201*年xxx稽核部门岗位职责
XXX农村信用合作联社审计监察部门岗位职责
为进一步加强内控制度建设，全面反映业务经营，增强防范、识别和控制风险的能力，促进各项业务稳步健康发展。审计监察部门作为稽核、监察工作的职能部门，为进一步规范XXX农村信用社的稽核审计工作，结合我市实际，特制定本部门岗位职责，具体如下：
审计监察部门负责联社纪检、监察和稽核审计工作，编制4人，设经理1人、综合业务稽核岗1人、会计业务稽核岗1人、信贷业务稽核岗1人。
一、经理岗位职责
1、主持本部室全面工作，协助联社领导和监事会做好纪检、党风廉政建设、案件专项治理，在县联社领导下，根据职责分工和工作需要，组织拟定本部门稽核工作的有关稽核规章制度；
2、根据领导安排，结合稽核工作要求，拟定工作计划，布置工作任务。组织开展信用社各营业网点的稽核审计工作，拟定稽核审计方案、完成稽核审计报告、作出稽核审计结论和处理意见，抓住重点问题，开展专项稽核审计检查，研究解决工作中存在的问题，并对中高级管理人员的离任进行离岗审计，作出书面审计报告；
3、按照党和国家的方针政策、金融法律法规及上级行
业管理部门的规章制度规定，组织实施全县信用社稽核审计工作。通过稽核审计，发现违法违规问题及其责任人，提出处理意见和建议，全面掌握本部分管稽核工作动态，及时向部门领导通报工作进展情况，协助领导做好决策。为联社决策、经营、监督权起到保驾护航的作用；
4、组织拟定分管稽核业务的稽核方案、稽核报告、稽核结论和处罚意见，并报稽核部门主管领导审核，分析反馈经济、金融业务活动情况动态和稽核审计工作情况，负责向理事长、主管领导和上级稽核审计部门报告工作，对有关方针政策、规章制度在执行中遇到的问题，提出整改意见和建议；
5、稽核审计辖内信用社各项业务经营的真实性，坚决杜绝业务经营中的虚假经营行为，负责检查、指导分管的稽核工作，参与考核工作任务完成情况,改善信用社业务经营状况，按照安全、流动、效益的原则稳健发展；
6、参与组织调查研究，总结交流工作经验，研究解决分管稽核工作中存在的问题；
7、负责做好稽核人员的思想政治工作，组织稽核培训工作，促进稽核人员理论水平和业务素质的不断提高；
8、完成联社和上级稽核审计部门交办的其它工作。二、综合稽核岗职责
1、负责协助部门经理制订年度稽核工作计划及编制年度
稽核工作总结报告；
2、草拟稽核制度补充规定，对确定的稽核项目制定稽核计划、稽核方案，并对被稽核社下发稽核通知书；
3、负责填制稽核审计检查表、稽核审计统计明细表、台账、报送稽核审计工作情况统计表等；
4、负责对内部控制制度的制定和执行情况进行稽核监督；
5、负责对门柜业务操作进行稽核监督；
6、负责做好稽核审计工作中资料的收集、整理、装订和归档等基础工作，按规定建立和管理稽核档案；
7、负责信访事件的登记、督办、查处、报告工作，协调、督促有关部门严格对违法、违规、违制行为的查处；
8、做好领导交办的其他工作事项，并配合其他稽核人员做好相关稽查工作。
三、财务会计稽核岗位职责
1、根据县联社年度经营目标，协助部门经理制定本部门年度工作计划和对各社经营目标完成情况的稽核检查方案以及完成稽核检查报告，对存在的问题提出意见和建议，为领导经营决策提供真实可靠的依据；
2、负责对县联社机关、信用社固定资产和低值易耗品的购置、处置以及信用社抵债资产进行监督检查，维护信用社资产的安全和账实相符；
3、按照县联社下达的财务费用指标和专项费用审批情况，监督和检查信用社是否按计划使用，有无费用超标，并对超标原因进行查处；
4、按照《票据法》、《支付结算办法》、《金融机构大额及可疑交易报告管理办法》、《中华人民共和国反洗钱法》等法规，负责检查和监督信用社的结算管理和结算制度执行情况；
5、负责按年对联社和信用社财务制度、会计基本制度执行情况进行检查和监督；
