物控部仓库工作要求
JHS仓库管理流程操作及要求
一，各仓管员要按单据，分客户，机型，物料的名称颜色规格，来区分确认物料。二，各仓管员要严格按正规单据发料，确保每笔进出物料都以有效单据的文字形式为依据来
操作。三，收料员
1.供应商或客户送来的每一笔物料，要按单据确认好实物，点料收货（要以全点，抽点形式点收），物料放置待检区，摆放整齐后，填写收料日报表，开送检单知会IQC检验，送货单交到记账员单据盒里，2小时后查看物料状态，如未检要知会IQC检验，如检验OK要通知仓管员收料入库，如需返工或待确认，物料应移置到待定区，如品质判退（询问有无知会到客户或供应商），不良品仓管员要做好及时处理退货或快递退货。
2.当天计划有欠料的，应多加注意来料，及时通知到IQC检验，仓管员发料。
3.各供应商有送货来，要询问不良品仓管员有无不良品物料退货，以便做到库存不良品能及时清理。
4.如供应商来货短装，当场确认马上改单，供应商要在更改处签名留证。如是快递，按快递单上的电话号码询问到寄件方，同时上报给主管，或改单或拒收或填写来料短装记录表传真给客户或供应商，同时上报给主管。四，记账员
1.上班要查询收料员或前晚值班人员有无未上交的来货或退货的单据，当天计划的扣账，前天计划的成品入库或出货，及时入账，确保9:30把报表发送到客户和本公司相关人员的邮箱里。产线的超领单据和退仓单据也要及时入账，以此类推，下午16:30再发送一次报表。
2.每天要去抽点仓管员的物料，不定时地对账，确保帐与实物相符。3.记录客户反应的问题，上报给主管，以便做好跟踪处理。五，各良品仓物料管理员
1.保证所管物料要以先进先出的要求来发料和移位摆放。
2.每天把检验好的物料按客户，机型，供应商，物料的名称颜色规格，来区分入库，规范摆放到货架，建好物料卡，做好每份物料入库帐，如单批物料有部分不良品，要把不良品物料并附带送检单转交到不良品仓。
3.每天的预定计划查料，要准确的查询到物料状态，是物料欠料，物料在品质检验，物料要返工，以书面形式填写好物料的名称和数量，附带个人名字，正式计划下达，收到备料单时，应结合BOM以及一些生产要求来按备料单备料。
4.当天计划发料完后要及时在物料卡上做帐，有物料超领单，退仓单，退货单，也是要及时做账，保证每笔进出物料不会遗漏。发完物料后要做一个小盘点。
5.库存的每一种物料只允许有一个尾数，包装好的外箱要确保写有物料的机型.名称.数量。
6.在无需发料的工作下物料箱的状态是闭合的，不允许承打开状态。7.物料放置在货架或栈板，不允许出现零散状态，要严格要求自己，物料要叠合整齐（不可叠合过高），无用的物料托盘.物料箱.物料袋检查有无夹藏到物料，及时清理整齐摆放到垃圾放置区。
六，不良品仓物料管理员
1.注意区分物料归属于来料不良还是制成不良的状态，同一物料不同供应商也要区分，以便按供应商所属物料达成正确退货。
2.不良品退料时间以一星期提报一次退料为基础。
3.供应商返工的物料产生的不良品要做好交接，确保数量，及时退料。4.实施退料前先对账，特别注意要清空的物料，防止混退，漏退。七，成品管理员
1.产线入库的成品要按照计划单上的要求确认。2.每天实行成品对账，成品盘点。
3.成品出货要按照客户的授权书要求给予出货（月更新授权书一次）。4.自做一份成品库存帐。七，关于单据的操作明细。
（所有单据都要求用圆珠笔填写，字迹要清晰，工整。单据填写要规范。）
