酒店日常收货要点

时间：2019-05-28 18:54:50 网站：公文素材库

酒店日常收货要点

××酒店规章制度内容：日常收货注意点部门：财务部编号：生效日期：批准：

目的：通过注意以下要点规范收货程序，提高收货质量收货要点：验收员在每日收货工作开始前，先检查计量器具是否运作正常。验收工具是否备好。然后按《每日购货单》、《采购单》上所定品种和数量，以食品卫生法为准绳，逐一严格按以下各要点验收来货，并以物品净重作为重量依据（冰冻产品除外，请采购部在提供含冰价同时提供取净率或量，以方便验收）。如有产品不符合标准，应退货给供应商并责令立即调换合格产品。如使用部门急需要用，可酌情处理，但需在验收记录上注明原因。一、蔬菜的验收：蔬菜要求：新鲜、无泥土、无伤痕、无腐烂，大小基本均匀；符合各类蔬菜的基本标准。1、黄瓜、蕃茄等要新鲜、大小均匀、表面无伤痕。2、青菜、包心菜等要求新鲜、无烂叶、无黄叶。3、春笋、冬笋等要求新鲜、无泥土、去净根部。4、豆制品类要求新鲜、干净、无异味、形状好。5、新鲜香菇、蘑菇等要求新鲜、不浸水、干净。6、光、净报价蔬菜需做到干净、新鲜、去净根部、无异味。7、其它类蔬菜基本按照以上要求验收。二、速冻食品的验收：速冻食品要求：所有速冻食品必须拆箱验收，在验收记录上注明品种、单件净重及保质日期。三、干货的验收：干货要求：普通干货须色泽好、干燥、去袋，高档干货须件件过目、去包装，一律用15KG的秤秤量，贵重干货用1KG的秤秤量。（必要时会同大厨一并验收）1、五洋翅要求干燥、开片之间也无潮湿感。2、杂鱼肚要求干燥、手感不软。3、冬虫夏草、宫燕要求干燥、正品。（协同使用部门确认品质）4、开洋要求个大、壳少、无色素，手感不潮不粘。5、花生米等豆类要求新货、无芽、无蛀虫、无杂质。6、干货食用菌类要求干燥、色泽亮、大小均匀、无杂质及碎末。四、水产、海鲜、冷冻海产品的验收：1、所有水产、海鲜过秤前必须要脱袋、沥水份。要求条条活、只只鲜并符合大饭店的规格。2、冰冻产品必须抽样解冻秤出净重并在验收记录上注明毛重与净重，发生抽样之净重与报价提供的标准有误，应及时反映，并拒开验收记录。五、鲜肉类制品的验收：鲜肉类的要求：新鲜、无异味，国家规定需提供免疫检验合格证的制品，进货时必须提供并妥善保管备查。1、鲜猪、牛肉必须持有免疫检验合格证，要求新鲜、表面光洁、色泽均匀、紧密而富有弹性，不粘手、无异味。2、其他肉制品要求新鲜、表面光洁、色泽均匀、紧密而富有弹性，不粘手、无异味。3、火腿要求结实、无虫蛀、肉呈深红色、色泽均匀，无异味。六、家禽、蛋类的验收：家禽蛋类要求：新鲜、光洁；过秤要做到沥水、脱袋。1、鸡、鸭要按杀白净堂（不带毛与内脏）的标准，干净无血水，在验收记录上注明只数。2、乳鸽需洗净（去毛、无内脏）逐个过秤，符合质量标准（重量＞350g）才可接受。3、蛋类表面光洁、无裂纹、无霉点。七、罐头、调味品的验收：要求：所有罐头、袋装和瓶装调味品必须要有保质日期、产地和标签。外观干净，包装合格，有毛重、净重的标出。进口产品要有中文标签和保质日期。在验收记录上注明规格、品牌和保质日期，拒收三无产品。八、水果的验收：水果要求：新鲜，没腐烂、无伤痕，符合各类水果标准要求。1、箱装水果拆箱抽检，水果要求大小均匀（除瓜类外）。2、西瓜、哈密瓜等瓜类，在验收记录上标明只数。九、物料物品的验收：物料物品要求：利用抽检手段，进符合酒店要求的物品，拒收“三无”物品，验收记录上即时反映物品的规格、品质。1、留样制品验收严格把关，做到有疑问及时反映，并将情况如实记录在收货记录上。2、具有保质期物品的进货，应特别留意，并在验收记录上注明保质期限。3、贵重、新品种物品的验收，须与使用部门联系共同验收，并在验收记录中注明。十、赠送物品的验收：如有赠送品，一律要即时开具验收记录并注明是赠品（单价为零，金额为零）及赠送原因。十一、关于代购物品的验收：根据《每日购货单》中采购员提供的代购标记，凭代购物品的发票或收据予以开验收记录，否则拒开。十二、验收员必须做到洁身自爱，克已奉公，公平对待每一位供应商，杜绝凭私人的恶好办事及搞背后交易，切记！十三、本规定于年月日起执行，解释权归属财务成本办。热诚欢迎相关人士提建议，不断完善此规定，提高验收质量，多谢！抄送：采购部