6、负责督促信用社加强现金出纳管理和重要空白凭证的管理工作，按季对各网点的现金库存和柜员重要空白凭证进行检查；
7、负责检查监督信用社收回已核销呆账贷款账务处理；8、负责核实信用社应收利息和应收未收利息是否及时入账，对未及时入账的应收利息或应收未收利息查明原因后进行查处；
9、对在稽核检查中发现有违法、违规、违制现象的情况，要及时书面向分管领导汇报和向相关部门通报，并提出处理意见和建议；
10、负责做好本部室文件的收发工作，收到文件时须经部室人员相互传阅后并签字认可，年终装订成册后移交综合稽核员归档保存；
11、完成领导交办的其他工作，并配合其他稽核人员做好相关稽查工作。
四、信贷业务稽核岗位职责
1、根据县联社年度经营目标，协助部门经理制定本部门年度工作计划、总结和草拟稽核检查方案以及完成稽核检查报告，对存在的问题提出意见和建议，为领导经营决策提供真实可靠的依据；
2、负责对全辖信用社新投放的各项贷款进行全面的事后核查；
3、核查各社当年大额贷款的投放合规、合法性，重点核查抵押担保是否足值有效，贷款发放审批权限是否合规；
4、负责检查当年大额贷款投放后的资金运用状况，用途是否真实，资金监控及信贷管理是否到位；
5、负责在年度内对全县信用社发放的农户小额信用贷款进行一次抽查，抽查面不低于10%，对抽查的信用社对外与贷款户核对不低于5-10户，深入到借款户了解贷款的真实性；
6、负责对各社权限内的个人贷款进行抽查，重点检查贷款的审批是否合法、合规、检查抵（质）押物的真实有效性和贷款的安全性；
7、检查各信用社贷款占用形态和科目归属的真实性；8、负责核查各社贷款利息收回真实性、合规性进行核
查、是否有以贷收贷、以贷收息、缓收少收贷款利息现象；
9、负责定期对抵债资产接收、管理、处置等情况进行监督检查；
10、负责同相关部门审核呆账贷款的核销工作。主要对应核销的呆账贷款和其他损失应申报核销而未申报核销、不符合核销贷款规定而核销的情况进行稽核检查；
11、负责对银行承兑汇票和贴现进行合规合法性检查；12、对在稽核检查中发现有违法、违规、违制现象的情况，要及时书面向分管领导汇报和相关部门通报，并提出处理意见和建议；
13、完成领导交办的其他工作，并配合其他稽核人员做好相关稽查工作。
XXX农村信用联社稽核审计部二00一一年六月三十日
扩展阅读：XXX服装设计部工作职责
一、产品开发部工作职责
1.根据公司总体战略规划及年度经营目标，围绕商品部制订的产品计划，制订公司各服装品牌
的年度产品开发计划（款式开发计划、打板计划等），并按计划完成设计、打板任务；
2.对公司现有产品与营销中心沟通，进行销售跟踪，根据市场反馈情报资料，及时在设计上进
行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力；3.负责组织产品设计过程中的设计评审，设计验证和设计确认；4.负责相关技术、工艺文件、标准样板的制定、审批、归档和保管；5.建立健全技术档案管理制度；
6.负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。
二、产品开发部编制
产品开发部设：经理1人，副经理兼板房主管1人，首席设计师2人，其它职位视工作需要增减。
三、产品开发部各岗位职务说明书
（一）产品开发部经理职务说明书1.职务名称：产品开发部经理2.直接上级：总经理
3.直接下级：副经理、首席设计师、板房主管
4.管理权限：受总经理委托，行使对产品开发业务的指挥、调度、审核权和对本部门员工的
管理权
5.管理责任：对产品开发部工作职责履行和工作任务完成情况负主要责任6.具体工作职责：
●负责公司各品牌的定位、形象、风格的制定，各季产品的开发并组织实施,对公司各品牌产