1.供应商送货单：注意单据上有无填写，客户名称，供应商名称，物料机型，物料名称，日期。签单后盖上仓库专用章，留两联送货单上交给统计员。
2.快递单：注意单上收件方公司名称，收货人名称，快递件数。3.收料日报表：注意每批来货都要填写，以便来料查询。
4.送检单：如送货单的物料名称与BOM上的描述有差异，以BOM为准填写，，写上送检时间，备注上送检的件数，来货数+备品数的累计数量要填写在送检数一栏上，开好的送检单黄联留底，其他联要与实物放置在一起，IQC检验OK后也是按照送检单的明细入库。白联上交统计员，蓝联入库人员留底。
5.计划单：注意线体，机型，颜色，备注上的要求。统计员保留一份（每天按计划单查询上交的备料单），仓管员共享一份。
6.备料单：结合BOM参考，按要求备料，同时填写上所发的物料。仓管员和物料员确认清楚签名，白联上交给统计员，红联.黄联给到物料员，蓝联.绿联仓管员留底。
7.借料单：在正常计划发料之外产线所要领用的物料需开借料单，按单据要求应由借料人，拉长，主管各自签名确认。三大件要有总经理/副总经理签名审核，方能生效。单据填写要工整，如过于潦草，看不清晰，当作废，收到借料单后发料人要在单据写上自己名字和发料时间。当天计划产生的借料单的红联由各仓管员保留，第二天交由不良品仓管员再保留2个工作日，如2个工作日内产线未开领料单来抵消借账，再交由主管处理。借用的物料退还仓库后归还。
8.领料单：除正常领料外，领料单和退仓单是同时产生，领料内容和退仓内容是相对应的。注意单据上的实发数量不能多于申请的数量。领料单由不良品仓人员签字确认，再给到良品仓人员签字发料。
9.退仓单：注意所退物料应区分良品，来料不良品，制成不良品，退仓单上要有品质部签名以及不良品物料要有标签标识不良原因。红联上交统计员，蓝联仓管员留底。
10.丢失单：每单计划完成后，产线所退的物料少于除正常领料外借用的物料，必需开出产线物料丢失单来抵消物料账，如不开单，借料单据照常上交主管。
10.物品入库单：属工厂采购的物品，除供应商应有的送货单（留两联），另同时开份物品入库单，单上备注送货单的单号，单据要有仓库主管签名确认，盖上仓库专用章，蓝联和其中一联送货单给到行政部，另外一联送货单与物品入库单订一起。如要领用，填写物资领用登记表。
11.物料入库单：是在客户送料到工厂，无送货单的情况下才产生的，开完单后盖上仓库专用章，给于客户蓝联，白联留底，开出送检单，红联.黄联上交给统计员。绝不允许给供应商开物料入库单，让其另外补送货单。
12.退货单：注意填写供应商名称，退货原因，如是退不良品，单上要有品质部门人员的签名以及实物的确认。蓝联给客户/供应商，白联留底，红联.绿联上交统计员。
13.成品入库单：注意开单明细要按照计划单上的备注开单，不同客户分开开单，机型，
颜色，标贴，镜片，按键，各状态要写清楚。红联上交统计员，蓝联留底。
14.成品出货单：按照单天计划出货指令开出货单，单据备注好客户提货或物流公司提货，如是返修机出货要特别注明。正常计划出货和返修机出货要分开开单。成品出货单在有管级以上人员签名以及客户签名的情况下有效。蓝联给客户/供应商，白联留底，红联.黄联上交统计员。
15.物品放行条：按在有效单据的情况下对比实物，开出放行条。开单人员签名，主管级以上人员签名有效。成品出货的放行条要盖上成品出货专用章，其他物料的放行条则要盖上仓库专用章。
16..内部调拨单：良品库存被品质判定不良，以此单调拨到不良品仓。单批来货品质判不良已入库后品质改特采为良品，以此单调拨到良品仓。以调拨单日期做账为准。
