发任务书》产品造型设计、方案设计方案设计，设计时需对生产工艺、电气设计、成本等因素综合考量，组织相关人员对设计方案进行评审，必要时需制作手板样品进行测试验证，并对设计结果形成书面文件，提交董事长核准。设计方案经确认核准后由LED技术部立即对产品开发进行立项并展开相关设计工作，产品立项需对产品的设计要求、设计LED技术部《产品设计方案确认书》产品立项参数、结构及电气安规要求、成本控制要求、开发进度要求进行说明，并明确相关设计工作的具体实施人。产品立项批准后，由LED技术部结构设计指定责任人进行结构设计，3D设计方案由LED技术部经理审核批准后进行技术资料输出。LED技术部《产品立项书》产品结构、驱动电子设计产品立项批准后，由LED技术部课指定责任人进行电气原理及PCB布板设计，驱动设计方案由技术部总监协助审核后报LED项目部经理批准进行技术资料输出。设计时需最大限度地考虑成本、工艺、可靠性、美观性以及创新性。LED技术部相关设计方案电子档《总装图》设计方案经确认批准后，相关责任工程师需立即进行技术资料《爆炸图》转化，结构技术资料包括《BOM表》、《总装图》、《爆炸图》、《零部件图》《零部件图》、《材料定额表（结构）》预表，电子技术资料包技术资料输出括《线路原理图》、《PCB板图》、《材料定额表（电子）》预表，所有初期技术资料需经LED项目部经理审核后建档，由LEDLED技术部《材料定额表（结构）》《线路原理图》《PCB板图》技术部内部管控使用。《材料定额表（电子）》结构件需要开模的零件由结构工程师填写《开模申请单》，申开模请单由LED技术部经理审核，总经理批准后由LED技术部连同采购联系供应商开模。具体开模流程详见《新产品模具制作流程与管理办法》PCB模具需先经手板确认后再行开模，开模流程同样参照《新LED技术部《开模申请单》产品模具制作流程与管理办法》。蓝河光电照明科技有限公司标题流程文件编号版本/次页码生效日期SOP-RD000001B/04OF5201*年08月19日责任部门记录表单LED产品设计与开发流程工作内容材料采购电子样品材料齐料后，由责任工程师安排人员进行驱动样机试制，并进行相关的安规及可靠性验证。结构样品材料齐料后，由责任工程师安排人员进行整灯样机试制，并进行相关的安规及可靠性验证。样机试制过程中，相关责任工程师需亲自参与样品组装与调LED技术部《样品试制记录》《LED样品测试记录》样品确认试工作，对产品设计结果进行验证，并汇总样机试制过程中的问题点进行改良或完善。经过LED项目部测试合格并改善定案确定后样品，需至少组装10套样品，样品交由品质部检测中心进行相关的安规驱动试样、调试、整灯样品试制测试及可靠性验证，检测中心需对测试样品出具相关试验测试结果的评估报告，测试不合格项需通知相关责任工程师进行改善，《LED样品测试评估报告》经品质部相关人员判定后由LED技术经理批准后受控发行。新产品样品经测试评估合格后相关责任工程师需立即提供LED技术部品质部料包括《包装设计图》、《包装规格书》、《包装示意图》，包市场部装设计资料需经品保和LED技术部确认，并受控发行。经LED项目部经理确认具备小批量试产条件的产品，由LED项目部负责组织实施新产品小批量试产工作，试产数量由《包装示意图》《包装设计图》《包装规格书》LED项目部品质部《LED样品测试评估报告》样品测试评估样品相应技术参数并通知市场部进行包装设计，包装设计资包装设计LED项目部自定，原则上不低于50PCS/款，试产计划需录入ERP系统，相关BOM以预表形式发行（不受控），小批量试产具体参照《LED新产品小批量试产流程》执行。新产品小批量试生产过程中，相关责任工程师需制定《生产工艺指导书》指导生产，并全程跟踪生产制造过程，提供相应的技术支持并监督生产。LED技术品质部PMC部LED制造车间《新产品试产通告》《生产工艺指导书》小批量试产