品的畅销负重要责任；
●每年在第一季前应制定第二年的产品风格及结构，三月份交营销总监审核，营销部、产品
部、开发部三方共识进行投入设计及试制；
●每季新产品样板必须提前半年试制完成交营销部审核；●负责对部门内人员进行培训、考核；
●负责开发部日常工作的调度、安排，协调本部门各技术岗位的工作配合；●负责纸样、衣样、制单工艺技术资料的审核确认、放行；●负责组织力量解决纸样、车办工艺技术上的难题；●负责与营销沟通，提高所开发的产品的市场竞争能力；
●负责与生产部门沟通，保证所开发的产品生产工艺科学合理，便于生产质量控制，有利于
降低生产费用；
●负责组织本部门员工对专业技术知识和新工艺技术的学习，不断提高整体技术水平；●负责制订本部门各岗位的工作职责、工作定额、工作规章制度，并负责检查、考核。7.职务要求（任职资格）
●大专以上学历，服装专业；
●丰富的实际工作经验，从事设计、板房、服装生产管理职务五年以上。8.副经理协助经理工作，对分管的工作负责。
海量管理资料下载，仅供学习研究之用，严禁用作商业用途（二）产品开发部副经理职务说明书1．职位名称：产品开发部副经理2．直接上级：产品开发部经理
3．直接下级：板房主管、纸样师、工艺员、助理、车板工、裁工4．管理权限：受经理委托，全面负责分管板房的日常工作管理任务
5．管理责任：对板房工作职责履行和板房的工作任务完成情况负主要责任.6．具体工作职责：
●负责制定板房生产作业计划并组织实施；●负责对板房人员的培训、考核；●负责板房日常工作的调配、安排、协调本部门各技术岗位人员以及同设计人员的工作配合；●负责解决纸样、车板工艺技术上的难题；●负责对生产质量的前提控制；
●负责纸样、样衣、工艺生产单和其它工艺文件的审批、确认、放行。
（三）首席设计师职务说明书1．职位名称：首席设计师2．直接上级：产品开发部经理3．直接下级：设计师、助理
4．管理权限：受经理委托，全面负责分管设计部门的日常工作管理任务。
5．管理责任：对设计部门工作职责履行和设计部门的工作任务完成情况负主要责任。6．具体工作职责：
●负责制订设计作业计划并组织实施；●负责设计人员的培训、考核；
●负责设计部门的日常工作调配、安排、协调本部门各人员以及同板房的工作配合；●负责组织解决设计存在的薄弱环节；
●负责把握公司品牌服装的风格与定位，并着重提前开发每季度的服装款式；●负责组织本部门人员对市场的调查及提前掌握每年的流行趋势，以确定本品牌服装的设计
方向；
●负责跟踪所开发的产品与市场流行趋势相吻合；
●负责对设计师所设计的图纸进行审核、确定、放行；
（四）设计师职务说明书：1．职务名称：设计师2．直接上级：首席设计师3．工作职责：
●了解市场流行趋势，根据公司品牌的风格与定位，及消费者的需要进行设计；●按计划负责设计完成款式效果图；
●负责对自己设计款式的要求做好打样前所需的资料等工作；●对初板的审定跟踪，以及确定款式、打板；●配合纸样师对款式的尺寸及工艺要求的确定。
（五）设计助理员职务说明书1．职务名称：设计助理员2．直接上级：首席设计师
海量管理资料下载，仅供学习研究之用，严禁用作商业用途3．工作职责：
●根据设计师的要求，负责描图、配色、调色等辅助设计工作；●收集主、辅料市场信息，受设计师指派采购合适的主、辅料；●设计图纸、资料收集、整理、归档、保管；●负责“OK样板”的登记归档和保管；●领导交办的其它工作。
（六）纸样师职务说明书1．职务名称：纸样师2．直接上级：板房主管3．工作职责：
●按设计师的要求做出新板，经审核批板后，则规范画出实样(含修剪样)；●负责每个新板的正确尺寸及效果的确定；
●负责做到对不同质地、不同肌理的面料，对纸样做出不同的细节处理；●负责对裁板、车板过程中所发现的异常问题的沟通和解决；●按要求填好各新板的表格、制单等，并存档留底；