201*.12.15生效。
扩展阅读：物控部仓库组工作指南(SOP)
管理文件文件编号制订日期修订日期版次页次物控部仓库工作指南文件编号制订日期修订日期版本页数批准审核编制文件目录文件编号制订日期修订日期版次页次目录一、三厂板材仓组织架构图………………………..第X页二、部门、岗位职责说明…………………………..第X页三、标准作业流程（SOP）………………………...第X页四、员工绩效考核标准（KPI）…………………..第X页五、7S现场管理…………………………………….第X页组织架构图岗位组长仓管员仓务工叉车司机合计：文件编号制订日期修订日期版次页次铝材仓库百叶仓库板材仓库仓库组长（2人）仓管员3人仓务工13人叉车司机6人三厂板材仓人员定编需求人数2人3人13人6人24人实际人数备注部门职责部门基本信息部门名称上级部门三厂板材仓库物控部部门职能描述部门代码下级部门说明书文件编号制订日期修订日期版次页次WK-WI-000板材仓、百叶仓、铝材仓建立、完善仓储物流管理制度、流程，做好物料的入库、贮存、出库、配送等工作，提高仓储物流效率、降低仓储物流风险、控制仓储物流成本。工作职责及工作内容序号123456789101112131415工作职责及工作内容描述规划仓储物流设计，建立完善仓储物流相关管理制度和工作流程；负责仓储物流信息化管理工作；负责生产物资到货验收入库、贮存、建卡、登帐工作；负责仓库定置管理，做到分类明确、标识准确、查对方便，进出通顺；负责生产物资出库管理，按制度实施有效控制；负责组织配送作业，确保生产物料正常供应；负责控制、监督库存状态，及时反馈库存信息；完备各种收、发、存凭证，建立和管理仓库物资台帐，做到帐、卡、物相符合；负责按盘点制度进行库存盘点，协助公司内部组织授权人每月盘库工作；负责协调外部供应商送货单位，分流外来送货车辆有序卸货；负责定期对出入库、库存量、物流配送等数据进行汇总分析，并不断采取措施提高物流仓储效率，降低物流仓储风险，控制物流仓储成本；负责仓库区域“7S”管理；负责仓储物流安全管理；负责叉车、拖车等物流工具的管理；协助其他部门开展相关工作，完成公司交办的临时性工作。岗位职责岗位基本信息岗位名称直接上级仓库组长/领班物控主管岗位本职所属部门直接下级说明书文件编号制订日期修订日期版次页次三厂板材仓库仓管员、仓务工、叉车司机做好仓库的规划以及日常管理，各项制度的监督与实施；做到物料的高效流转，保持帐/物/卡的一致性。岗位职责描述序号岗位职责概述岗位职责说明1仓库早会召开；仓库整体日常工作的安排；仓库的工作筹划与进度控制，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的监控；分配仓管员、仓务工、与相关部门确定工作接口和业务交接标准；叉车司机的日常工作提供高效率的服务，熟悉仓库物料进、出、退、备、调，操作流程；每日交接轮班工作，做好交接班记录，并认真做好本班人员的考勤考核；定期进行帐目核对，做到准确、及时；维持仓库定位规划，协助仓库组织结构的制定，执行仓库作业流程标准；在安全的前提下对现场进行区域规划，使通道畅通，使其整齐有序；现场管理的督导、7S推行情况、目视化管理执行情况；定期组织仓库的盘点工作，并对盘点差异分析原因，形成报表呈报给直属上司；每月呈报仓库物料的各类报表；督导仓管员、仓务工、叉车司机安全作业；培养员工增强安全意识，预防为主；本着安全可靠，作业方便的原则，做好物料及产品防护；物料放行