刘川乡政府201*年决算分析报告

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刘川乡政府201*年决算分析报告

刘川乡政府201*年决算分析报告

一、刘川乡政府基本情况

党政工作机构设置为1办5中心：党政办公室、农业服务中心、文化服务中心、计生中心、农业财政服务中心、社会保障服务中心。

⑴党政办公室

主要职能：在乡党委、乡政府的领导下负责党委组织、纪检、宣传、秘书、统战工作；综合文字信息工作；人事、监察、来信、来访、镇务公开工作、机关内务、档案管理工作；精神文明建设工作。

⑵农业服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担以下业务：做好农业推广、宣传、指导工作，开展农业技术咨询、服务活动，提供农业信息，为农民提供农业产前、产中、产后服务，当好政府农业生产参谋，贯彻落实党和政府有关农机化的方针政策；

⑶文化服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担以下业务协助当地政府和文化主管部门加强文化市场管理，巩固发展文化设施，办好文化阵地，努力发展文化产业，提高经营性文化产业的经济效益。加强图书管理工作，开展群众读书活动，繁荣群众文化事业，大力普及科技文化知识等。

⑷计生服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担以下业务：贯彻执行党和国家的人口与计划生育政策，做好计划生育法律法规的宣传。做好计生药具的管理和发放。做好计生统计和信息的收集管理等工作。

⑸农经财政服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担以下业务：贯彻执行国家财政方针、政策和法规。参与研究制定财政中、长期发展战略，优化资源配置和资金流向；编年度决算。管理本级的一切财政收支活动，加强国有资产管理，积极完成党委、政府交办的各项任务。

⑹劳动社会保障服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担以下业务：做好基层政权建设工作，做好社会福利工作，负责农村救灾、救济工作，负责民政事业财务工作和监督民政事业费的使用和管理。

201*年我乡党政工作机构无增减变化情况，在职人员由于工作原因调出5人，新招聘大学生21人。

二、部门预算执行情况分析（一）收入支出结构分析

全年总收入5996047.5元，①一般预算收入3575440.元,其中工资2805820.2元,占总收入的78%；办公经费453750.00元,占总收入的13%；住房公积金126368.00元,占总收入的3%；农村税改补助资金60000.00元，占总收入的2%,大学生村官工资129502.5元,占总收入的4%。②全年政府性基金预算财政拨款1020606.8元,其中刘川工园征地补偿款1018106.8元，残疾人社会保障金金2500.00元。③专项资金收入1400000.00元，其中一事一议奖补资金560000.00元，占总收入的40%；以工代赈涝坝湾苏庙道路工程400000.00元，占总收入的29%；南川新龙凤湾小提灌工程160000.00元，占总收入的11%；刘川乡政府八支渠道路硬化100000.00元，占总收入的7%；吴家川西路红军战斗纪念碑建设工程100000.00元，占总收入的7%；刘川乡政府办公楼维修工程80000.00元,占总收入的6%。