●在工作过程中，必须直接与设计师配合，沟通解决所出现的问题。
（七）工艺师职务说明书1．职务名称：工艺师2．直接上级：板房主管3．工作职责：
●工艺制单设计要求对各个部位详细列明要求透彻到位；
●样板、工艺单、纸样要经副经理审批，经理批准方可下到裁床和车间；
●针对新款核查唛架，准确用料，其中会经纬纱线路、唛架空间、核查裁片（辅助副经理工
作）；
●负责各款制单，纸样存档留底，不可以散乱丢失，以备查询；
●负责制订生产工艺流程、作业指导书；制订材料消耗工艺定额、标准工时定额；●开货前负责详细讲解各部位工艺要求，包括其可能出现的问题，并将其贴在样板上；●抽查车间成品，尾部成品尺码是否准确，杜绝错码现象。
（八）裁板工职务说明书1．职务名称：裁板工2．直接上级：板房主管3．工作职责：
●负责新板面料（含新款各色面料）必须先试出各缩水率，放出硬样，确保大货尺码准确，
在工艺单上注明缩水率；
●核实样衣，纸样的块数是否一样；●根据纸样要求正确裁片好每一件样板；●核实样衣用料，做好各项要求的记录工作；●协助车办的配片工作及布匹的退仓处理工作。
（九）车板工职务说明书
1．职务名称：车板工
海量管理资料下载，仅供学习研究之用，严禁用作商业用途2．直接上级：板房主管3．工作职责：
●必须严格根据纸样师要求，准确制作工艺，及时节出新款，并要求做好工艺流程、每道工
序的详细记录，并把需注意的地方作一个重点说明；●对自己产品必须自检自量，以最好的质量交办；
●在制作过程中发现存异常必须及时与纸样师或主管沟通解决。
（十）板房助理员职务说明书1．职务名称：板房助理员2．直接上级：板房主管3．工作职责：
●资料图片的复印；
●成品样办进出登记、签收程序；●面料、物料领用登记；
●纸样的保管，样衣纸样的归档；●完成每月统计表；
●负责协助板房的日常工作管理。
四、产品开发部员工绩效考核评分标准
（一）产品开发部经理绩效考核评分标准考核项目评价及计分标准28日前报送工作计划，未按时报送扣5分；工作目标、责任人、时间等计划不周祥酌情扣0~5分。完成板数计划板数评分比例月工作计划10分综合任务完成率×2020分计划进度达成工作质量（与销售挂钩）每款设计任务没按计划进度完成扣2分；每款打板任务没按计划进度完成扣2分。本月实际回款额本月计划回款额要求建立一支学习、高效、有纪律的团队，每有一个下属部门、下属员工工作绩效在平均线（80分）以下扣1分；连续三个月不能提长平均线下的员工业绩扣10分；要求带头模范遵守公司各项规章制度，每有一次违反扣1分。20分40分员工管理和组织纪律
10分海量管理资料下载，仅供学习研究之用，严禁用作商业用途（二）板房主管绩效考核评分标准考核项目完成板数计划板数评价及计分标准评分比例×3030分20分10分备注综合任务完成率每日单款打板任每款打板任务没按时完成扣5分务完成（计划外）工作质量审核放行后的纸样、样衣、制单工艺，每出一次差错,扣2分，出一次严重差错，扣10分。凡属应由板房部门与其它部门沟通而未及时沟通的，每出现一次扣2分。完整规范满分；丢失、损坏、遗漏、不规范的酌情扣2分。要求建立一支学习、高效、有纪律的团队，每有一个下属员工工作绩效在平均线（80分）以下扣1分；连续三个月不能提升平均线下的员工业绩扣10分；要求带头模范遵守公司各项规章制度，每有一次违反扣1分。20分部门沟通协调技术资料管理10分10分员工管理和组织纪律（三）首席设计师绩效考核评分标准考核项目完成款数计划款数评价及计分标准评分比例×30%30分10分×3030分10分5分5分备注综合任务完成率单款任务完成每款设计任务没按时完成，扣5分。要求交板房制初板的图纸资料齐全、准确，从修改第二项开始计算，每修改一次扣2分（以扣分最多一款为准）。