、退货手续的审核工作；做好防火、防盗、防潮、防锈、防爆等工作；横向部门的协调沟通；每天上班前理清当日工作思路，要做到一天工作比得别人三天的工作；接受并完成上级交代的其它工作任务；2仓库的规划标准“7S”整理3仓库盘点数据整理及汇报4人、物料安全管理5其他工作岗位主要责任与权力对原材料帐/物一致性、准确性负责；对物料的定置定位以及安全负责；对物料盘点的盈亏结果负责；执行其他任务时，质量未达到指定（规定）标准、要求其他过失、失职及违规违纪1主要责任2主要权力对本仓库人员有统一指挥权；对本仓库人员的任免、奖惩、工资晋升与调整，以及留用、辞退有建议权；对本仓库人员职务调整、岗位配置、优化组合有建议权；对物料摆放、标识有建议权和监督权；对不符合仓库作业流程的物料有拒收、拒发权；对本仓库的人员有指导、调配、培训、考核权；对本仓库进仓、出仓、盘存有监督权；对本仓库的作业流程、作业标准、作业指导书等有参与及建议权；对仓库安全消防工作的管理权；对本仓库资源的需求有申购权；工作关系、条件12345内部协调关系外部协调关系工作场所环境状况危险性生产部、采购部、记帐组、公司其它部门人员供应商等外来送货单位人员三厂仓库：铝材仓、百叶仓、板材仓干净、整洁、舒适无岗位任职资格123教育水平专业培训经历中专/高中以上学历；物流、仓储管理、财务会计相关专业；受过仓储管理、财会知识、产品知识等方面的培训企业从事仓库管理工作1年以上能独立运作仓库管理工作，规范仓库控制流程及作业标准了解ISO9001:201*的质量管理体系熟悉7S现场管理工作4经验5技能技巧计算机的操作和办公软件的应用计划、组织、指挥、指导、协调、控制能力掌握仓储技巧和方法，确保仓储安全、科学抗压能力强，为人公正、公平，原则性强有一定的分析能力，能透过问题的表面现象，抓住问题的本质不找理由，只找办法，用心做事，诚信做人，以德发展；67个人素质其它要求岗位职责岗位基本信息岗位名称直接上级仓管员仓库组长/领班岗位本职所属部门直接下级说明书文件编号制订日期修订日期版次页次三厂板材仓库无做好仓库的物料进、出、退、备、调的作业流程，提供高效率的服务；保持帐/物/卡的一致性。岗位职责描述序号岗位职责概述岗位职责说明核对进出库单据手续是否齐全；根据有效进出库单据清点物料数量；须有合格凭证方可接收；按仓库作业流程收发料；妥善保存所有出、入库单据，并及传递相关部门；作业单据的正确开制、确认与交接即时登记帐卡；每日登记物料台帐；配合抽查、盘点；呆滞物料账目整理、呈报按布置规划整理物料；明确标示物料特性；物料进仓入库，仓位的筹划与正确的摆放；经常巡仓，随时做好7S1收发料作业2帐/物管理3“7S”整理4安全管理严格遵守仓库管理要求，做好物料放行、退货手续的工作；仓库的安全作业和物料保管防护工作；做好防火、防盗、防潮、防锈、防爆等工作；交接部门的协调沟通；每天上班前理清当日工作思路，要做到一天工作比得别人三天的工作；接受并完成上级交代的其它工作任务；岗位主要责任与权力对原材料帐/物一致性、准确性负责；对物料的定置定位以及安全负责；对物料盘点的盈亏结果负责；执行其他任务时，质量未达到指定（规定）标准、要求其他过失、失职及违规违纪5其他工作1主要责任2主要权力人事权限，有越级申诉权；对物料摆放、标识有建议权和监督权对不符合仓库作业流程的物料有申诉权对本仓库进仓、出仓、盘存有监督权工作关系、条件12345内部协调关系外部协调关系工作场所环境状况危险性生产部、采购部、记帐组、公司其它部门人员