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主题：文件编号:收货环节FC-002发文日期:201*/1/13审核:页数:共2页拟文:叶予舜收文部门:传阅定义批准（总经理）:抄送:总经理办公室阅后存档保密保密期限其他收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。目的在酒店的日常管理工作中，尤其是成本控制方面，收货工作是不容忽视的一个重要环节，主要目的是检查送货的数量是否符合订购的数量，原料的质量是否符合规格标准，价格是否符合经审批的报价。规定1.未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。2.收货记录上的金额应与发票金额相符,供应商名称应与采购申请单名称一致。3.对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。4.所采购之物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。5.实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。6.货品验收后的收货单必须加盖收货章。7.收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。8.当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。9.收货记录应于当天下班之前交与成本部审核，确认无误后，转交应付部复核并入帐。10.工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。程序验收操作规程及要点1.接到采购部转来已批准的每日厨房市场购货单或采购订货单，按单上的要求验收货物。2.凡是可数的订货，必须逐一检件点数；以重量计量的货品，必须逐件过称。3.抽样检查箱装货品，是否足量，质量是否一致。4.有关食品原料收货控制程序：a.肉类(包括:冻肉及冰鲜肉类)、急冻家禽等原料，应先开箱，再称重量；b.抽查已加工切配好的食品原料的重量，了解皮重或其它边角料重量是否已经扣除；c.检查整箱包装的水果、蔬菜等质量是否与订立的规格数量标准相同；d.对于较贵重的中餐干货，如鱼翅、鲍鱼、干贝类，应由中厨房厨师长配合验收质量是否符合标准；e.在食品卡片上注明到货日期和成本，主要指冷冻食品，如西餐肉类及海鲜等；f.迅速将验收合格的原料送入贮藏室；5.各酒店需根据自身情况制订严格的收货时间，并依照执行。6.分批到货的物品必须在采购单上登记到货情况，记录到货日期及数量。7.入库食品及酒水的验收，必须对货物的生产日期、保质期、商标标识、中文标识进行查验。8.涉及到专业技术方面的产品验收，必须经有关部门确认。(如工程用品、电脑配件等)。填写收货记录完成进货验收后，则逐项填写收货记录，单位名称、收货日期、各种原料的重量或数量，单价和金额，并由收货人及使用部门人员签字确认。填写收货日报表每日做好收货记录后，按货物种类、使用部门分类汇总。1.编写收货日报汇总表中应注明收货记录号码、使用部门、供应商名称及收货金额，确保报表中的合计准确无误。2.所有收货记录、发票或有关单据及收货日报表应及时交与财务部门以便审核、登记、入帐、结算。

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