本月实际回款额本月计划回款额10分设计质量⑴设计质量⑵与销售挂钩部门沟通协调技术资料管理员工管理和组织纪律凡属应由设计部门与其它部门沟通而未及时沟通的，每出现一次扣2分。完整规范满分；丢失、损坏、遗漏、不规范的酌情扣2分。要求建立一支学习、高效、有纪律的团队，酌情扣0~3分；要求带头模范遵守公司各项规章制度，每有一次违反扣1分。海量管理资料下载，仅供学习研究之用，严禁用作商业用途（四）设计师绩效考核评分标准考核项目完成款式图计划款式图评价及计分标准评分比例综合任务完成率单款任务完成（工作效率）×3030分每款设计任务没按进度计划按时完成扣2分15分设计质量1（一要求交板房制初板的图样资料齐全、准确，从修改第二次开始次交款合格率）计算，每修改一次扣2分（以扣分最多的一款为准）。作品回款额/标准回款额×30标准回款额=计划回款额设计师人数×调整系数设计质量2调整系数在每月上旬由开发部经理根据由于设计师流动等客观（与销售挂钩）原因，造成当前销售款式与设计师作品上市的时间差异合理确定，若新设计师当月无作品上市，则该项计分分配到综合任务完成率。岗位协调组织纪律凡属应由设计师与其它部门沟通而未能沟通的，每出现一次扣2分。模范遵守各项规章制度，每有一次违反扣1分。10分30分10分5分
（五）设计助理员绩效考核评分标准
考核项目评价及计分标准按时、保质、保量完成领导和设计师交办的描图、配色、调色，市场找料等工作。每有一次未按时完成扣分，工作质量通过走访或问卷调查酌情扣分。按质量体系文件要求归档、保管设计图纸、“OK样板”和其它技术资料，依检查结果酌情扣分。走访或问卷调查，视满意度酌情扣分。遵守各项规章制度，每有一次违反扣2分。评分标准交办工作60分技术档案管理服务态度劳动纪律
20分10分10分海量管理资料下载，仅供学习研究之用，严禁用作商业用途（六）工艺师（员）绩效考核评分标准考核项目评价及计分标准要求及时、准确，每有一单完成不及时扣5分；制单不详细到位每发现一项扣1分；制单错误，每有一单扣10分；造成生产浪费损失扣40分。生产工艺流程、作业指导书、材料消耗定额、标准工时定额等工艺文件制订齐全、科学合理。走访或问卷评审、酌情扣分。按职务说明书要求，每有一款工作不到位扣2~5分。遵守各规章制度，每有一次违反扣2分。评分比例工艺制单40分工艺文件产前指导和产中抽查劳动纪律30分20分10分（七）纸样、裁板、车板人员绩效考核评分标准考核项目月任务完成每天任务完成完成板数计划板数×40评价及计分标准评分比例40分20分要求按板房主管调度命令完成当日工作，不能按时完成，每有一次扣4分。1．按放行的图纸资料制的纸样、裁片、衣样，每出错返工一次扣2分；2．已放行生产板，由其它部门发现差错，未造成经济损失扣5分；造成经济损失酌情扣15~30分。工作质量30分工作态度、劳动纪律10分
（八）板房助理绩效考核评分标准
考核项目物资管理档案管理统计报表交办工作组织纪律评价及计分标准建立面料、物料收发登记帐簿，验收入库和收发登记准确，按月盘点，帐物相符。登记不准、帐物不符酌情扣5~20分。按质量体系文件要求对成品样板进出登记、签收和样衣、纸样整理、归档、保管。每有一次差错或不符合标准要求扣5分。完整、准确，每有一项差错扣2分。按时、保质、保量完成资料、图片复印等板房主管交办工作，视完成情况酌情扣分。遵守各项规章制度，每有一次违反扣2分。评分比例30分30分10分10分10分学知网推荐：企业培训管理培训研修班总裁研修班营销管理研修班房地产研修班清华大学总裁班企业管理研修班北京大学总裁班工商管理研修班在职博士在职硕士
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