供应商等外来送货单位人员三厂仓库：铝材仓、百叶仓、板材仓干净、整洁、舒适无岗位任职资格1234教育水平专业培训经历经验中专/高中以上学历；物流、仓储管理相关专业；有过仓储管理方面的培训；1年以上仓储工作经验；熟悉统计、帐目管理工作熟悉仓储、调度、物流作业流程和控制环节计算机的操作和办公软件的应用基本掌握仓储技巧和方法抗压能力强，有较强的责任心；有一定的分析能力，能透过问题的表面现象，抓住问题的本质不找理由，只找办法，用心做事，诚信做人，以德发展；5技能技巧67
个人素质其它要求岗位职责岗位基本信息岗位名称直接上级仓务员仓库组长/领班岗位本职所属部门直接下级说明书文件编号制订日期修订日期版次页次三厂板材仓库无1、确保仓库物料进、出、退、备、调装卸搬运作业的高效和及时，并按时完成装卸搬运工作任务；2、确保物料在装卸搬运过程中安全无损；岗位职责描述序号岗位职责概述岗位职责说明发料、备料时必须按先进先出的原则按“批次生产领料单”进行发料、备料，杜绝错发、少发、漏发、多发等不良现象，做到物料的高效流转、准确按仓库作业流程标准进行日常装卸搬运协助仓库每日、每周、每月抽盘和盘点工作掌握物料的特性，文明装卸搬运。按照装卸搬运规定及定置管理办法搬运及堆放物料物料摆放整齐，标识清晰，自觉维护日常“7S”，作业后的场地清扫和物资清理，做到维持、及时确保物料在搬运过程中的安全作业，准确，保质，保量注意轻拿轻放，摆放稳妥，防止碰伤、挤压、摔坏、损坏物料，保证货物安全无损协助做好仓库的保管和防护工作接受并完成上级交代的其它工作任务；岗位主要责任与权力违反规定作业造成安全事故，损伤货物、工具等未按时按要求完成进出货物装卸搬运作业在执行作业任务过程中出现品种、数量出错。执行其他任务时，质量未达到指定（规定）标准、要求其他过失、失职及违规违纪1装卸搬运日常作业2帐/物管理3“7S”整理4安全管理5其他工作1主要责任2主要权力人事权限，有越级申诉权；对提高搬运质量和搬运速度有建议权对野蛮装卸搬运行为有制止权仓库安全作业、物料搬运、物料储存、7S推行等各项工作的完善、优化建议权对物料装卸搬运、仓库物料安全有保护权工作关系、条件12345内部协调关系外部协调关系工作场所环境状况危险性本仓库：仓库组长、仓管员、叉车司机无三厂仓库：铝材仓、百叶仓、板材仓干净、整洁、舒适无岗位任职资格1234567
教育水平专业培训经历经验技能技巧个人素质其它要求初中以上学历；无有过仓储基础知识的培训；1年以上仓储工作经验；熟悉产品规格、型号以及产品属性熟悉仓库装卸、搬运作业流程基本掌握仓储技巧和方法认真负责，能吃苦耐劳，具有较强的工作责任心有一定的分析能力，能透过问题的表面现象，抓住问题的本质不找理由，只找办法，用心做事，诚信做人，以德发展；岗位职责岗位基本信息岗位名称直接上级叉车司机仓库组长/领班岗位本职所属部门直接下级说明书文件编号制订日期修订日期版次页次三厂板材仓库无1、通过叉车作业；安全、准确、及时完成物料转运和装卸。2、在叉运、装卸过程中，保证人身、车辆及货物的安全，严格按照《叉车安全操作规程》正确使用叉车及进行维护保养。岗位职责描述序号岗位职责概述进仓转运和装卸日常作业岗位职责说明发料、备料时必须按先进先出的原则对装满货物的货车进行卸车卸车的同时确认货物外包装是否完好将入库缓存区粘贴有合格标签的货物转运至货架存放区域12备料转运和装卸将“批次生产领料单”备好的货物转运至出库暂存区，并做日常作业好分类和标识的区分，以免混放、混发等确认下架暂存区和拣货区的货物是否具备有出仓的条件出仓转运和装卸确认需求部门、时间、地点、人；按时、按质、按量完成物日常作业料转运和装卸掌握物料的特性，文明装卸转运。