全年一般预算收入3575440.7元,其中一般事务行政运行1398317.5元,占总收入的39%;农业服务中心421661.50元,占总收入的11%;计生服务所544492.00元,占总收入的15%;财政所110144.00元,占总收入的3%;民政社会保障服务管理所335834.00元,占总收入的9%;文化144887.00元,占总收入的4%;离退行政240850.2元,占总收入的6%;离退事业63384.00元,占总收入的3%;农村税改补助60000.00元,占总收入的2%，大学生村官工资129502.5元，占总收入的4%;公积金126368.00元,占总收入的4%。一般预算支出3575440.7元,：其中一般事务行政运行支出1398317.5元;其中工资福利支出940664.5元,商品和服务支出388550.00元(办公费233600.00元,印刷费6200.00元,水费5473.00元,电费25320.00元,邮电费4187.00元,交通费60000.00元,差旅费11800.00元,会议费6270.00元,培训费5700.00元，招待费30000.00元)，对个人和家庭的补助69103.00元。农业服务中心421661.5元,工资福利支出421661.5元;计生服务所544492.00元,工资福利支出479292.00元,商品和服务支出65200.00元（办公费）;财政所110144.00元,工资福利支出110144.00元;民政社会保障服务管理所335834.00元,工资福利支出335834.00元;文化144887.00元,工资福利支出144887.00元;离退行政240850.2元,对个人家庭的补助240850.2元;离退事业63384.00元,对个人家庭的补助63384.00元;农村税改补助60000.00元,商品和服务支出60000.00元。全年政府性基金支出1020606.8元,其中刘川工园征地补偿款1018106.8元，残疾人社会保障金金2500.00元。③专项资金支出1400000.00元，其中一事一议奖补资金560000.00元；以工代赈涝坝湾苏庙道路工程400000.00元；南川新龙凤湾小提灌工程160000.00元；刘川乡政府八支渠道路硬化100000.00元；吴家川西路红军战斗纪念碑建设工程100000.00元；刘川乡政府办公楼维修工程80000.00元。（二）收入支出与上年度对比分析

201*年比201*年度总收入增加2379682.3元,其中工资福利增加560648.00元,办公经费增加196350.00元,农村税改补助与上年，专项资金增加1622684.3元。

（三）年末收支结余情况

201*年末各项收入全部支出，无结余。三、201*年度取得的主要事业成效

进一步加强乡财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保在压的原则，统筹合理地调度资金，把有退的资金使用刀刃上，树立过紧日了的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

坚持日清月结及时报表，正确认清目前财政状况，将财政信息及时上报财政部门，乡领导也能及时得支第二手资料，以便研究相应的财务政策。

认真落实中央、省、市、县文件精神，保证粮食补贴资金和能繁母猪补助资金的发放，粮食补贴和能繁母猪补贴以事实以依据，我们在乡领导及各村村委会的支持下，分片包村，走家串户，将农户粮食种植面积进行了摸底，并造册发放，按上级精神及时足额发放到位。

积极参与完成政府中心工作，在搞好财政工作的同时，我们服务党委、政府安排，积极参与各项政府中心工作。

201*年我乡财政工作在乡党委、乡政府的领导下，工作面貌得到了一定的改变，但也存在一些不容忽视的问题，如内部管理制度不健全，会计核算运行不规范，财政工作没有开拓性的进展等原因，有待于在今后的工作中进一步加强和提高。

201*年1月9日

扩展阅读：决算分析报告201*年

大丽镇201*年财政决算

分析说明

201*年我镇财政工作在镇党委、政府和县财政主管部门的领导下，在镇人大和纪委的监督下，在各部门的大力支持和密切配合下，财政所积极争取两税机关的配合，积极培植税源，努力增加税收收入，同时加强与其他部门的协作，狠抓基础工作，较好地完成了全年各项收支任务，并按照“真实、准确、全面、及时”的八字方针编制了财政决算。现将201*年大丽镇镇财政决算情况作如下分析说明：一、基本情况。

我镇幅员面积123平方公里，有10个村66个社，一个社区，总人口24485人，其中农村人口22863人。总户数是5914户，其中农业户数是5245户。农民人均纯收入实现2924元，实现粮食总产量0.83万吨，实现一般预算收入475148元，实现一般预算支出189561717.68元。全镇有独立核算单位3个；上年年末财政供养人口250人，当年增加4人，当年年末财政供养人口256人（在职人员207人，退休49人），其中在职教师173人，退休教师24人。供养人口中未包括遗属21人，其中学校遗属9人，政府遗属12人。财政所3人，职责定位所长1人、会计1人、出纳1人。二、财政收支执行情况。

（一）一般预算收入决算情况：我镇201*年共完成一般预算收入475148元。去年收入完成数344393元，今年收入完成数占去年收入完成数的137.97%。其中：完成增值税