蓝河光电照明科技有限公司标题流程文件编号版本/次页码生效日期SOP-RD000001B/05OF5201*年07月18日记录表单LED产品设计与开发流程工作内容责任部门试产总结小批量试产完成后品质部需抽取10PCS样品作相关的检验与老化测试工作，并出具《LED新产品试产产品测试评估报告》小批量生产完成后3个工作日内由LED项目部召集相关参与小批量试产工作的人员组织试产总结会，对小批量生产过程中出现的问题汇总分析，检讨改善相关技术及工艺要求，并形成《试产总结报告》LED技术部经理依据《样品测试评估报告》和《试产总结报告》判定新产品是否具备批量生产条件，对具LED技术部品质部《试产总结报告》《LED新产品试产产品测试评估报告》转批量生产备生产条件的产品在《试产总结报告》上做出可转批量生产的判定意见，《试产总结报告》由总经理签字批准后受控发行，销售部依据新产品试产总结报告的判定结果开始接收客户订单或设定产品备货安全库存。《试产总结报告》发文后2个工作日内由LED技术部组织新产品所有的技术资料受控发行，结构设计工程LED技术部《试产总结报告》《总装图》师负责《总装图》、《爆炸图》、《零部件图》、《材料定《爆炸图》额表（结构）》、《生产流程图》《产品规格书》的编制《零部件图》技术资料发行与整理，资料经LED项目经理批准后受控发行；电子《材料定额表（结构）》技术工程师负责《线路原理图》、《PCB板图》、《材料《线路原理图》定额表（电子）》等资料编制与整理，资料经技术部经LED技术部《PCB板图》《材料定额表（电子）》《生产工艺指导书》装设计资料需经LED市场部、品质部相关负责人审核，《产品规格书》由董事长核准后受控发行。《包装设计图》《材料定额表（结构）》、《材料定额表（电子）》、《包《包装规格书》装规格表》需经技术部ERP系统资料员录入ERP系《包装示意图》统并较对后再审核批准受控发行。文控中心负责所有LED技术资料的受控发行工作。理审核，批准后受控发行；市场部负责《包装设计图》、市场部《包装示意图》、《包装规格表》等资料编制工作，包品质部
扩展阅读：工程部工作流程图
《施工现场签证单》办理流程图
施工单位提出（使用标准表格）监理单位签署意见并加盖监理部印章项目部签署意见并附《文件签约单》进入公司内部传递程序项目负责人签署意见部门负责人签署意见主管经理签署意见后由工程部档案管理员转交公司办公室
总经理签署意见董事长签署意见原件陆份由办公室加盖公司印章后转交工程部档案管理员设计变更单（技术核定单）办理流程图
施工单位、监理单位和项目部提出确需变更的报告并上报部门负责人部门负责人审核后转交公司总工办公司总工办联系设计院出具《设计变更单》【或按《技术核定单》格式】设计变更单【或技术核定单】领回后经总工程师复查
附《文件签约单》进入公司内部传递程序总工程师签署意见总经理签署意见董事长签署意见原件柒份由办公室转交工程部档案管理员合同约定工程款拨付段的进度、质量验收流程
施工单位申报《阶段工程进度、质量认定单》监理单位签署意见并加盖监理部印章项目部签署意见
工程款支付办理流程
施工单位申报【附截算书（原件）、《阶段工程进度、质量认定单》（原件）、变更（原件）、签证（原件）、材料（设备）认价单（原件）】咨询公司对施工单位呈报的截算书进行审查工程部预算员对咨询公司审查后的解算书进行审查
部门负责人签署意见进入公司内部传递程序工程部预算员根据终稿截算书出具《工程付款单》根据咨询单位、工程部预算员审查意见，会同施工单位出具终稿截算书并完善签字盖章手续监理单位签署付款意见并加盖监理单位印章项目负责人签署意见
办公室转交财务部董事长签署意见总经理签署意见主管经理签署意见后由工程部档案管理员转交公司办公室财务部付款造价（监理、施工）合同管理流程
合同草稿形成专业工程师、预算员、项目负责人、部门负责人、主管经理及公司相关部门（需要的话）等参加合同评审
评审后形成正式合同文本并附《合同文件签约单》进入公司内部传递程序项目负责人签署意见部门负责人签署意见主管经理签署意见后由工程部档案管理员转交公司办公室总经理签署意见董事长签署意见原件（份数根据合同约定）由办公室加盖公司印章后转交工程部档案管理员工程竣工验收、交付、备案管理
项目按合同约定完工施工单位验收合格并书面提请预验（需附工程档案资料、竣工图纸）
监理单位对工程档案资料、竣工图纸进行审查项目部对工程档案资料、竣工图纸进行复查合格后工程档案资料移交工程部档案管理员（份数根据双方合同约定，原则上不能少于两份）监理单位组织工程预验收（需监理单位、施工单位、建设单位、分包单位相关人员参加）问题汇总后监理单位下发整改通知监理单位及项目部监督施工单位限期整改
监理单位、项目部复验合格后报公司工程部主管经理组织竣工验收（需质监站、设计单位、监理单位、勘察单位、分包单位、施工单位相关人员参加）如仍有问题施工单位继续整改整改后复验复验合格后交工并移交物业管理单位项目部会同开发部办理工程竣工备案（施工单位、监理单位配合）项目部会同开发部办理工程档案资料移交（需施工单位、监理单位配合）档案合格证领回后进入工程决算
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