按照装卸搬运规定及定置管理办法搬运及堆放物料物料摆放整齐，标识清晰，自觉维护日常“7S”，作业后的场地清扫和物资清理，做到维持、及时保持车容整洁，时时注意检查车况，保养车辆，发现问题及时处理协助做好仓库的保管和防护工作确保物料在装卸转运过程中的安全作业，准确，保质，保时注意轻拿轻放，摆放稳妥，防止碰伤、挤压、摔坏、损坏物料，保证货物安全无损协助做好仓库的保管和防护工作接受并完成上级交代的其它工作任务岗位主要责任与权力未按时按要求完成进出货物装卸转运作业负责对因违反《叉车安全操作规程》而造成的后果负责对运输过程中的产品质量防护及装车、运输和交付的数量一致负责对车辆的使用及维护保养负责34“7S”整理5安全管理6其他工作1主要责任其他过失、失职及违规违纪人事权限，有越级申诉权；对提高装卸质量和装卸速度有建议权对野蛮装卸货物的行为有及时制止权仓库安全作业、物料装卸转运、物料储存、7S推行等各项工作的完善、优化建议权对物料装卸转运、仓库物料安全有保护权对违反相关规定驾驶车辆的指令有拒绝权工作关系、条件12345内部协调关系外部协调关系工作场所环境状况危险性本仓库：仓库组长、仓管员、仓务员无三厂仓库：铝材仓、百叶仓、板材仓干净、整洁、舒适无岗位任职资格123教育水平专业培训经历初中以上学历；无有过仓储基础知识的培训；1年以上叉车驾驶工作经验；持有叉车驾驶证；熟悉本岗位相关规章制度叉车驾驶技术娴熟2主要权力4经验567
技能技巧个人素质其它要求基本掌握仓储技巧和方法认真负责，能吃苦耐劳，具有较强的工作责任心有一定的分析能力，能透过问题的表面现象，抓住问题的本质不找理由，只找办法，用心做事，诚信做人，以德发展；仓库业务流程文件编号制订日期修订日期版次页次1．目的为了加强仓库管理，提高仓库工作效率，加速存货周转，降低库存占用，满足生产、销售等部门的需求，分健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，合理规划仓库现场布局、降低成本控制消耗、提高公司效益，保障公司财产物资安全，减少不良呆滞物料损失，特制定本业务流程。2．适用范围本公司物控部仓库组：三厂板材仓（板材仓、百叶仓、铝材仓）的作业管理。3．职责物控部仓库组：建立、完善仓储物流管理制度、流程，做好物料的入库、贮存、出库、配送等工作，提高仓储物流效率、降低仓储物流风险、控制仓储物流成本。4．仓库流程架构图仓储流程结构仓储规划仓储管理仓储绩效管理仓库面积和空间利用规划出入库管理设定仓库绩效指标搬运设备和仓库设施规划逆向物流管理统计仓库绩效数据分板和报告仓储绩效库位规划转运过程管理物料ABC管理盘点管理仓库日常管理５．规程指引仓库管理核心流程采购入库流程生产备料领料流程（批次）生产备料领料流程（辅助性）仓库生产换料流程车间不良品退库及补料流程生产超额领料流程生产余料退料流程采购退货流程仓库不良品物料处理流程仓库废品处理流程循环盘点流程周期盘点流程业务流程文件编号制订日期修订日期版次页次６．作业内容６．１采购入库流程6.1.1物控部制作到货排期表交给仓库（送货通知单）6.1.2仓管员对照到货排期表收取货物,并将货物整齐放置在待检区6.1.3仓管员对照采购订单、到货排期表对货物的品种及数量进行清点,同时对货物外观进行检查.