66110元，营业税256206元，企业所得税52778元，个人所得税52778元，资源税23278元，城市维护建设税17413元，印花税5705元，土地增值税408元,契税5745元。（二）一般预算支出决算情况：我镇201*年一般预算支出决算数为18956717元，去年支出数14344327元，今年支出数占去年支出数的132.15%，一般预算支出按功能分类实现情况如下：一般公共服务1551701元；教育9846504元；社会保障和就业673876元；医疗卫生294418元；环境保护1447362元；城镇社区事务50169元；农林水事务4119710

元；商业服务业等事务256977元；住房保障支出715996元。（三）、一般预算收支决算平衡情况。今年我镇完成一般预算收入475148元，上级补助收入18996943元，其中：原体制补助30201*7元，专项拔款补助6000244元，村级公益事业一事一议财政奖补1932161元，教师工资及计提费用（含奖励工资）7551528元；结算补助492852元（镇镇税收分成补助83666元，其他事业人员绩效工资补助238268元，增人增资补助减少170918元）。上解支出518951元（包括补充医疗上解31360元、生育医疗上解6480元、教育工会上解12383元、农村五保孤儿支出上解443119元，工伤保险上解25609元）；基金补助4169.6元。因此，我镇201*年可用财力数为18953140元，而我镇本年一般预算支出决算数为18860318元，收支品迭后，当年结余92822元，年终滚存结余-1031691.37元。

三、收支预算执行情况及其结果分析。（一）收入执行情况分析

201*年我镇实现本级一般预算收入475148元。从税种上分析营业税今年完成256206元，占一般预算收入的53.92%；增值税今年完成66110元，占一般预算收入的13.91%；企业所得税今年完成52778元，占一般预算收入的11.11%，由此可见，我镇在收入上：一是税源不稳定，尤其是地方税收较上年存在较大差别，有不合理的因素存在；一是无税源基础，一次性税收较大；二是受农村税费改革、特产税停征等国家政策性减收因素的影响，税源受到影响。三是培植税源也不是一朝一夕的事，尤其是我镇是南面镇镇，是典型的农业镇镇，没有骨干企业，因此税收增收和增长就更加困难。

（二）、支出执行情况分析

201*年我镇完成一般预算支出18860318元，其中人员支出12895312元，占总支出的68.35％，其中教育支出9166504元，占总支出的48.6％，用于非生产性支出的资金占了很大的比重。四、存在问题

一是税源基础规模不稳定，导致税收入库不均；二是我镇无固定税源，完成税收任务主要靠一次性税源；三是零散税收监管不力，个体户纳税意识淡薄；四是资金供需矛盾仍然突出，政府能够用于“三农”的支出有限；五是工业经济基础太差，是一个典型的农业镇，农业基础地位比较的薄弱；六是部门财务管理和会计核算有待加强。

五、201*年工作打算

（一）要狠抓经济发展，培植财源。

按照十七大和各级经济工作会议精神，面对现实，振奋精神，苦干实干，一心一意抓发展，培植财源，加强征管，增收节支，为明年我镇税收夯实基础。

（二）要强化征管，增加收入。

财政税收是整个经济工作的重中之重，我们要加强对财政税收工作的领导，协调处理好各方面的关系，充分调动各方面的积极性，努力寻求新的税收增长点，做到聚财有道，应收尽收，建立健全税收监管机制，防止跑、冒、滴、漏，杜绝有税无收现象。

（三）严格预算管理，使财政步入良性发展轨道。充分发挥财政活力，进一步优化结构，逐步让我镇财政步入良性发展的轨道，确保明年财政收支平衡，略有结余。

（四）积极开展规范化财政所建设，加强镇镇财政基础工作，全面提高财政工作质量和水平。

（五）按照目标任务，坚持部门之间密切配合，确保来年任务全面完成。

大丽镇镇人民政府财政所二○一二年一月八日

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