检查完成后收料人员将检查结果填写在到货通知单上（标明实际到货品种,数量,批号）6.1.4不ＯＫ，报采购处理6.1.5ＯＫ，暂收入库。开送检单到ＩＱＣ6.1.6品质部根据入库单的信息,对货物进行抽样检查。6.1.7对于检验合格的货物,品质部在入库单上填写合格意见,同时在货物上贴合格标签6.1.8仓管员指引供应商将送货单（多联）分送（采购员一份，记帐员一份，财务员一份）6.1.9采购员录入系统记帐员确认采购入仓财务审核（记帐员系统打印入仓单送财务）6.1.10仓管员办理入库手续（登记库存帐,卡标明：品种,数量,批号,入库日期,结存等；）6.1.11对于检验不合格的货物,品质部在入库单上填写不合格意见,同时在货物上贴不合格标签6.1.12不ＯＫ，转采购退货流程；（通知物控、采购、仓库、财务）6.1.13特采由MC组织，采购部负责发起特采通知；６．２生产备料领料流程（批次）6.2.1仓管员根据MC下达的批次生产领料单到记帐员开据领料单；6.2.2记帐员打印系统领料单（确认领料单信息）；6.2.3仓管员根据系统领料单及批次生产领料单提前半天备料（如有异常：依据生产进度调整备料时间）；6.2.4车间物料员按PC排产信息到仓库进行领料；6.2.5双方清点、签字确认（更新库存帐、卡信息）6.2.6车间物料员将物料领回车间６．３生产备料领料流程（辅助性）6.3.1生产车间根据产品结构（或工艺清单）的用量需要，由指定人员填写手工开据的领料申请单，交付记帐员录入系统套打；6.3.2记帐员检查手工单据的完整性；打印系统领料单（确认领料单信息）；6.3.3车间人员根据系统领料单到仓库交给仓管员进行领料；仓库业务流程文件编号制订日期修订日期版次页次6.3.4双方清点、签字确认（更新库存帐、卡信息）6.3.5车间物料员将物料领回车间６．４生产换料流程6.4.1车间填写换料申请单及退料单（手工），换料原因需要注明（包括工艺更改，若某料不足完成该批任务，则需要换料）6.4.2请工艺确定换料（反馈给物控部）6.4.3车间物料员将物料附换料申请单及退料单（手工）退回仓库6.4.4记帐员检查手工单据的完整性；办理录入系统退料（确认退料单信息）6.4.5双方清点、签字确认（更新库存帐、卡信息）6.4.6转入生产备料领料流程６．５车间不良品退库及补料流程6.5.1车间发现不良品，要标识供应商信息及订单生产批次等信息6.5.2品质判定，批量退料出具不合格品处理单（联络函），注明处理意见（反馈给物控、采购、生产、财务）6.5.3贴不合格品标签6.5.4车间物料员将实物附不良品处理单及退料单（手工）退回仓库6.5.5记帐员检查手工单据的完整性；办理录入系统退料（确认退料单信息）6.5.6双方清点、签字确认（更新库存帐、卡信息）6.5.7物控主管审核确认6.5.8仓管员将不合格品退到不良品仓（或者隔离区域）6.5.9ＭＣ及采购根据材料情况进行相应处理（请购、退供应商）6.5.10转采购退货流程6.5.11转入生产备料领料流程６．６生产超额领料流程6.6.1生产车间提出超额领料申请及由指定人员填写手工开据的领料单（明确批次订单）6.6.2物控主管、经理审核确认6.6.3转入生产备料领料流程６．７生产余料退料流程6.7.1生产批次计划完成后１天内，车间需要进行生产余料退库。6.7.2车间物料员清单余料名称、规格、日期、数量等，按计划日生产排程填写退料单（手工）；6.7.3车间主管审核；6.7.4品质检验；不合格品转车间不良品退库流程；6.7.5如果是合格品，车间物料员将生产余料拉到仓库交接区，办理系统退料手续；6.7.6记帐员检查手工单据的完整性；办理录入系统退料6.7.7退料单附车间余料交仓管员；6.7.8仓管员清单余料名称、规格、日期、数量等；6.7.9仓管员签字确认（更新库存帐、卡信息）；仓库业务流程文件编号制订日期修订日期版次页次6.7.10物控主管审核；6.7.11或者取消、推迟的计划日生产排程五天以上，亦执行余料退库流程６．８采购退货流程6.8.1品质部根据来料检验不良结果开据不合格品处理单（联络函），注明处理意见（反馈物控、采购、仓库、财务）6.8.2贴不合格品标签；6.8.3品质主管审核；6.8.4仓管员凭不合格品处理单到记帐员办理交退货手续；6.8.5记帐员检查手工单据的完整性；办理录入系统退货单；6.8.6物控主管、经理确认签名；6.8.7退货前需经仓管员持不合格品处理单、退料单、放行条办理出厂证明；6.8.8财务审核确认（检查单据的完整性）；6.8.9仓管员与供应商双方清点，办理退货（更新库存帐、卡信息）６．９仓库不良品物料处理流程6.9.1库房因仓储条件、时间、搬运等原因发现物料存在不良，仓管员提请品管处理，仓库报检申请单；6.9.2物控主管审核；6.9.3品管检验；6.9.4如果不合格，仓管员通知MC；6.9.5MC召集计划、采购、品管、工程等相关部门联合评审，提出处理意见；6.9.6由物控还是计划主管、经理审核；6.9.7如果需要报废，则提交总经理审批；6.9.8相关部门执行处理措施（采购退货换料；新下采购订单；仓库入不良品库；仓库入废品库）6.9.9MC跟进处理结果６．１０仓库废品处理流程6.10.1仓库每月统计数量，上报月报给相应部门处理6.10.2对于已经有了决议、直接报废而没有任何疑问的，由仓管员开出报废单，办理相关处理手续；6.10.3物控部经理审核批准；（由相应部门处理跟进）６．１１循环盘点流程6.11.1物控主管对于重点物料（A类物料、多问题物料）制定循环盘点计划；6.11.2仓管员依据盘点计划进行盘点；6.11.3如果有差异，寻找差异原因；6.11.4如果单据有误（未及时或多录入），仓管员更新库存帐、卡信息，记帐员补录系统单据；6.11.5物控主管审核盘点计划，同意调整数据；6.11.6如果盘亏盘盈，则仓管提出原因分析及改善措施，并上报物控经理确认是否调帐；6.11.7汇总盈亏表并上报公司管理授权申请调帐。仓库业务流程文件编号制订日期修订日期版次页次6.11.8根据公司管理授权，物控部对盈亏物料进行帐面调整。６．１２周期盘点流程6.12.1物控部制定盘点计划6.12.225号起仓库负责在盘点前作好准备工作，包括帐、卡的整理，物料的整理，仓位的整理和盘点卡、盘点表的准备，确定库存的账存数；6.12.3仓管员依据盘点安排进行物料初盘并记录；6.12.4物控主管汇总初盘记录，进行盘点分析和盘点报告；6.12.5公司内部组织授权人进行复盘并记录；6.12.6公司内部组织授权人进行盘点分析和报告；6.12.7物控主管汇总初盘记录，编制盘点报告及盘盈盘亏处理意见；6.12.8盘点报告报物控部经理审核；6.12.9公司内部组织授权人审核；6.12.10物控主管依据审核意见调整账面数据；6.12.11上报公司留底备案；７．相关文件无８．表单《入库单》《盘点卡》《仓库盘点表》《退料单》《领料单》《报废单》《纠正和预防措施单》
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